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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

隨著金稅四期系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)技術的深度應用，稅務稽查逐步從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”轉(zhuǎn)變，稅務機關通過多部門數(shù)據(jù)共享和智能分析，可精準識別企業(yè)涉稅風險。近年持續(xù)推進“依法治稅、以數(shù)治稅、從嚴治稅”的征管模式，尤其針對重點行業(yè)和集團企業(yè)強化監(jiān)管，財務人員面臨著諸多稅務核算和稽查方面的挑戰(zhàn)。在企業(yè)日常經(jīng)營中，涉及到多種稅種的核算，如增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅等，不同業(yè)務環(huán)節(jié)的稅務處理存在一定的復雜性。同時，稅務稽查的頻率和力度也在不斷加大，企業(yè)一旦出現(xiàn)稅務問題，不僅會面臨經(jīng)濟損失，還可能影響企業(yè)的聲譽和發(fā)展。

為了幫助企業(yè)財務人員更好地應對這些挑戰(zhàn)，提升稅務核算水平和稽查應對能力，特開設本次 "企業(yè)稅務核算規(guī)范和稽查應對策略" 課程。通過系統(tǒng)的課程學習，使財務人員深入了解最新的稅收政策，掌握稅務核算的關鍵要點和方法，熟悉稅務稽查的流程和應對策略，從而有效降低企業(yè)的稅務風險，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供有力的財務支持。

【課程收益】

1. 提升稅務核算規(guī)范性：掌握增值稅、企業(yè)所得稅等核心稅種的核算要點，規(guī)避常見錯誤（如進項稅抵扣、收入確認等）。

2. 強化稽查應對能力：了解稅務稽查全流程（選案、檢查、審理、執(zhí)行），學會在稽查中合理維護企業(yè)權益，避免“拖、拒、毀”等致命錯誤。

3. 降低企業(yè)稅務風險：通過案例分析，識別虛開發(fā)票、成本列支不實、關聯(lián)交易違規(guī)等高發(fā)風險點，提前自查整改。

4. 適應數(shù)字化轉(zhuǎn)型：結(jié)合國家稅務總局“強基工程”要求，掌握大數(shù)據(jù)背景下稅務管理的核心策略。

【課程特色】

復雜問題簡單化；業(yè)務問題規(guī)范化，運用案例與業(yè)務關系，寓教于樂、深入淺出、風趣幽默，使學員在快樂中領會并能熟練掌握稅務核算規(guī)范和應對稽查的方法。

【課程對象】

會計人員、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)等

【課程大綱】

一、當前稅務新環(huán)境新趨勢是什么？

1.稅務新環(huán)境的六個趨勢

2.共同富裕下的政治任務，勢在必行

3.下一步稅制改革的重點，與高凈值人群密切相關

4.經(jīng)濟下行壓力下，稅收承擔財政“補缺”重任

5.智慧稅務時代到來，合規(guī)是大勢所趨

6.金稅四期加速監(jiān)管形態(tài)和監(jiān)管能力質(zhì)變，企業(yè)財稅管控面臨巨大挑戰(zhàn)

7.2025年全國稅務征管形勢分析

8.2025稅務監(jiān)管新局勢：合規(guī)成企業(yè)“必答題”

二、稅務核算要點實務有哪些？

1.稅務核算基本原理與方法

講解稅務核算的概念、原則和流程，明確稅務核算與財務核算的區(qū)別和聯(lián)系。

介紹稅務憑證的管理要求，如發(fā)票的開具、取得、保管等，確保稅務憑證的合規(guī)性。

2.增值稅核算要點

分析增值稅的征稅范圍、稅率和計稅方法，講解一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅務核算處理差異。

增值稅的核算方法，如進項稅額抵扣、銷項稅額計算等。

3.企業(yè)所得稅核算關鍵問題

講解企業(yè)所得稅的應納稅所得額計算、稅率適用和稅收優(yōu)惠政策，重點介紹成本費用扣除、資產(chǎn)折舊攤銷等方面的稅務處理。

成本費用稅前扣除憑證要求、資產(chǎn)損失申報。

企業(yè)所得稅匯算清繳的流程和注意事項，分享匯算清繳中常見問題的解決方法。

三、稅務稽查如何應對？

1.2025年稅務稽查總體環(huán)境分析

2024年稽查成果

2025年稽查動態(tài)警示

2025年全國稅務工作會議有關稅務稽查的內(nèi)容

稅務稽查局的執(zhí)法范圍

什么是稅務稽查的“雙隨機一公開”抽查機制？

2. 常見歷史遺留問題有哪些？

虛假空殼公司、長期零申報、公司注銷問題、內(nèi)部往來和借款、增值稅專用發(fā)票用量異常、稅負率異常、虛開發(fā)票、延遲收入確認時間、異常申報、常虧不倒、經(jīng)營業(yè)務異常、兩套賬、公轉(zhuǎn)私、股權轉(zhuǎn)讓涉稅等。

