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課程介紹

2017年新一屆發(fā)審委成立后，IPO過會(huì)率一路走低，從“6過2”，“6過1”到0過會(huì)率， 審核的要求越來越高，審核重點(diǎn)都在財(cái)務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范和公司治理方面，大部分無緣成功上市的企業(yè)都是因?yàn)樨?cái)務(wù)規(guī)范問題，所以說“財(cái)務(wù)問題會(huì)導(dǎo)致企業(yè)上市功敗垂成。

作為擬上市公司的財(cái)務(wù)人員，一項(xiàng)必不可少的基本技能就是：了解公司上市財(cái)務(wù)規(guī)范要點(diǎn)和上市監(jiān)管審核重點(diǎn)，掌握擬上市公司財(cái)務(wù)和稅務(wù)的規(guī)范方法。

培訓(xùn)受眾:

?擬上市公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（含企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部長、財(cái)務(wù)主管）

?擬上市公司財(cái)務(wù)人員（財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)等）

?其他人（需要自我提升的財(cái)務(wù)相關(guān)人員）

課程收益:

有深度——專門針對(duì)擬上市企業(yè)的財(cái)務(wù)人員上市規(guī)范工作能力的提升， 就企業(yè)上市財(cái)務(wù)處理、稅務(wù)處理、財(cái)務(wù)規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和講解

時(shí)效性——一線資本市場實(shí)操專家，結(jié)合最新審核要點(diǎn)，實(shí)時(shí)更新知識(shí)體系。

實(shí)操性——結(jié)合大量實(shí)際審核案例，詳細(xì)分析企業(yè)上市在財(cái)務(wù)規(guī)范和財(cái)務(wù)處理中的問題， 以及針對(duì)具體問題給出常見解決方案。

持續(xù)服務(wù)——搭建企業(yè)財(cái)務(wù)專屬交流平臺(tái)，解答學(xué)員企業(yè)上市過程中財(cái)務(wù)問題

課程大綱:

第一部分：擬上市籌劃模塊

一、擬上市階段財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)與工作（0.5天）

1、擬上市和上市企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的角色認(rèn)知

2、擬上市過程中財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作內(nèi)容

3、上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作內(nèi)容

4、CFO如何操作企業(yè)資本運(yùn)營及引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型

二、IPO審核趨勢(shì)及最新關(guān)注問題（0.5天）

1、A股IPO市場最新概況

2、大發(fā)審委時(shí)期下IPO審核關(guān)注重點(diǎn)

3、新時(shí)期發(fā)審制度下企業(yè)應(yīng)對(duì)策略

4、近3年IPO審核的趨勢(shì)預(yù)測(cè)

三、企業(yè)上市11大財(cái)務(wù)問題及案例梳理（1天）

1、企業(yè)上市發(fā)行的基本財(cái)務(wù)要求

2、擬上市企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的會(huì)計(jì)問題

3、擬上市企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)問題

4、近2年因財(cái)務(wù)問題被否經(jīng)典案例解讀

四、擬上市企業(yè)的稅收籌劃（1天）

1、資產(chǎn)重組過程企業(yè)所得稅與增值稅政策與處理

2、股權(quán)業(yè)務(wù)個(gè)人所得稅的政策與案例

3、股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃的稅務(wù)處理與案例分析

4、稅收優(yōu)惠政策對(duì)IPO審核的影響

第二部分：規(guī)范運(yùn)作模塊

一、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展趨勢(shì)與執(zhí)行監(jiān)管難點(diǎn)問題（0.5天）

1、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入的深入解讀

2、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助的深入解讀

3、新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化對(duì)IPO審核的影響

4、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

二、特殊商業(yè)模式的財(cái)務(wù)造假手法及識(shí)別（0.5天）

1、虛擬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)型

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)型

3、連鎖銷售業(yè)務(wù)型

4、金融相關(guān)業(yè)務(wù)型

三、擬上市企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制（1天）

1、如何建立符合上市標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制

2、如何建立企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警體系

3、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的3大功能與內(nèi)控評(píng)價(jià)程序

4、四大企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

四、信息披露中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題重點(diǎn)解讀（1天）

1、企業(yè)IPO審核必須申報(bào)的財(cái)務(wù)資料

2、IPO過程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露重點(diǎn)注意問題

3、典型的上市公司年報(bào)分析

4、信息披露規(guī)則中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)解讀

第三部分：資本能力模塊（4天）

一、企業(yè)融資手段全攻略（0.5天）

1、民間融資方法大全

2、類金融融資手段解讀

3、金融融資方法剖析

4、特殊平臺(tái)融資工具介紹

二、企業(yè)債與資產(chǎn)證券化（0.5天）

1、常見企業(yè)債的類型及發(fā)行條件

2、雙創(chuàng)債、私募債的要求與發(fā)行流程

3、我國資產(chǎn)證券化市場的回顧與展望

4、常見行業(yè)資產(chǎn)證券化實(shí)操方法

三、私募股權(quán)融資操作實(shí)務(wù)（1天）

1、我國私募股權(quán)市場發(fā)展20年回顧

2、私募股權(quán)機(jī)構(gòu)的認(rèn)識(shí)與選擇

3、引入私募股權(quán)融資的方法與步驟

4、投資條款、投資談判與投后服務(wù)

四、公司投資決策分析（1天）

1、投資分析和資本預(yù)算的基本方法

2、核心——凈現(xiàn)值的實(shí)際應(yīng)用

3、風(fēng)險(xiǎn)——不確定性分析

4、公司投資與戰(zhàn)略計(jì)劃

五、上市公司再融資與重大資產(chǎn)重組政策與實(shí)務(wù)（0.5天）

1、上市公司再融資新規(guī)深度解讀

2、上市公司再融資策略應(yīng)對(duì)

3、上市公司重大資產(chǎn)重組新政解讀

4、上市公司重大資產(chǎn)重組與并購策略應(yīng)對(duì)

六、企業(yè)并購操作流程與技巧（0.5天）

1、并購監(jiān)管法規(guī)及市場動(dòng)態(tài)（2017年總結(jié)）

2、并購交易方案設(shè)計(jì)及案例分析

3、并購審核、整合之道與并購基金

4、六大經(jīng)典并購案例深度剖析

專家老師

課程邀請(qǐng)的是長期從事企業(yè)IPO上市操作輔導(dǎo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，財(cái)務(wù)管理提升實(shí)戰(zhàn)專家、投融資實(shí)操專家等，從實(shí)務(wù)操作和經(jīng)驗(yàn)分享角度講解IPO中碰到的各種財(cái)務(wù)問題及解決辦法。

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