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課程背景：

2018年，全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)以深化國(guó)稅地稅征管體制改革為契機(jī)，持續(xù)保持打擊發(fā)票違法犯罪高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步加大“黑名單”聯(lián)合懲戒力度，發(fā)揮稽查“利劍”作用，維護(hù)公平正義稅收秩序，促進(jìn)稅收營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。范冰冰事件引發(fā)的稽查風(fēng)暴，讓影視行業(yè)納稅人體會(huì)到了嚴(yán)格執(zhí)法的力度，接受了一次深刻的法治教育。

2019年稅務(wù)部門將加快構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為依托、以大風(fēng)控為基礎(chǔ)、以大稽查為震懾的現(xiàn)代稅收征管大格局，以零容忍的態(tài)度“露頭就打”，一系列舉措的實(shí)施讓財(cái)務(wù)人員的專業(yè)與信用面臨著考驗(yàn)；財(cái)務(wù)人員的職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越來越大，對(duì)財(cái)務(wù)的職業(yè)判斷及職業(yè)能力的要求越來越高。結(jié)合《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）部分表單樣式及填報(bào)說明的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第57號(hào)，2019年企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)嚴(yán)稽查，為此精心準(zhǔn)備了《2019年納稅檢查風(fēng)暴應(yīng)對(duì)及企業(yè)所得稅年度申報(bào)表修訂》課程，旨在幫助企業(yè)做好稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。

課程收益：

● 從稅務(wù)稽查的視角，詳解新形勢(shì)下涉稅形勢(shì)，深入剖析納稅檢查中財(cái)稅人員應(yīng)對(duì)稽查風(fēng)險(xiǎn)的操作關(guān)鍵

● 通過具體案例與數(shù)據(jù)，結(jié)合最新財(cái)稅政策，用最短的時(shí)間幫助廣大企業(yè)的財(cái)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)，全面解決稅務(wù)稽查中的實(shí)操疑難和化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)問題。

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、中高層管理者

課程大綱

第一講：2019年涉稅環(huán)境展望

1. 國(guó)地稅合并對(duì)企業(yè)的影響是利好還是利空？

2. 打造國(guó)稅系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+支付” 全面推進(jìn)資金監(jiān)控。

3. 工商總局等十三部門關(guān)于推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一“多證合一”改革的意見

4. 深圳、上海特大虛開發(fā)票案帶給我們的思考

5. 虛開發(fā)票抵稅改判無罪 山東的這個(gè)典型案例亮了！

6. 2019年電子發(fā)票是未來發(fā)展的重中之重

7. 稅務(wù)部分依法查處范冰冰“陰陽合同”等偷逃稅問題對(duì)2019年稅務(wù)環(huán)境的影響

8. 今年我國(guó)持續(xù)加大稅收違法稽查懲戒力度

9. 2019年稅局建成以大稽查為震懾的現(xiàn)代稅收征管大格局

案例分享：別再用個(gè)人賬號(hào)收“米”了！這位法定代表人用個(gè)人賬戶收款逃稅被判了三年

案例分享：網(wǎng)紅的擔(dān)憂——主播們的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

第二講：增值稅重點(diǎn)問題納稅檢查與應(yīng)對(duì)

1. 特殊業(yè)務(wù)稅目適用問題檢查：從提供廣告位應(yīng)算不動(dòng)產(chǎn)租賃、動(dòng)產(chǎn)租賃

2. 混合銷售、兼營(yíng)、價(jià)外費(fèi)用區(qū)分問題：兼談2018特殊業(yè)務(wù)混合銷售新政

3. 2018年稅率調(diào)整新老業(yè)務(wù)“劃斷”適用稅率問題

4. 視同銷售問題檢查

5. 跨境業(yè)務(wù)增值稅代扣代繳檢查

6. 不能抵扣與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出檢查

7. 特殊進(jìn)項(xiàng)抵扣檢查：農(nóng)產(chǎn)品、通行費(fèi)電子普通發(fā)票、加油卡等

8. 不征稅發(fā)票的開具與抵扣問題檢查

9. 限售股轉(zhuǎn)讓：不僅是增值稅，可能還需補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅

10.特殊業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅檢查

第三講：個(gè)人所得稅重點(diǎn)問題納稅檢查與應(yīng)對(duì)

