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課程介紹：

從04年SOX法案誕生到如今內(nèi)控建設(shè)如火如荼，10年的時(shí)間讓中國(guó)企業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)控從無(wú)到有，從困惑到相對(duì)成熟，一定程度上幫助企業(yè)提高了風(fēng)險(xiǎn)管理能力。然而，無(wú)數(shù)企業(yè)轟轟烈烈的開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，留下僅僅是一疊疊內(nèi)控手冊(cè)，并沒(méi)有將內(nèi)控融入日常運(yùn)營(yíng)中去，內(nèi)控工作困難重重。

公司已經(jīng)有了規(guī)章制度，建內(nèi)控還有必要嗎?內(nèi)控的核心價(jià)值在哪里?

花大力氣建設(shè)內(nèi)部控制手冊(cè)被大家遺忘在企業(yè)的角落，內(nèi)控工作如何做到實(shí)處?

風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)基本都知道了，但有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系該如何搭建?

控制聽(tīng)起來(lái)就像是個(gè)枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業(yè)務(wù)部門(mén)接受內(nèi)控?

內(nèi)控好像什么都管，但結(jié)果什么都沒(méi)管住，風(fēng)險(xiǎn)管理如何才能貫穿于業(yè)務(wù)始終?

內(nèi)控一定是增加業(yè)務(wù)流程的負(fù)擔(dān)嗎?流程簡(jiǎn)化和管理效率提升怎么做?

隨著公司面臨的外部環(huán)境不斷變化，全球性“風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)的到來(lái)”以及業(yè)務(wù)發(fā)展的飛速，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的內(nèi)控體系建設(shè)尤為重要。在“風(fēng)控2.0時(shí)代”，企業(yè)需要從提升管理、創(chuàng)造價(jià)值出發(fā)，將內(nèi)部控制嵌入運(yùn)營(yíng)流程之中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理常態(tài)化、前端化，進(jìn)一步優(yōu)化流程效率，最終達(dá)到推動(dòng)戰(zhàn)略落地、提升業(yè)務(wù)績(jī)效的目標(biāo)。

課程收益：

國(guó)際國(guó)內(nèi)視野：深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓，掌握國(guó)內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價(jià)值取向

項(xiàng)目實(shí)務(wù)指導(dǎo)：收獲風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，掌握內(nèi)控建設(shè)的措施

流程優(yōu)化完善：學(xué)會(huì)排查企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程

內(nèi)控價(jià)值提升：掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)

適合對(duì)象：

包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理在內(nèi)的企業(yè)高管

風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)部工作人員

業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員

課程內(nèi)容：

一、內(nèi)控概述與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)框架

內(nèi)控的前世今生及風(fēng)險(xiǎn)管理思維

內(nèi)部控制逐步走向全面風(fēng)險(xiǎn)管理

COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀

2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)

薩班斯法案的重大影響及適當(dāng)借鑒

二、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控實(shí)施的支撐平臺(tái)

我國(guó)內(nèi)控存在的常見(jiàn)問(wèn)題解析

全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化的打造

把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能

構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線(xiàn)

內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實(shí)務(wù)工作中的具體應(yīng)用

三、高效推進(jìn)，內(nèi)控項(xiàng)目實(shí)施指南

內(nèi)控體系建立總體路線(xiàn)圖

內(nèi)控項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工

自上而下，內(nèi)控工作的高效推進(jìn)

自下而上，全員風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)控建設(shè)

突破內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中的障礙

四、業(yè)務(wù)融合，基于風(fēng)險(xiǎn)整合的流程標(biāo)準(zhǔn)化

目標(biāo)管理：從戰(zhàn)略出發(fā)，確定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具應(yīng)用

內(nèi)控測(cè)試：建立過(guò)程中的測(cè)試方法

基于風(fēng)險(xiǎn)整合的內(nèi)控手冊(cè)的編制與執(zhí)行

智能控制：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)解決方案

五、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)及管理提升

內(nèi)控自我評(píng)價(jià)方案的制定

內(nèi)控手冊(cè)執(zhí)行情況測(cè)試

缺陷認(rèn)定及自我評(píng)價(jià)

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)需要發(fā)揮的關(guān)鍵作用

什么樣的內(nèi)審工作是可以被外審認(rèn)可的

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的編制

六、基于價(jià)值整合的流程優(yōu)化和效率提升

風(fēng)險(xiǎn)管理工作的新趨勢(shì)

跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與整合

消除管理低下和不增值的環(huán)節(jié)

推動(dòng)流程簡(jiǎn)化，提高運(yùn)營(yíng)價(jià)值和效率

羅老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授、實(shí)戰(zhàn)派內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制評(píng)估師（CCSA），美國(guó)注冊(cè)舞弊審查師（CFE），國(guó)家財(cái)務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證獲得者（OSTA），全國(guó)會(huì)計(jì)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位MPAcc導(dǎo)師，中國(guó)內(nèi)部審計(jì)之友微信營(yíng)運(yùn)創(chuàng)始人，曾受到國(guó)家審計(jì)署前審計(jì)長(zhǎng)李金華多次接見(jiàn)會(huì)談

歷任國(guó)企財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、外部審計(jì)事務(wù)所總審計(jì)師、北京某管理咨詢(xún)公司專(zhuān)家組常務(wù)副組長(zhǎng)、在國(guó)內(nèi)名列前茅的電子制造企業(yè)擔(dān)任審計(jì)部總監(jiān)、內(nèi)控負(fù)責(zé)人，副教授、上市公司監(jiān)事。

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。

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