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課程背景：

如何在短時(shí)間內(nèi)較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？如何在國家政策、法規(guī)允許的前提下既掙錢又省錢？本課程系統(tǒng)全面地介紹稅務(wù)管理，籌劃在不同情況下的節(jié)稅技巧；有重點(diǎn)地講解企業(yè)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與稅負(fù)之間的因果關(guān)系，理解稅收籌劃的要點(diǎn)知識、原則、條件與技巧，掌握運(yùn)用好現(xiàn)行稅收政策，通過對納稅籌劃技術(shù)手段的剖析，具體案例的分析,并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運(yùn)用到企業(yè)戰(zhàn)略，與日常經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié),借以實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤與個(gè)人價(jià)值都最大化。

課程收益：

幫助學(xué)員深入理解國家的稅收法律法規(guī)及最新稅收政策；

明確企業(yè)日常稅務(wù)處理過程中面臨的主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

準(zhǔn)確把握納稅籌劃的基本理論、基本方法和籌劃技巧；辨別各稅種納稅籌劃空間；

能利用各種納稅籌劃方法和技巧結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行各稅種的納稅籌劃；

明確稅收風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，有效控制企業(yè)及財(cái)務(wù)人員自身的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

授課對象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級理人員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)稅務(wù)工作的稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作的審計(jì)總監(jiān)和審計(jì)經(jīng)理和審計(jì)主管。

授課方式：轉(zhuǎn)變觀念/持續(xù)改進(jìn)/落地實(shí)施；講師講授+案例分析+案例研討+現(xiàn)場演練+小組決策+結(jié)果評析+經(jīng)驗(yàn)分享；案例均是由老師親身操作，真實(shí)可鑒，針對性強(qiáng).課程將在愉快幽默的氛圍中引導(dǎo)學(xué)員學(xué)習(xí)并實(shí)踐財(cái)務(wù)管理知識。

課程大綱

一、風(fēng)險(xiǎn)辨識：納稅籌劃的誤區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)

1.納稅籌劃的目的

2.納稅籌劃的原則

3.納稅籌劃的條件

4.納稅籌劃的風(fēng)險(xiǎn)

5.納稅籌劃的誤區(qū)

1）誤區(qū)一：納稅籌劃就是合理避稅

2）誤區(qū)二：依法納稅，就算做好了納稅籌劃

3）誤區(qū)三：納稅籌劃以節(jié)省稅款最大化為目標(biāo)

4）誤區(qū)四：籌劃是會計(jì)人員事情，與經(jīng)營無關(guān)務(wù)