一、企業(yè)八大個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

1. 老板等人低報(bào)收入的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

2. 銷售提成傭金的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

3. 高管陰陽合同的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

4. 股東長(zhǎng)期占用資金的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

5. 用現(xiàn)金支付工資的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

6. 企業(yè)內(nèi)部分紅未申報(bào)個(gè)稅的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

7. 社保繳費(fèi)與計(jì)稅工資不匹配的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

8. 借用他人名義虛列工資個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

二、個(gè)人所得稅重點(diǎn)問題納稅檢查與應(yīng)對(duì)

1. 各種補(bǔ)貼福利未納入工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅問題

2. 自然人代開發(fā)票個(gè)稅問題

3. 不同性質(zhì)股權(quán)個(gè)人所得稅問題檢查：非上市公司、上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、限售股轉(zhuǎn)讓、新三板等

4. 股息紅利個(gè)人所得問題：送、配、轉(zhuǎn)、派四種利潤(rùn)分配形式個(gè)稅問題

5. 贈(zèng)送禮品、發(fā)紅包等“其他所得”個(gè)稅問題

6. 自然人出租（轉(zhuǎn)讓）房產(chǎn)稅收問題

案例分享：

1. 老板個(gè)稅優(yōu)化解決方案

2. 高管個(gè)稅優(yōu)化解決方案

3. 股東分紅個(gè)稅優(yōu)化解決方案

4. 銷售提成個(gè)稅優(yōu)化解決方案

5. 股安全轉(zhuǎn)讓個(gè)稅優(yōu)化解決方案

第四講：企業(yè)所得稅重點(diǎn)問題納稅檢查與應(yīng)對(duì)

1. 未按“實(shí)際利潤(rùn)額”進(jìn)行所得稅預(yù)繳問題

2. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入問題

3. 銷售商品收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與金額問題

4. 特殊業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與金額問題

5. 不同形式“投資收益”所得稅問題

6. 特殊業(yè)務(wù)所得稅問題檢查：政府補(bǔ)助、政策性搬遷等

7. 企業(yè)常見不允許（限額）扣除“費(fèi)用”是否調(diào)整問題

8. 稅前扣除憑證檢查問題：發(fā)票、收據(jù)、白條、分割單各自的適用范圍與條件

9. 所得稅優(yōu)惠政策適用問題檢查：研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)

10. 特殊重組所得稅政策適用問題檢查

第五講：小稅種重點(diǎn)問題納稅檢查與應(yīng)對(duì)

1. “小微企業(yè)”的“附加稅”重點(diǎn)問題

2. 出口企業(yè)“附加稅”重點(diǎn)問題

3. 房產(chǎn)稅、土地使用稅中的重點(diǎn)問題

4. 印花稅：究竟哪些“合同”不用交印花稅

徐老師

徐白老師 財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

12年財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

集美大學(xué)碩士研究生

上海交通大學(xué)EMBA/青島大學(xué)EMBA

曾任：青島科昂集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：海信集團(tuán) 風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：某集團(tuán)股份有限公司 財(cái)務(wù)融資負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：主板擬上市上海某化工股份有限公司 獨(dú)立董事

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：稅務(wù)政策解讀及運(yùn)用、稅務(wù)籌劃、企業(yè)上市財(cái)務(wù)及內(nèi)控規(guī)范、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

徐老師從事財(cái)稅管理工作十余年，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理分析、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管控、融資策略等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。為各類型的公司制定合理財(cái)稅籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財(cái)稅問題，提高企業(yè)財(cái)稅相關(guān)人員的管理和防控理念。累計(jì)服務(wù)客戶高達(dá)50多家，涉及節(jié)稅金額1000余萬元。

▲為多家公司常年提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，部分案例：

◇為青島倍耐公司提供增值稅、所得稅、個(gè)稅等合理稅務(wù)籌劃，結(jié)合某相關(guān)財(cái)稅政策，合理籌劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)進(jìn)行有效管控涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)合理節(jié)約稅收成本100萬元/年。

◇為如是圖書大型文化、教育公司，提供高新技術(shù)企業(yè)、所得稅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增值稅等籌劃，合理規(guī)劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬元/年。

