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課程詳情

“風(fēng)險(xiǎn)無處不在”，在企業(yè)的整個(gè)生命周期都充斥著很多不穩(wěn)定的因素，在眾多不穩(wěn)定的因素中，稅收和法律占據(jù)著重要的主導(dǎo)地位。

如何防范與化解企業(yè)運(yùn)行過程中各種不確定的法律風(fēng)險(xiǎn)？

如何做到“未雨綢繆、未有形而除之”，掌握風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的主動(dòng)權(quán)呢？

本課程緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營中經(jīng)常遇到的法律、稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)展開，結(jié)合稅法、公司法、合伙企業(yè)法、合同法、票據(jù)法、勞動(dòng)法、社會(huì)保險(xiǎn)法困擾企業(yè)運(yùn)行的法律疑難問題，綜合考慮企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)制止和化解企業(yè)的法稅危機(jī)，使企業(yè)真正做到合規(guī)合法經(jīng)營，將企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)扼殺在襁褓之中，做好企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解的守門員。

【課程收益】

規(guī)避企業(yè)經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)，化解財(cái)務(wù)不懂法、法律不懂財(cái)?shù)膶擂吻榫?/p>

解決企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的涉及疑難問題、企業(yè)籌資、增資過程中的涉稅難題

掌握企業(yè)職工激勵(lì)籌劃方案、合同簽訂的技巧及如何利用合同降低稅負(fù) 化解企業(yè)破產(chǎn)清算過程中的涉稅疑難問題，以及企業(yè)稅務(wù)注銷難等問題

【課程內(nèi)容】

模塊一、企業(yè)組織形式的選擇與股權(quán)架構(gòu)的優(yōu)化

1、各類企業(yè)主體的特點(diǎn)及設(shè)立階段的法律風(fēng)險(xiǎn)防范

2、合伙企業(yè)的法律特點(diǎn)及合伙企業(yè)持股平臺(tái)的搭建要點(diǎn)

3、花小錢，辦大事，看馬云如何巧妙的控股螞蟻金服股份有限公司

4、親疏有分、內(nèi)外有別，看公牛集團(tuán)是如何實(shí)現(xiàn)既要又要還要的混合型持股架構(gòu)

5、股權(quán)代持協(xié)議及隱名股東的形成原因

6、隱名轉(zhuǎn)顯明的法律風(fēng)險(xiǎn)及稅收障礙

7、隱名股東轉(zhuǎn)正的路徑及稅收規(guī)劃

模塊二、企業(yè)籌資與不公允增資的爭議解決方案

1、 息稅前利潤率——股權(quán)型與債權(quán)型融資的關(guān)鍵平衡點(diǎn)

1) 股權(quán)籌資VS債權(quán)籌資

2) 案例解析股權(quán)型與債權(quán)型融資平衡點(diǎn)

2、 不公允增資的法律障礙和稅務(wù)爭議的解決方案

1) 案例解析不公允增資的法理基礎(chǔ)

2) 公允增資VS不公允增資

3) 不公允增資之利益輸送

4) 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)不公允增資的處理口徑

5) 不公允增資VS股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不同維度豈可混為一談

模塊三、企業(yè)訂立合同的法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、各類合同的審查、起草、談判的法律風(fēng)險(xiǎn)及注意事項(xiàng)

1) 合同訂立的原則及必備條款

2) 要式合同與不要式合同的處理原則及風(fēng)險(xiǎn)防范

3) “中國的語言藝術(shù)”——格式合同的處理規(guī)則及相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)

4) 買賣合同最大的爭議點(diǎn)——“一物二賣”

2、合同訂立主體的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及籌劃思路

1) 合同供應(yīng)商選擇的風(fēng)險(xiǎn)及注意要點(diǎn)

2) 采購平衡點(diǎn)——價(jià)格相同、質(zhì)量相同，看鳳凰公司如何選擇供應(yīng)商

3、合同訂立標(biāo)的的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及納稅規(guī)劃

1) 租賃與倉儲(chǔ)合同選擇與轉(zhuǎn)換的稅收籌劃安排

2) 租賃與運(yùn)輸合同選擇與轉(zhuǎn)換的稅收籌劃安排

3) 租賃與建筑服務(wù)合同選擇與轉(zhuǎn)換的稅收籌劃安排

4) 房產(chǎn)稅太高怎么辦？——剝離附屬設(shè)施的節(jié)稅技巧

5) 投資入股不想交契稅——巧用優(yōu)惠政策來規(guī)避

6) 促銷合同的簽訂技巧

A. 折扣銷售VS現(xiàn)金折扣

B. 折扣銷售VS實(shí)物折扣

C. 買一送一是否視同銷售，且看文件怎么說

4、合同價(jià)款及內(nèi)容的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及納稅規(guī)劃