5）誤區(qū)五：納稅籌劃無風(fēng)險(xiǎn)，無成本

二、掌握方法：納稅籌劃基礎(chǔ)方法介紹

1.納稅人籌劃法

1）人不同類型的選擇

2）不同納稅人之間的轉(zhuǎn)化

3）避免成為法定納稅人

案例：轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人

2.稅基籌劃法

1）稅基推遲實(shí)現(xiàn)籌劃

2）稅基均衡實(shí)現(xiàn)籌劃

3）稅基提前實(shí)現(xiàn)籌劃

4）分解稅基籌劃

5）稅基最小化的籌劃

案例：折扣銷售的開票

3.稅率籌劃法

1）比例稅率籌劃法

2）累進(jìn)稅率籌劃法

3）定額稅率籌劃法

案例：混合銷售的拆分

4.稅收優(yōu)惠籌劃法

1）免稅優(yōu)惠

2）減稅優(yōu)惠

3）免征額優(yōu)惠

4）起征點(diǎn)優(yōu)惠

5）退稅優(yōu)惠

6）優(yōu)惠稅率優(yōu)惠

7）稅收抵免優(yōu)惠

5.會計(jì)政策籌劃法

1）會計(jì)估計(jì)籌劃法

2）會計(jì)政策籌劃法

6.稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁籌劃法

案例：企業(yè)集團(tuán)稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁籌劃案例

7.遞延納稅籌劃法

案例：某電纜廠收入確認(rèn)遞延案例

8.臨界點(diǎn)籌劃法

1）稅基臨界點(diǎn)籌劃

2）優(yōu)惠臨界點(diǎn)籌劃

3）時(shí)間臨界點(diǎn)籌劃

9.資產(chǎn)重組籌劃法

1）企業(yè)合并的籌劃

2）企業(yè)分立的籌劃

10.業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化籌劃法

案例：轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)籌劃案例

三、優(yōu)惠政策：稅收洼地優(yōu)惠政策比較

1.什么是稅收洼地？

2.稅收洼地的合法性

3.稅收洼地存在的風(fēng)險(xiǎn)

4.3.稅收洼地節(jié)稅方式

1）地方稅收留成返還

2）減免部分的地方稅

3）個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定征收

4）享受方式多種多樣

5.海南自由貿(mào)易港政策介紹

四、籌劃實(shí)戰(zhàn)：七個(gè)環(huán)節(jié)籌劃案例

1.企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)稅收籌劃

2.企業(yè)籌資環(huán)節(jié)稅收籌劃

3.企業(yè)投資環(huán)節(jié)稅收籌劃

4.企業(yè)采購環(huán)節(jié)稅收籌劃

5.企業(yè)銷售環(huán)節(jié)稅收籌劃

6.企業(yè)分配環(huán)節(jié)稅收籌劃

7.企業(yè)重組環(huán)節(jié)稅收籌劃

五、稅籌趨勢:納稅籌劃精細(xì)化的變革

1.電子發(fā)票發(fā)展歷程

2.電子發(fā)票比較優(yōu)勢

3.電子發(fā)票發(fā)現(xiàn)的問題

4.電子轉(zhuǎn)票新技術(shù)運(yùn)用

5.票電子化帶來哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

6.電子會計(jì)憑證如何歸檔？

課程總結(jié)及答疑互動：構(gòu)建本次課程學(xué)習(xí)思維導(dǎo)圖-結(jié)語

徐老師

講師背景：

中國注冊會計(jì)師

中國注冊資產(chǎn)評估師

國際注冊內(nèi)部審計(jì)師

職業(yè)經(jīng)歷：

現(xiàn)任：中瑞岳華(蘇州)稅務(wù)師事務(wù)所｜副所長

曾任：昆山東威科技股份有限公司｜財(cái)務(wù)總監(jiān)

瑞華云財(cái)務(wù)共享科技有限公司丨技術(shù)總監(jiān)

蘇州鑫城會計(jì)師事務(wù)所有限公司丨合伙人

蘇州中惠會計(jì)師事務(wù)所有限公司｜高級經(jīng)理

柏霆（蘇州）光電科技有限公司｜財(cái)務(wù)經(jīng)理

上海億宏工業(yè)科技有限公司｜財(cái)務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識別與防范、企業(yè)財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理體系設(shè)計(jì)等

從事財(cái)稅工作28年，累計(jì)開展培訓(xùn)300多場次，為企業(yè)提供財(cái)稅咨詢服務(wù)與節(jié)稅籌劃500多次，擔(dān)任多家企業(yè)集團(tuán)財(cái)稅顧問。

–徐老師有28年從事審計(jì)、鑒證和咨詢服務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任SEW傳動設(shè)備、丹佛斯變頻器、哈曼音響、松下電工、愛發(fā)科真空及柳道萬和等多家世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)稅顧問，為南大光電、東山精密、春興精工、中茵集團(tuán)、安潔科技、吳通集團(tuán)等上市提供關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓定價(jià)服務(wù)、內(nèi)控體系實(shí)施服務(wù)、全面預(yù)算實(shí)施服務(wù)、稅收健康檢查及風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)、并購重組改制納稅設(shè)計(jì)、ERP實(shí)施輔導(dǎo)等各項(xiàng)服務(wù)。