◇為浙江鴻承集團(tuán)及其子公司提供合理稅收籌劃，結(jié)合某市零售行業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為集團(tuán)制定一套合理稅收計(jì)劃，幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬元/年。

◇為某集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行 “營(yíng)改增”稅收籌劃、公司間關(guān)聯(lián)交易涉稅籌劃、拆遷補(bǔ)償?shù)亩愂栈I劃、所得稅稅收籌劃等，結(jié)合某相關(guān)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控和財(cái)稅優(yōu)惠政策，在合理合法的前提下，最大化的規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司合理節(jié)約稅收成本300萬元/年。

◇為青島科昂集團(tuán)籌劃集團(tuán)整體上市，執(zhí)行公司稅務(wù)籌劃方案制定及落地，并完善集團(tuán)內(nèi)部管控制度及保證企業(yè)安全運(yùn)行，同時(shí)在合法的財(cái)稅政策和財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控下，為集團(tuán)提高30%的財(cái)務(wù)核算水平及效率，最大限度的規(guī)避了公司運(yùn)行中存在的財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)等各類風(fēng)險(xiǎn)。

▲為多家公司常年提供風(fēng)險(xiǎn)管控、融資咨詢服務(wù)，部分案例：

◇為海信集團(tuán)主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的建設(shè)，包括集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)提效審計(jì)、年薪審計(jì)等工作，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)核算，完善集團(tuán)內(nèi)部控制制度并保證企業(yè)安全運(yùn)行，提高了20%財(cái)務(wù)核算水平效率，最大化避免公司在運(yùn)行中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。

◇為某集團(tuán)股份有限公司主導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作模塊化制定，執(zhí)行公司上市、購(gòu)并資本操作及員工的股權(quán)激勵(lì)制度，負(fù)責(zé)公司各類融資業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)獲得5億元融資，并優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)及成本。與此同時(shí)，老師獨(dú)創(chuàng)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控、非正常損失、值差評(píng)審等工具，保障資金鏈安全及融資成本的降低、經(jīng)營(yíng)效率提升，促進(jìn)公司管理水平的提升，使公司財(cái)務(wù)管理模塊化，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供增值服務(wù)。

部分授課案例：

●曾為濱州活塞、華仁藥業(yè)、希努爾男裝等公司提供《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變動(dòng)》、《IPO財(cái)務(wù)合規(guī)操作》、《財(cái)務(wù)核算規(guī)范化》、《內(nèi)控規(guī)范化》等課程的講解，授課5期

●為某集團(tuán)股份有限公司講授《非財(cái)管理》、《全面預(yù)算管理》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及政策解讀》、《“營(yíng)改增”稅收政策解讀及應(yīng)用》、《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》等課程授課10期，其中《稅收政策》《全面預(yù)算管理》、《非財(cái)管理》等課程復(fù)訓(xùn)4期

●曾為海信集團(tuán)、科昂集團(tuán)講授《非財(cái)管理》、《全面預(yù)算管理》、《“營(yíng)改增”稅收政策解讀及應(yīng)用》等課程，幫助企業(yè)更好的理解全面預(yù)算、財(cái)務(wù)管理重要性及審計(jì)的定位及作用，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)模塊化建設(shè)、財(cái)務(wù)管理水平及風(fēng)險(xiǎn)管理的建設(shè)提升。

主講課程：

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制》

《2019年納稅檢查應(yīng)對(duì)》

《企業(yè)所得稅政策解析及合規(guī)操作》

《國(guó)地稅合并稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅籌劃》

《新個(gè)稅政策解讀及籌劃》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《全年預(yù)算管理與實(shí)踐》

《從財(cái)務(wù)報(bào)表看企業(yè)經(jīng)營(yíng)》

授課風(fēng)格：

▲注重實(shí)用，理論聯(lián)系實(shí)踐，案例均來自講師工作多年工作經(jīng)驗(yàn)積累，教會(huì)學(xué)員如何將學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中。

▲深入淺出，通俗易懂，實(shí)現(xiàn)枯燥的內(nèi)容生動(dòng)化、復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)單化、抽象的內(nèi)容具體化。

▲專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰，善于剖析知識(shí)的本質(zhì)和原理，以知識(shí)落地解決問題為目標(biāo)

