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為何學(xué)習(xí)：

無論您的公司是否在美國(guó)上市，科索框架、薩班斯法案、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、與第五號(hào)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的控制方法，都值得我們財(cái)務(wù)管理工作者學(xué)習(xí)的有效工作方法， 對(duì)于在美國(guó)的上市的公司來說，如何經(jīng)濟(jì)，有效地實(shí)施內(nèi)部控制與這些規(guī)定與法律，更是我們面臨的一個(gè)長(zhǎng)期的挑戰(zhàn)，其中必然要求我們培訓(xùn)一大批專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家與關(guān)鍵控制設(shè)計(jì)專家，從而保證我們的公司持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，符合內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)

學(xué)習(xí)受益：

☆掌握跨國(guó)公司內(nèi)部控制最新實(shí)踐

☆學(xué)習(xí)公司控制的基本控制方法

☆洞察核心工具-企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

☆掌握公司程序建立中的關(guān)鍵控制點(diǎn) ☆影響財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量的11個(gè)因素

☆掌握重大缺陷與實(shí)質(zhì)性缺陷的差異

☆如何依靠執(zhí)行力,有效落實(shí)內(nèi)部控制體系

參加對(duì)象：

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各個(gè)部門總監(jiān)/經(jīng)理、首席執(zhí)行官/首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理、內(nèi)部總稽長(zhǎng)、區(qū)域控制長(zhǎng)

課程大綱(簡(jiǎn))：

第一部分：企業(yè)需要內(nèi)部控制的因素分析

企業(yè)治理模式分析

信息不對(duì)稱分析

人的舞弊心理分析

公司管理層的危機(jī)分析

第二部分：COSO定義的內(nèi)部控制內(nèi)容

COSO 的背景與內(nèi)容

COSO實(shí)踐與測(cè)試案例

第三部分：SOX的背景與內(nèi)容

◆ SOX的最新發(fā)展

SOX 的內(nèi)容

SOX 的實(shí)施方法，

第四部分：ERM的定義與內(nèi)容

COSO與ERM的關(guān)系，

ERM的八個(gè)構(gòu)成部分，練習(xí)與案例

ERM的實(shí)施方法

事件的識(shí)別

識(shí)別事件的技術(shù)

識(shí)別事件的案例研究

內(nèi)部控制的核心技術(shù)-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

ERM 如何成為公認(rèn)分析工具

風(fēng)險(xiǎn)的定義與種類

風(fēng)險(xiǎn)的可能性與危害性

具體工作崗位風(fēng)險(xiǎn)練習(xí)

兩個(gè)層次的評(píng)估

公司層次評(píng)估

作業(yè)層次的業(yè)務(wù)評(píng)估

如何有效確定關(guān)鍵的點(diǎn)

確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的練習(xí)

信息與交流

信息與交流的方式

第五部分: 內(nèi)部流程設(shè)計(jì)技能訓(xùn)練

流程繪制的基本要求

如何記錄流程

流程描述要詳細(xì)到何種程度?

流程設(shè)計(jì)的有效性

流程運(yùn)行的有效性

電子表格控制的有效性

手工控制與自動(dòng)控制的有效性比較

IT內(nèi)部控制介紹

流程繪制的案例

流程繪制的練習(xí)

練習(xí)的評(píng)價(jià)

第六部分: 內(nèi)部控制的關(guān)鍵技能訓(xùn)練

如何確定會(huì)計(jì)科目與重點(diǎn)流程

關(guān)鍵控制點(diǎn)與缺陷的種類

控制矩陣的制作

如何確定抽樣的數(shù)量

訪 談 技 巧

穿行測(cè)試

內(nèi)控流程文檔制作

第七部分: 如何開展有效的內(nèi)部審計(jì)

如何確定審計(jì)目標(biāo)

如何確定審計(jì)范圍

如何制定審計(jì)計(jì)劃

如何創(chuàng)造友好的工作環(huán)境

進(jìn)行審計(jì)的各項(xiàng)技術(shù)：

---- 望， 聞， 問，切

審計(jì)的案例分析

訪談大綱的設(shè)定

訪談的技術(shù)演練

內(nèi)部控制問卷設(shè)計(jì)

第八部分: 制造企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與控制關(guān)鍵點(diǎn)

公司層面

人力資源

信息系統(tǒng)；

運(yùn)做層面

銀行帳戶

銷售管理

采購(gòu)管理

生產(chǎn)管理

存貨管理；

成本管理；

物流管理；

企業(yè)戰(zhàn)略；

預(yù)算管理；

危機(jī)管理

第九部分: 內(nèi)部控制的最后保證- 對(duì)帳技術(shù)

對(duì)帳的定義

對(duì)帳的標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)帳的技巧

對(duì)帳的案例

對(duì)帳中的暗示信號(hào)

溫馨提示：

注意：課題的基本思路:審計(jì)----內(nèi)部控制----風(fēng)險(xiǎn)分析----危機(jī)管理

包括：審計(jì)技術(shù)—風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)---SOX404風(fēng)險(xiǎn)分析，提供最新、最實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

王老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士

上海財(cái)務(wù)學(xué)會(huì)常任理事

曾任上海通用汽車財(cái)務(wù)總監(jiān)