3.稅務違規(guī)的代價

行政責任

刑事責任

4.稅務稽查應對策略與技巧

講解應對稅務稽查的前期準備工作，如資料整理、內(nèi)部自查等，確保企業(yè)在稽查前做好充分準備。

分享與稽查人員溝通的技巧和注意事項，如何正確回答問題、如何提供資料等，避免因溝通不當引發(fā)不必要的風險。

5. 稅務稽查及其應對實務解析

“發(fā)票流”的稅務稽查及其應對

“資金流”的稅務稽查及其應對

“合同流”的稅務稽查及其應對

稅務稽查針對企業(yè)違規(guī)享受 “稅收優(yōu)惠”的檢查

稅務稽查與“兩高”涉稅犯罪新司法解釋的銜接

6. 企業(yè)正確應對稅務稽查的“十大步驟

了解稅務稽查的起因

充分運用納稅自查機會并撰寫自查報告

稅務稽查進場的接待與溝通

被稽查環(huán)節(jié)仍可考慮稅收優(yōu)惠的權利享受

針對稽查事項的異議如何進行合理陳述？

稅務稽查定性納稅人偷稅，是否需要主觀故意要件？

如何應對補稅、滯納金及罰款追溯期的稅企爭議？

查補稅款的抵減

稅務稽查后的納稅人權益保障

稅務稽查補稅后的賬務調(diào)整

7.案例分析與模擬演練

（1）稅務核算與稽查案例分析

選取知名企業(yè)稅務核算和稽查案例，如企業(yè)因稅務核算錯誤被稽查處罰的案例、某企業(yè)成功應對稅務稽查的案例等，進行深入分析和討論。

引導學員從案例中總結(jié)經(jīng)驗教訓，掌握稅務核算和稽查應對的實際操作方法。

（2）模擬稽查演練

組織學員進行模擬稅務稽查演練，讓學員分別扮演稽查人員和企業(yè)財務人員，按照真實的稽查流程進行操作。

演練結(jié)束后進行點評和總結(jié)，指出存在的問題和不足之處，幫助學員提高應對稽查的實際能力。

呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例+現(xiàn)場討論+提問+工具

趙老師

趙春國老師

——企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)專家

曾任：中昂集團（中國房地產(chǎn)TOP100）CFO兼董事長助理

曾任：江河集團（全球玻璃幕墻服務商TOP1、上市公司）財務總監(jiān)

曾任：新奧集團（中國企業(yè)TOP500、能源上市公司）財務總監(jiān)

曾任：怡?？毓杉瘓F（外資企業(yè)，K12教育、商業(yè)）財務總監(jiān)

曾任：中國萬和控股（國有企業(yè)，投資）計劃財務部總經(jīng)理

曾任：丹東制藥廠（國有企業(yè)，制造業(yè)）成本會計主管

曾任：國富浩華（中國會計師事務所TOP10）高級項目經(jīng)理

曾任：金財控股（中國老板財稅TOP1）高級財稅顧問

注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師

10年以上財稅咨詢與培訓經(jīng)驗，累計交付100+項咨詢項目、累計培訓輔導人數(shù)10000+，曾服務于中國石化、燕京啤酒、中化國際、中國煙草、中國林業(yè)、中展集團、中國港灣建設集團等，總體好評率98%以上。

【個人簡介】

趙老師有31年財稅工作經(jīng)驗，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國有企業(yè)、大中型民營企業(yè)財務負責人工作經(jīng)驗，有10年審計、財稅咨詢工作經(jīng)驗，曾任中國500強、房地產(chǎn)100強企業(yè)財務負責人，曾在國內(nèi)8大會計師事務所、國內(nèi)頭部財稅咨詢公司擔任審計師、顧問咨詢老師，服務企業(yè)超過1000家。有房地產(chǎn)等20多個行業(yè)多元化集團財務管理工作經(jīng)歷，主持過企業(yè)收購、兼并，從事過上市公司、央國企審計工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項目做落地的實戰(zhàn)型講師和顧問。有大財務思維，擅長財務戰(zhàn)略與財務體系建設、股權架構設計、資金管理、投融資管理、全面預算、稅收籌劃、成本控制、財務管理制度及流程建設、內(nèi)部審計、團隊建設等。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、從0到1搭建集團財務管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔任中昂集團CFO兼董事長助理期間，從0到1搭建集團財務垂直管理體系，將集團所屬六大區(qū)域公司、40多家子公司納入集團統(tǒng)一集中財務管理體系、內(nèi)控體系，財務工作實現(xiàn)了標準化、制度化、程序化、信息化；領導的財務部門多次獲得集團優(yōu)秀團隊獎。

