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課程背景：

為減輕疫情對經(jīng)濟發(fā)展的沖擊，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，2020年我國再次釋放了強烈的減稅信號，無論對企業(yè)，還是個人，都采用了多種減稅措施。這些稅收政策將給企業(yè)帶來何種影響？企業(yè)如何獲得有利影響，規(guī)避不利影響？

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營過程中可能涉及的涉稅風(fēng)險不僅影響企業(yè)的利潤水平，而且會對企業(yè)的信譽、運營造成無法挽回的損失。因此企業(yè)能否適當控制涉稅風(fēng)險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關(guān)重要。如何確保公司遠離涉稅風(fēng)險？如何遠離合作伙伴的風(fēng)險傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險，維護企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

課程收益：

掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧；

掌握利用個稅政策進行薪酬規(guī)劃的技巧；

從企業(yè)運營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險

能夠辨識設(shè)立、投資、籌資、資金管理、發(fā)票管理、合同管理、資產(chǎn)購銷、薪酬體系設(shè)計等過程中企業(yè)的涉稅風(fēng)險；

掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧

找到企業(yè)運營的高風(fēng)險部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險的有效方法。

課程對象：

企業(yè)老板，中、高層管理人員，財稅負責(zé)人，財稅經(jīng)理/主管，審計人員，企業(yè)財務(wù)、會計、稅務(wù)人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 企業(yè)設(shè)立及發(fā)展過程中，如何分享小微企業(yè)、小型微利企業(yè)的政策紅利？

1. 股東成立企業(yè)過程中需要注意哪些涉稅問題？企業(yè)設(shè)立的順序會對企業(yè)的稅收產(chǎn)生怎樣的影響？

2. 個體戶、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、有限責(zé)任公司孰優(yōu)孰劣？應(yīng)該如何考慮？

3. 中小企業(yè)的標準是什么？如何享受中小稅收優(yōu)惠？如何避免多賺1元錢，多繳納幾十萬元稅收的情況出現(xiàn)？

4. 企業(yè)集團是否可以分享小型微利企業(yè)稅收紅利？

5. 在享受小微企業(yè)、小型微利企業(yè)稅收紅利過程中需要注意哪些稅收風(fēng)險？

6. 一旦企業(yè)無法達到小型微利企業(yè)條件，應(yīng)如何進行籌劃和安排？

7. 股東以房屋、設(shè)備、無形資產(chǎn)投資成立企業(yè)需要注意哪些涉稅問題？

8. 如何計算繳納印花稅？

9. 中小企業(yè)逐漸長大，在擴張過程中，分公司與子公司的選擇？

10. 是設(shè)立子公司，還是設(shè)立孫公司？

11. 海南自貿(mào)港是否會成為避稅天堂？四川的企業(yè)應(yīng)如何看待海南自貿(mào)港的政策？

第二講 企業(yè)合同管理中存在的風(fēng)險及防范措施

1. 企業(yè)在簽訂合同過程中容易出現(xiàn)哪些問題？合同會從哪些方面給企業(yè)帶來風(fēng)險？

2. 本企業(yè)的合同存在哪些問題？

3. 老板與財務(wù)在合同簽訂、執(zhí)行過程中，容易出現(xiàn)哪些問題？

4. 如何解決合同中存在的風(fēng)險？如何進行納稅籌劃

第三講 企業(yè)發(fā)票管理中存在的風(fēng)險及防范措施

1. 哪些行為應(yīng)該開具發(fā)票？哪些不應(yīng)該開具發(fā)票？

2. 商品和服務(wù)編碼帶來的怎樣的變化？

3. 善意取得虛開的專票在所得稅前可以扣除成本費用嗎？

4. 如何看待無票？

5. 是否有比買發(fā)票更好的解決無票的方案？

6. 如何降低企業(yè)發(fā)票管理風(fēng)險？

第四講 資產(chǎn)購銷的涉稅風(fēng)險防范與納稅籌劃

1. 同樣的產(chǎn)品或服務(wù)，價格低的就是最好的嗎？如何選擇供應(yīng)商？

2. 如何比較不同供應(yīng)商的價格？

3. 如何報出有競爭力的價格？

第五講 如何利用個稅新政合理進行薪酬規(guī)劃和設(shè)計

1. 個稅改革帶來了哪些變化？

2. 2020年綜合所得首次匯繳出現(xiàn)了哪些問題，需要注意什么？

3. 應(yīng)該由企業(yè)還是個人選擇全年獎的計稅方法？要實現(xiàn)這種選擇，企業(yè)需要注意什么問題？

4. 新畢業(yè)的大學(xué)生的預(yù)扣預(yù)繳出現(xiàn)了哪些變化？

5. 職工工資薪金中預(yù)扣的個稅與申報系統(tǒng)中預(yù)扣的個稅不同，應(yīng)如何解決？

6. 應(yīng)如何確定全年獎發(fā)放數(shù)額？如何做好薪酬規(guī)劃？

7. 在支付勞務(wù)人員報酬時，應(yīng)如何預(yù)扣個稅？如何取得所得稅前扣除憑證？

8. 對于高管，如何做好納稅籌劃？

第六講 資金管理的涉稅風(fēng)險防范與納稅籌劃

一、目前企業(yè)資金管理中常見問題

1. 法人私戶交易

2. 非股東的大額借款

3. 客戶用個人賬號轉(zhuǎn)款到公司賬戶

4. 老板年終集中大額還款

二、企業(yè)對外借款的涉稅風(fēng)險

1. 混淆資本化和費用化的借款利息

2. 無償借給其他企業(yè)