–徐老師將審計(jì)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、管理會計(jì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)等與自己的咨詢和稅務(wù)籌劃實(shí)踐相結(jié)合，針對外資企業(yè)和中小企業(yè)實(shí)際情況和特點(diǎn)，研發(fā)出適合財(cái)務(wù)人員專業(yè)技能提升、財(cái)務(wù)協(xié)作增強(qiáng)的系列課程。徐老師在多年的財(cái)稅工作中，積累了大量的場景案例，將枯燥的問題具體化，并提煉出生動故事進(jìn)行講解，使受訓(xùn)者產(chǎn)生潛移默化的影響，并自發(fā)的發(fā)生改變。

經(jīng)典案例：

1.西安交大《董監(jiān)事財(cái)務(wù)培訓(xùn)》；

2.江蘇上市公司《新個(gè)稅法時(shí)代下高凈值人士最關(guān)心九大問題》；

3.《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)稅難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》3期、《借助審計(jì)思維，理帳防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)》；

4.上市公司華軟科技《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃-》、《會計(jì)準(zhǔn)則第徐之光老師22及37號——金融工具》；

5.上市公司物吳通集團(tuán)《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》；

6.南京90財(cái)稅培訓(xùn)《后疫情時(shí)代中小企業(yè)降本增效策略》

7.上市公司南大光電《企業(yè)稅收籌劃思維訓(xùn)練營》《全面預(yù)算編制、分析 及績效提升》；

8.上市公司金蝶軟件《財(cái)稅視角下的企業(yè)生命周期的管理》

9.煙草公司《會計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整與實(shí)務(wù)應(yīng)用》、《新稅改政策下企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)防范和籌劃》

10.上海大型國企臨港集團(tuán)《財(cái)務(wù)共享中心 如何規(guī)劃和建設(shè)》；

11.武漢大型兵工企業(yè)《成本分析與控制》；

12.上市公司用友軟件《企業(yè)年終關(guān)賬稅收新政及電子發(fā)票籌劃》；

13.匯聯(lián)易《財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全過程的風(fēng)控管理》；

14.中海油服《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》；

15.杭州移動《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整與財(cái)稅差異辨析》

等等.......

核心課程：

《企業(yè)納稅籌劃思維訓(xùn)練營》

《內(nèi)部審計(jì)流程及實(shí)操指引》

《應(yīng)用審計(jì)技巧全面梳理財(cái)務(wù)帳》

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》

《財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)特征及分析實(shí)務(wù)》

《財(cái)務(wù)共享中心 如何規(guī)劃和建設(shè)》

《制造業(yè)成本核算分析與控制實(shí)務(wù)》

《中小企業(yè)財(cái)報(bào)科目風(fēng)控要點(diǎn)與管控》

《財(cái)務(wù)共享服務(wù)演進(jìn)歷程和趨勢展望》

《財(cái)稅視角下的企業(yè)全生命周期管理》

《非財(cái)?shù)念A(yù)算課：全面預(yù)算編制及分析》

《企業(yè)靈活用工六種方式財(cái)務(wù)與稅務(wù)辨析》

《新稅改政策下企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)防范和籌劃》

《新收入準(zhǔn)則執(zhí)行中的疑難點(diǎn)及會稅差異處理技巧》

輔導(dǎo)過的部分企業(yè)：

上市公司：為南大光電、東山精密、春興精工、中茵集團(tuán)、安潔科技、吳通集團(tuán)等上市公司提供財(cái)稅及培訓(xùn)顧問……

外資企業(yè)：SK海力士、SEW傳動設(shè)備、丹佛斯變頻器、哈曼音響、松下電工、愛發(fā)科真空及柳道萬和等多家世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)稅及培訓(xùn)顧問……

內(nèi)資企業(yè)：我們也為廣大的中小企業(yè)提供多種形式的財(cái)稅咨詢和培訓(xùn)服務(wù)……

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