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培訓(xùn)受眾:

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān) 、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理 、財務(wù)部、審計部等部門相關(guān)人員 、項目負責(zé)人。

課程大綱:

一、向歷史要經(jīng)驗要方法

1、西方企業(yè)風(fēng)險的六個發(fā)展階段

2、中國企業(yè)內(nèi)部控制的起航

3、“以人為本”的不同詮釋及其演化出不同的內(nèi)部控制理念

二、內(nèi)部控制必須掌握的基本原理

1、內(nèi)部控制的概念：中外比較學(xué)其優(yōu)

2、企業(yè)風(fēng)險的內(nèi)容：把控6大方面，控制企業(yè)風(fēng)險

3、風(fēng)險管理的方法：5大核心重點方法

4、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制：3“說”解決內(nèi)控核心問題

5、內(nèi)部控制有效性的特征：聯(lián)合舞弊之外的任何風(fēng)險都可以用制度來規(guī)避

6、內(nèi)部控制的審計標(biāo)準(zhǔn)：

（1）有還是無？

（2）是否完善？

（3）執(zhí)行如何？

7、內(nèi)控對高管人員習(xí)慣思維的挑戰(zhàn)：

（1）作繭自縛?

（2）得不償失？

（3）水至清則無魚？

8、內(nèi)部控制的原則：5大基本原則

三、內(nèi)部控制的常用方法

1、目標(biāo)控制：以經(jīng)營目標(biāo)位導(dǎo)向的控制

2、責(zé)任控制：崗位職責(zé)- 業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)-操作流程—獎懲激勵

3、授權(quán)控制：“一支筆”的控制？

4、流程控制：“自動拒絕和校驗”是流程控制的功效！

5、預(yù)算控制：是控制風(fēng)險的最好工具！

6、標(biāo)準(zhǔn)控制：有標(biāo)準(zhǔn)才有依據(jù)，有標(biāo)準(zhǔn)有問責(zé)！！

7、計算機控制：代替人為判斷，提高控制效果

8、財務(wù)控制：“白紙黑字”與“流程”是財務(wù)控制的2個核心

9、內(nèi)審控制：是防范舞弊和差錯風(fēng)險的最有效工具

10、信息反饋控制：共享與途徑是信心反饋控制的2個重要方面

四、企業(yè)經(jīng)營過程的有效內(nèi)部控制

1、組織架構(gòu)設(shè)計：必須明確的4個要點

2、投資決策的內(nèi)部控制：核心競爭力對投資決策的獨特作用

3、人力資源的內(nèi)部控制：6個有效方法

4、企業(yè)文化的內(nèi)部控制：企業(yè)文化決定內(nèi)控制度

5、資金及其運動的內(nèi)部控制：5項制度保障資金內(nèi)部控制

6、采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制：必不可少的5個制度

7、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制：3大有效運行制度

8、銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制：6個控制既保證控制風(fēng)險又能不影響業(yè)務(wù)

9、工程項目的內(nèi)部控制：承包制和經(jīng)理制的利與弊

10、成本的內(nèi)部控制：時間源流與空間源流

11、對外擔(dān)保和業(yè)務(wù)外包的內(nèi)部控制：選擇與制度

陳老師

 國家會計學(xué)院、上海交大、復(fù)旦大學(xué)財務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)班、CEO研修班特邀專家教授。世界財經(jīng)聯(lián)合會（AWFF）中國地區(qū)首席專家。

曾在輝瑞制藥，諾基亞，唐納利等著名跨國企業(yè)任職亞太地區(qū)財務(wù)總監(jiān)、副總裁等重要職位十八年之久，多次赴美國、日本、新加坡等國家接受歐美公司總部組織的專業(yè)培訓(xùn)，在成本控制，預(yù)算管理和內(nèi)部控制方面，積累了豐富的實際工作經(jīng)驗。在多年的企業(yè)財務(wù)管理培訓(xùn)中，一直深受歡迎。是中國企業(yè)成本管理、預(yù)算管理、內(nèi)部控制管理領(lǐng)域中站在研究與實踐最前沿的知名人士之一。陳老師對企業(yè)的管理會計有多年的深入研究與探索，從理論到實際，從多的工作中不斷總結(jié)與提升，在多家企業(yè)的推廣運用中得到企業(yè)度高認同，許多財務(wù)管理方法一直沿用至今。

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