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課程介紹

"中國(guó)企業(yè)無法和德國(guó)企業(yè)比較，德國(guó)的百年企業(yè)很多家，中國(guó)的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長(zhǎng)青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。同時(shí)，企業(yè)的發(fā)展與內(nèi)控的完善是分不開的，發(fā)展健康，規(guī)范的企業(yè)的內(nèi)控往往都是較為完善的。相對(duì)比的，企業(yè)倒閉或出現(xiàn)各種舞弊現(xiàn)象，和企業(yè)內(nèi)部控制不到位，不完善存在很大的關(guān)系。

"如何完善公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系？如何將內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和公司的實(shí)踐結(jié)合在一起？如何不出現(xiàn)兩張皮的情況，即文件規(guī)定的一套，實(shí)際操作的又是另外一套？

培訓(xùn)對(duì)象

老板、財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)

課程收益

"幫助學(xué)員了解風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控的基本概念；

"幫助學(xué)員了解內(nèi)控體系建設(shè)的基本思路和步驟；

"幫助學(xué)員正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和技術(shù)有一定了解；

"幫助學(xué)員了解各業(yè)務(wù)循環(huán)中主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)內(nèi)控措施；

"通過學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理有一定認(rèn)識(shí)，能正確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，完善內(nèi)控，為達(dá)成公司目標(biāo)助力。

課程大綱

一、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制簡(jiǎn)介

案例

教訓(xùn)與啟示

內(nèi)控基本概念

COSO框架介紹

¢COSO是什么

¢COSO 2013《內(nèi)部控制-整合框架》介紹

¢COSO 2016《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》介紹

¢《內(nèi)部控制-整體框架》與《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》的對(duì)照

中國(guó)內(nèi)控體系的整體框架

¢2008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》

¢2010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》

¢2012年財(cái)政部?jī)?nèi)部控制問題解釋

¢行業(yè)內(nèi)控指南-電力石化

風(fēng)險(xiǎn)管理的理論

¢央企全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引簡(jiǎn)介

¢ISO31000簡(jiǎn)介

內(nèi)控的意義

內(nèi)控的局限性

對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

審計(jì)、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

二、內(nèi)控體系建設(shè)

策劃

¢組織

¢人員

¢范圍

¢目標(biāo)

制度流程優(yōu)化六大目標(biāo)

¢方案

培訓(xùn)

目標(biāo)確定

¢內(nèi)控目標(biāo)

¢【案例分析】?jī)?nèi)控目標(biāo)如何設(shè)定

制度流程梳理

¢梳理

¢對(duì)標(biāo)

"2013版COSO框架

"2008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》

"2010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》

"2014年部分行業(yè)內(nèi)控指引

"其他國(guó)際標(biāo)桿

"對(duì)標(biāo)方法

¢【案例分析】對(duì)標(biāo)實(shí)際案例分享

¢內(nèi)控體系應(yīng)有內(nèi)容

"內(nèi)控體系與其他管理文件的關(guān)系

"內(nèi)控體系內(nèi)容實(shí)例

¢內(nèi)控原則應(yīng)用

¢五要素嵌入

¢七大手段運(yùn)用

¢風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入

¢梳理中注意事項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

內(nèi)控評(píng)估

¢內(nèi)部控制評(píng)價(jià)概述

¢選擇適用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

¢內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序

¢內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定

¢內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

¢【案例分析】?jī)?nèi)部控制評(píng)價(jià)案例

持續(xù)改善機(jī)制

¢持續(xù)改善機(jī)制建立的五要點(diǎn)

三、風(fēng)險(xiǎn)管理過程

風(fēng)險(xiǎn)管理過程

¢定義

¢構(gòu)成及關(guān)系

¢主要內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

¢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的概念和目的

¢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別六種導(dǎo)向

¢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別七種方法

¢【案例分析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別案例講解

¢部門與方法結(jié)合展開

¢風(fēng)險(xiǎn)分類與方法結(jié)合展開

風(fēng)險(xiǎn)分析

¢風(fēng)險(xiǎn)分析的概念和目的

¢風(fēng)險(xiǎn)分析的過程和內(nèi)容

¢風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注的主要方面

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

¢風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則的建立

¢準(zhǔn)則可能性和嚴(yán)重程度的實(shí)際應(yīng)用

¢定量（結(jié)合定性）分析評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)

¢重大風(fēng)險(xiǎn)排序

¢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

¢重大風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策影響模擬分析

¢根據(jù)需要形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

¢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)關(guān)注的有關(guān)方面

¢【實(shí)用工具】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則實(shí)例講解

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

¢風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的概念和目的

¢風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)應(yīng)關(guān)注的有關(guān)方面

總結(jié)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估十八步法

四、各業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控措施

人力資源管理

財(cái)務(wù)管理

生產(chǎn)管理

采購(gòu)管理

倉(cāng)儲(chǔ)物流管理

技術(shù)及研發(fā)管理

銷售管理

工程管理

資產(chǎn)管理

業(yè)務(wù)外包管理

合同管理

邱老師

邱健 原伊利集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院培訓(xùn)師

資歷背景

"精通企業(yè)審計(jì)全盤管理

"精通企業(yè)內(nèi)部控制，風(fēng)險(xiǎn)管理

"國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）

"國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師（CICS）

"高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)人員證書（RAPC）

"國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA）

"美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）

授課風(fēng)格

善于將精深的理論與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，并以通俗易懂語(yǔ)言進(jìn)行教學(xué)。

善于在講課中例舉多年經(jīng)驗(yàn)中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運(yùn)用。

善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實(shí)際相結(jié)合開展工作，并給予對(duì)應(yīng)指導(dǎo)。

授課經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、徐州國(guó)華電力集團(tuán)、中建三局集團(tuán)、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國(guó)航空科技集團(tuán)、航天科工深圳（集團(tuán)）、海航航空集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)、呼和浩特抽水蓄能發(fā)電集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)、華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機(jī)、長(zhǎng)江三峽、海亮集團(tuán)、九牧廚衛(wèi)、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進(jìn)電子、愛米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)、東風(fēng)本田、五十鈴汽車、長(zhǎng)安福特汽車、上海通用汽車、鄭州宇通客車集團(tuán)、海馬轎車集團(tuán)、陜西重型汽車集團(tuán)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、旺旺食品、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、農(nóng)夫山泉、五糧液、煌上煌集團(tuán)、海南快克藥業(yè)集團(tuán)、深圳市海普瑞藥業(yè)股份集團(tuán)、東瑞制藥集團(tuán)、天士力制藥集團(tuán)、蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)

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