1) 增值稅稅率下調(diào)背景下的合同簽訂技巧

2) 合同條款與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的稅會(huì)差異及納稅調(diào)整

3) 包稅條款的法律及稅收風(fēng)險(xiǎn)及防范

A. 包稅合同并不改變納稅義務(wù)人

B. 包稅合同包什么——包稅合同與匯算清繳的沖突

C. 包稅合同的稅能否在稅前扣除？如何實(shí)現(xiàn)稅前扣除

4) 以房抵債合同的簽訂技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范

5) 民法典視角下的價(jià)格明顯偏低有無正當(dāng)理由

A. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅價(jià)格明顯偏低和正當(dāng)理由的判定

B. 民法典中價(jià)格明顯偏低或者明顯偏高的界定

C. 稅法中正當(dāng)理由的一般規(guī)則

模塊四、企業(yè)年終獎(jiǎng)的籌劃方案與股權(quán)激勵(lì)的最優(yōu)選擇

1、利用年終獎(jiǎng)進(jìn)行的薪酬制度安排

1）年終獎(jiǎng)的雷區(qū)——不能發(fā)放年終獎(jiǎng)的區(qū)間

2）單獨(dú)計(jì)稅與并入綜合所得的籌劃安排

3）拆分年終獎(jiǎng)的籌劃安排

4）籌劃為什么總落不了地——年終獎(jiǎng)籌劃方案失敗的成因

2、如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的薪酬安排及稅收籌劃

1）股票期權(quán)的政策要點(diǎn)及實(shí)操技巧

2）股票增值權(quán)的政策要點(diǎn)及實(shí)操技巧

3）限制性股票的政策要點(diǎn)及實(shí)操技巧

4）股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)的政策要點(diǎn)及實(shí)操技巧

5）股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)及選擇技巧

6）股權(quán)激勵(lì)遞延納稅政策要點(diǎn)分析

7）技術(shù)成果投資入股的政策要點(diǎn)及籌劃方案

模塊五、企業(yè)破產(chǎn)清算及注銷環(huán)節(jié)的法律稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、破產(chǎn)清算稅務(wù)處理的疑難問題及案例解析

1) 破產(chǎn)重整、和解與清算的法律風(fēng)險(xiǎn)

2) 破產(chǎn)清償順序及破產(chǎn)別除權(quán)與稅款優(yōu)先受償權(quán)的協(xié)調(diào)

3) 滯納金在破產(chǎn)程序中的地位及其處理原則

4) 破產(chǎn)過程的納稅申報(bào)及其發(fā)票領(lǐng)用

2、企業(yè)稅務(wù)注銷的風(fēng)險(xiǎn)及疑難問題解析

1) 簡易注銷的注意事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2) 容缺即時(shí)辦理注銷的注意事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3) 一般注銷的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其防范

張老師

國家稅務(wù)總局師資庫成員，某市律師協(xié)會(huì)財(cái)稅委員會(huì)副主任，國家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅院專家組成員，是注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師，稅務(wù)系統(tǒng)稽查能手、征管能手，某市律師協(xié)會(huì)財(cái)稅委員會(huì)副主任，國家稅務(wù)總局師資庫成員、國家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅院命題專家組成員，多家省級(jí)稅務(wù)院校的兼職講師。 有二十余年稅務(wù)征管、稽查工作經(jīng)驗(yàn)，多次參與過總局的文件討論和稅務(wù)系統(tǒng)比武練兵的出題工作。多年來潛心研究稅收政策和法制業(yè)務(wù)，對(duì)各稅種的政策研究有很深的造詣，善于解決實(shí)務(wù)工作中遇到的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。授課風(fēng)格貼近生活、詼諧生動(dòng)，善于從實(shí)務(wù)工作總結(jié)提煉，深受廣大學(xué)員的好評(píng)。 參與編寫了《個(gè)人所得稅政策解析與納稅申報(bào)實(shí)務(wù)》、《財(cái)產(chǎn)行為稅一本通》、《稅務(wù)行政訴訟問題及司法觀點(diǎn)集成》等著作。

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在線報(bào)名：《民法典》時(shí)代企業(yè)經(jīng)營中的財(cái)稅及法律風(fēng)險(xiǎn)防范(蘇州)