降稅增效，節(jié)稅5億余元、平均節(jié)稅20%以上

趙老師在擔任中昂、江河、新奧等多家公司財務負責人期間，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、股權架構、經(jīng)營交易等各環(huán)節(jié)情況，利用國家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進行動態(tài)跟進落實，節(jié)稅5億余元、平均節(jié)稅20%以上；其中，2014年作為某央企標的額16.2億元股權并購項目收購談判小組核心成員，全程參與項目談判，積極協(xié)調(diào)稅務機關出具交易環(huán)節(jié)不征稅函，節(jié)稅6000余萬元，并成功收購該項目。

3、組織財稅類專題培訓——累計授課500+次、輔導學員超萬人、累計交付咨詢項目100+

2022- 2024年服務客戶覆蓋生產(chǎn)制造、貿(mào)易電商、餐飲酒店、醫(yī)藥醫(yī)療、汽車零部件、新能源、教育、地產(chǎn)、建筑、物業(yè)等多個行業(yè)，累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，為中國500強、央企、上市公司、民企提供財務咨詢及培訓服務，影響財務人員、企業(yè)家學員超萬人。

4、幫助企業(yè)共建財務系統(tǒng)，降本增效、提升利潤、降低風險

2020- 2022年為企業(yè)提供財務戰(zhàn)略規(guī)劃、股權架構設計及優(yōu)化、集團化財務管理、內(nèi)控體系、稅收籌劃、優(yōu)化財務核算體系、構建財務系統(tǒng)等財務指導服務；幫助客戶發(fā)現(xiàn)財務、稅務、內(nèi)控方面的問題和潛在風險，并提出解決思路方案；幫助企業(yè)規(guī)范財務體系：包括財務戰(zhàn)略、賬務系統(tǒng)，稅務系統(tǒng)，資金系統(tǒng)、制度、流程、內(nèi)控等提供稅收籌劃與管理方案和優(yōu)化措施，完成7個地產(chǎn)項目土增稅籌劃方案和動態(tài)更新方案，平均節(jié)稅30%以上，并完成某地產(chǎn)項目土增清算工作，節(jié)稅2000余萬元。

【培訓經(jīng)驗】

累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，影響財務人員、企業(yè)家學員超萬人

2020-2022年 某知名央企 《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業(yè) 《財務團隊如何創(chuàng)造價值，打造核心競爭力》2期

2022年 北京某教育集團 《如何搭建企業(yè)財務規(guī)范系統(tǒng) 》

2022年 河北某地產(chǎn)集團 《如何做好企業(yè)土地增值稅清算與稅務籌劃》

2022年 北京某大型商業(yè)集團公司 《財務報表分析與經(jīng)營分析》3期

2023年 北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《企業(yè)財務管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團公司 《如何做好企業(yè)全面預算管理》

2023年 江蘇某醫(yī)藥公司 《如何進行企業(yè)利潤管控》連續(xù)2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實務》

2023年 浙江某汽車企業(yè) 《非財務人員的財務管理》連續(xù)2期

2024年 北京某建筑集團 《企業(yè)如何做好稅務管理與稅務籌劃》

2024年 內(nèi)蒙某新能源企業(yè) 《企業(yè)如何做好稅務管控》

2024年北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《大財務思維助力企業(yè)價值成長》5期

2024年河北某國有交建企業(yè) 《新《會計法》特訓》

【理論體系】

【“大財務”體系終身推動者】成為大財務體系標準推動者，幫助企業(yè)構建財務戰(zhàn)略、股權設計、投資融資、上市并購、風險管理、內(nèi)控流程、成本控制、分析報告、信息系統(tǒng)、全面預算、稅收籌劃體系，為企業(yè)增加利潤、減少風險、增加現(xiàn)金流。