通用汽車培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)培訓(xùn)師

曾任德國(guó)富來特汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

全英文講座企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收的培訓(xùn)師

【講師介紹】

1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)以及主導(dǎo)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國(guó)財(cái)務(wù)部經(jīng)理， 德國(guó)富萊極汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財(cái)務(wù)分析，在其專注財(cái)務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓 通過美國(guó)SOX404審計(jì)，輔導(dǎo)上海新進(jìn)半導(dǎo)體在2011年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)。熟悉專業(yè)財(cái)經(jīng)類英語。

具體工作成就：1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，上海通用汽車首批標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)計(jì)，成本降低、財(cái)務(wù)分析，運(yùn)營(yíng)分析、全面預(yù)算設(shè)計(jì)者，執(zhí)行者，以及主導(dǎo)財(cái)務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)，信用合規(guī)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國(guó)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，德國(guó)富萊極汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財(cái)務(wù)分析，在其專注財(cái)務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓通過美國(guó)SOX404審計(jì)，輔導(dǎo)上海新進(jìn)半導(dǎo)體在2011年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

教育背景：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士、通用汽車大學(xué)GMU進(jìn)修內(nèi)部控制與成本管理、他曾多次到美國(guó)、加拿大、日本、德國(guó),中東考察各國(guó)財(cái)務(wù)管理的實(shí)務(wù)、多次參加以上課程專業(yè)培訓(xùn),熟悉各種課題的教學(xué)方案、熟悉各國(guó)企業(yè)預(yù)算管理實(shí)踐、接受過世界上最大的五大培訓(xùn)公司的培訓(xùn)、自2000年以來，他每年參加美國(guó)專家的內(nèi)部控、制SOX等的培訓(xùn)。

學(xué)術(shù)成就：

1996年中國(guó)財(cái)務(wù)百科全書出版編者之一，1996年第一引進(jìn)內(nèi)部控制的專家組成員，2001年引進(jìn)SOXERM的專家之一，2002年國(guó)內(nèi)開班內(nèi)部控制的專家，全英文講座企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收的培訓(xùn)師。

【授課風(fēng)格】

授課以實(shí)務(wù)為主，大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容，其中理論部分的觀點(diǎn)十分新穎，常有驚人之語，點(diǎn)中要穴；實(shí)操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)所積累的案例為主，貼近企業(yè)需要，聽過他的課程的高級(jí)管理人員都認(rèn)為其課程具有實(shí)用價(jià)值。

學(xué)員評(píng)價(jià)：老師認(rèn)真負(fù)責(zé)、課程通俗易懂；內(nèi)容具有中國(guó)傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)和西方理性文化的分析與紀(jì)律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

4．《成本管理實(shí)踐》

5．《業(yè)財(cái)融合管理》

6．《全面預(yù)算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內(nèi)部控制系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理ERM》

4．《企業(yè)信用與催賬》

5．《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與運(yùn)營(yíng)資本分析》

6．《預(yù)備上市公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財(cái)務(wù)控制系列

1．《全面預(yù)算管理一天版》

2．《全面預(yù)算管理兩天版》-無財(cái)務(wù)基礎(chǔ)班

3．《財(cái)務(wù)分析與營(yíng)運(yùn)資本控制》

4．《成本管理實(shí)踐》

5．《標(biāo)準(zhǔn)成本核算的標(biāo)準(zhǔn)與程序》

6．《質(zhì)量成本管理》

7．《成本降低實(shí)踐》

8．《成本管理流程建設(shè)實(shí)踐》

四、稅務(wù)管理系列

1．《增值稅管理實(shí)踐》

2．《企業(yè)所得稅法》

3．《個(gè)人所得稅管理》

4．《社保費(fèi)用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務(wù)征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)操作》

五、會(huì)計(jì)管理系列

1．《中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)務(wù)》

2．《對(duì)賬的技術(shù)》

3．《中美會(huì)計(jì)差異分析》

學(xué)術(shù)成就：

《現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理》百科全書

《企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾?？照{(diào)系統(tǒng)、沈陽華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團(tuán)、上海汽輪機(jī)、DIC油墨、都市房產(chǎn)、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團(tuán)-火車頭制造商、柳州重工、美國(guó)利寶控股、北方工業(yè)、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團(tuán)思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍?zhí)顝V場(chǎng)有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產(chǎn)有限公司、松下電器（中國(guó)）上海有限公司、衛(wèi)利國(guó)際防護(hù)裝飾系統(tǒng)有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導(dǎo)藥業(yè)有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學(xué)有限公司、紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、申化化學(xué)有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機(jī)械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯(lián)合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國(guó)際貿(mào)易有限公司、安全印務(wù)有限公司、亞洲紙業(yè)有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統(tǒng)有限公司、馬士基物流有限公司、長(zhǎng)沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽礦業(yè)集團(tuán)、山東日照電業(yè)局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團(tuán)、美國(guó)利寶控股、上海汽輪機(jī)、上藥集團(tuán)、飛利浦、協(xié)鑫集團(tuán)先導(dǎo)藥業(yè)、英特兒營(yíng)養(yǎng)乳業(yè)、山東中惠飼料集團(tuán)公司、海爾、美澳。

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