部分服務(wù)客戶：

海信集團(tuán)、海信電器、海信網(wǎng)絡(luò)科技、濱州活塞、華仁藥業(yè)、賽輪股份、貴州紅星、希努爾男裝、金傲電腦、定遠(yuǎn)陶齒、聯(lián)眾不銹鋼、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份、江蘇中鼎建材集團(tuán)、浙江大森建筑節(jié)能科技、廣州莊姿妮時(shí)裝、優(yōu)美軒時(shí)裝、紅貝堤服飾、遠(yuǎn)東裝飾、志高空調(diào)、快克錫焊、濱州煙草、濰坊煙草、東莞華科電子有限公司、麗江華坪縣供電局、湛江鴻泰昌油料、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州分行、湛江農(nóng)業(yè)銀行、株洲時(shí)代新材料股份、漢勝工業(yè)、河南濟(jì)源興華機(jī)械、河南濮陽油田信宇機(jī)械化工、四川威遠(yuǎn)銀星實(shí)業(yè)、深圳市駿達(dá)制造廠、云南華新水泥建材投資有限公司、唐山三友熱電有限責(zé)任公司、淄博仁豐紙業(yè)、臨沂凱得晟紙品、佛山顯威五金塑料制品、山東浩信機(jī)械、常州市快客電子設(shè)備、東莞久森新能源、高明供電局、南陽五金廠、明興毛織廠、新澳翔服裝、景聯(lián)精密機(jī)械、海碩科技、科昂集團(tuán)、青島倍耐、如是圖書等

部分授課評(píng)價(jià)：

徐老師的講的太精彩了，給了我很大的啟發(fā)，原來財(cái)稅對(duì)企業(yè)那么重要，給了企業(yè)挖潛增效和決策的工具，聽得懂，用得上。

——賽輪股份公司 李經(jīng)理

財(cái)務(wù)、財(cái)稅類型的課程專業(yè)、枯燥，但徐老師的課程易懂，把專業(yè)知識(shí)用最通俗的話語表達(dá)出來，讓我對(duì)財(cái)務(wù)有了更深的一層認(rèn)識(shí)。

——海信集團(tuán) 林主管

全面預(yù)算難在企業(yè)各部門的協(xié)調(diào)，徐老師的課程讓我們明白了自己全面預(yù)算管理系統(tǒng)中的角色，各中層干部明白全員預(yù)算不僅僅是財(cái)務(wù)的事情，各部門應(yīng)該如何協(xié)調(diào)，如何由下到上、由上到下的具體操作。對(duì)于公司全面預(yù)算的啟動(dòng)、實(shí)施、控制和調(diào)整具有重大推動(dòng)作用。

——科昂集團(tuán) 孫總

之前聽了很多傳統(tǒng)培訓(xùn)的課程，覺得很乏味，沒有新意，但是徐老師的課程不一樣，實(shí)用性很強(qiáng)，對(duì)工作能力提升有很大的幫助，特別是財(cái)稅、金融方面的，很有新鮮感。

——華仁藥業(yè) 徐主管

聽了老師的課程，跟傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)理論課完全不同，老師通過大量自身的實(shí)戰(zhàn)案例，把理論講透的同時(shí)，還帶著很強(qiáng)的情景感，直接連貫，清楚明白，很有啟發(fā)性。

——如是圖書 付經(jīng)理

以前覺得財(cái)稅枯燥和難懂，但徐老師把財(cái)稅提煉成共性的，而不是很狹隘的，感覺現(xiàn)在很懂了！很有啟發(fā)性。

——海信網(wǎng)絡(luò) 葉經(jīng)理

徐老師的課堂互動(dòng)性強(qiáng)、關(guān)注學(xué)員的問題，表達(dá)清晰、淺顯易懂。背景多樣性，教學(xué)方法獨(dú)特。今后還想聽徐老師的其他課程！

——華仁藥業(yè) 王經(jīng)理

徐老師的課理念感和實(shí)用性超強(qiáng)，能直接運(yùn)用到實(shí)際工作，對(duì)財(cái)稅管理方法獨(dú)特，裨益良多，來聽課的財(cái)務(wù)工作人員都反饋徐老師的課實(shí)操性強(qiáng)，專業(yè)，很棒。

——海信電器 程總

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