三、關(guān)聯(lián)方資金往來的涉稅風(fēng)險

1. 獨立交易原則的把握

2. 債資比超標

四、投資者向企業(yè)借款的涉稅風(fēng)險

1. 站在關(guān)聯(lián)方個人角度，增值稅、個人所得稅的處理

2. 站在企業(yè)角度，企業(yè)所得稅的扣除

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

陳老師

陳雷老師 財稅風(fēng)險管理實戰(zhàn)專家

注冊稅務(wù)師

中級會計師

10年財稅培訓(xùn)經(jīng)驗

中華會計網(wǎng)校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務(wù)局納稅人講堂特聘講師

上海財大、四川財大研修班、總裁班特聘講師

現(xiàn)任：某大型稅務(wù)師事務(wù)所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓(xùn)負責(zé)人

擅長領(lǐng)域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、稅收政策解讀分析等

10年財務(wù)培訓(xùn)與財務(wù)咨詢服務(wù)經(jīng)驗：曾就職于全國中國電子信息百強企業(yè)-航天信息股份有限公司，為5家大型國有企業(yè)、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務(wù)工作，累計完成了46份企業(yè)年度審計報告、近百份專項股權(quán)改制方案、110份上市企業(yè)所得稅匯算清繳報告。并且在全省國稅系統(tǒng)組織的征管和稽查業(yè)務(wù)考試、競賽中連續(xù)十年名列前茅，曾參與個稅修訂草案征求意見專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎(chǔ)和稅收管理以及籌劃實踐經(jīng)驗。多年來陳老師為多家院校及企業(yè)培訓(xùn)及財稅輔導(dǎo)，擅長運用財務(wù)思維與稅務(wù)思維解讀企業(yè)運作，曾為四川通訊企業(yè)、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、媒體單位、制造企業(yè)、事業(yè)單位、培訓(xùn)機構(gòu)等授課，授課主題包含《業(yè)財融合與稅務(wù)管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對策略與納稅調(diào)整》、《降稅減費背景下新政解讀及實務(wù)應(yīng)用》、《懂稅的經(jīng)營者》、《納稅人必知的財稅誤區(qū)及應(yīng)對方法》、《發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險應(yīng)對》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》等課程培訓(xùn)，累計受訓(xùn)學(xué)員超過20000人，課程好評率均在90%以上，多家企業(yè)重復(fù)采購課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團管理人員講授《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《企業(yè)經(jīng)營中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》課程，獲得高度認可。通過課程學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)懂得簡單財務(wù)報表的分析，并能用財務(wù)工具和信息做出生產(chǎn)運營決策，全面提高管理水平；使得該公司的預(yù)算編制水平有所提高，也讓各位領(lǐng)導(dǎo)了解 企業(yè)在經(jīng)營過程中會遇到的一些稅務(wù)風(fēng)險以及如何應(yīng)對處理，課程結(jié)束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對一會一對多形式為民營中小企業(yè)提供挖潛增效、節(jié)稅降費服務(wù)，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業(yè)會員做關(guān)于節(jié)稅降費培訓(xùn)并指導(dǎo)其落地，據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)場學(xué)員制定的方案累計節(jié)稅逾1000萬元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學(xué)員完成落地操作方案超過近千份，有效強化了老板對稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內(nèi)容深受學(xué)員喜愛，后根據(jù)反饋信息大多數(shù)學(xué)員企業(yè)減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍光投資集團進行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，提高了中層人員的納稅籌劃意識并掌握常用措施，使其在洽談業(yè)務(wù)、合同審批等環(huán)節(jié)能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團進行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，幫助營銷人員靈活運用納稅籌劃措施歸避納稅風(fēng)險，首批學(xué)員的納稅籌劃方案為企業(yè)節(jié)稅近千萬元，后返聘6期。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營中發(fā)票處理技巧與票據(jù)風(fēng)險管理》

《企業(yè)經(jīng)營中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》

《深度剖析“新個人所得稅”稅務(wù)籌劃與風(fēng)險規(guī)避》

《互聯(lián)網(wǎng)+云計算下 稅務(wù)稽查風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》

《新稅改時代下 中小企業(yè)納稅風(fēng)險規(guī)避與案例剖析》

《2020年中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險防范》

《新稅改時代下 企業(yè)年終關(guān)賬處理技巧與涉稅風(fēng)險管控》

《2020大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測下 “全行業(yè)”涉稅風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧》

授課風(fēng)格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學(xué)員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍

部分服務(wù)客戶：

金融行業(yè)：四川華西海外投資建設(shè)有限公司、瀘州市交通投資集團有限責(zé)任公司、成都市紳德投資有限責(zé)任公司、西藏投資集團有限責(zé)任公司、四川川投集團、興業(yè)銀行、德陽銀行等

建筑行業(yè)：四川公路橋梁建設(shè)集團、中鐵二局、藍光投資、成都川蓉建筑勞務(wù)有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業(yè)：中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商行等

教育行業(yè)：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進修學(xué)校、濟南理工中職、荏平職教中心、濟寧工業(yè)技師學(xué)校、濟南三職專、聊城高級財經(jīng)職校、臨沂河?xùn)|職專、寧津職專、日照工業(yè)學(xué)校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學(xué)校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產(chǎn)學(xué)校、新汶礦業(yè)職專、煙臺城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校、煙臺電子工業(yè)學(xué)校、煙臺輕工業(yè)學(xué)校、煙臺長島職專等

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業(yè)：第一制藥、四川省人民醫(yī)院、四川省國土勘測規(guī)劃研究院、置信實業(yè)（集團）、文旅集團公司、四川移動、四川電信等

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