【授課風格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實戰(zhàn)：企業(yè)高層管理實戰(zhàn)派出身，課程實戰(zhàn)案例豐富，干貨多，落地性強。

經(jīng)驗豐富：多年財稅咨詢和培訓經(jīng)驗，在財稅管理領域有豐富的方法論和成功案例。

互動性強：善于與學員互動，啟發(fā)學員思考，對關鍵內(nèi)容進行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財務類-非財務人員：（合適老板、股東、企業(yè)中、高層管理人員）

《企業(yè)財務管控必修課——老板財商課》（經(jīng)典課程）

《如何進行企業(yè)利潤管控——破解利潤“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財務報表，從財務視角透析企業(yè)運營內(nèi)核——數(shù)字背后的秘密》

《內(nèi)控管理與風險防范——讓企業(yè)更賺錢、更值錢、更長壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業(yè)全面預算管理——預算是企業(yè)戰(zhàn)略落地的手段》

《非財務人員的財務管理——業(yè)財融合，創(chuàng)造價值》

《非財人員的財務修煉：大財務思維助力企業(yè)價值成長》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

財務類-財務人員：（合適CFO、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、會計人員）

《如何搭建企業(yè)財務規(guī)范系統(tǒng)——財稅合規(guī)、價值倍增 》（爆款課程）

《新《會計法》特訓——會計成為高危職業(yè)，重罰財務造假》

《新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實務——向管理要業(yè)績》

《企業(yè)財務報表及分析與“駕駛艙”設計——財務預警，決策支持》

《新形勢下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理——現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢》

《財務人員職業(yè)發(fā)展及價值成長——跑贏數(shù)字化時代》（經(jīng)典課程）

《財務團隊如何創(chuàng)造企業(yè)價值，打造核心競爭力——轉(zhuǎn)型升級，財務賦能》

《如何成長為的優(yōu)秀財務經(jīng)理/財務總監(jiān)——打造財務鐵軍、為企業(yè)創(chuàng)造價值》

稅務類

《“金稅四期”大數(shù)據(jù)治稅背景下，企業(yè)如何做好稅務管控》（經(jīng)典課程）

《大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的稅務評估與稽查風險應對》

《“金稅四期”智慧稅務背景下，企業(yè)如何做好稅務管理與稅務籌劃》

《房地產(chǎn)財稅必修課——降稅增效，財務賦能》

《如何做好企業(yè)土地增值稅清算與稅務籌劃——地產(chǎn)財務的葵花寶典》

中小企業(yè)老板必聽課

《財稅合規(guī)、價值倍增——如何做好初創(chuàng)企業(yè)財稅管理？》

《企業(yè)財務管控必修課——老板財商課》

《如何進行企業(yè)利潤管控——破解利潤“密碼”》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

【部分培訓客戶】

房地產(chǎn)、建筑業(yè)、物業(yè)：中昂地產(chǎn)、鵬渤地產(chǎn)（返聘）、怡海控股、江河創(chuàng)建、重慶鑫格建筑、紐約建設、廣州金點物業(yè)、合和物業(yè)、怡海物業(yè)

能源、化工、煙草、農(nóng)業(yè)：中國石化、中化國際、新奧集團（返聘）、中國煙草、中國林業(yè)

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿(mào)易 、服務：北京幸福超市、匯金廣場商貿(mào)、濟南眾康商貿(mào)、鵬潤電影、瑞萊德

生產(chǎn) 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍暢機械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓咨詢內(nèi)容項目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理，建立完善的內(nèi)控體系。項目滿意度達到99%，助力完善公司內(nèi)控體系。提升管理干部內(nèi)部控制與風險管理認知和能力，幫助企業(yè)做合規(guī)、促經(jīng)營和反舞弊。

北京某知名外資集團公司

（2021-2022）財務人員必須掌握的財稅知識和專業(yè)能力學員滿意度達到100%，幫助財務人員更新財稅知識。提升企業(yè)財稅管理水平，幫助企業(yè)實現(xiàn)資金安全、高效，風險可控，節(jié)稅有方，利潤倍增。

北京某大型國有商業(yè)集團公司

（2022-2023）為財務人員講授《財務報表分析與經(jīng)營分析》這門課程，為管理層決策提供財務支持。建立財務報表分析系統(tǒng)，讓財務人員通過財務數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)寫出有價值的財務經(jīng)營分析，提高財務人員分析水平。

北京某大型多元化集團

公司

（2022-2024）非財人員的財務管理：大財務思維助力企業(yè)價值成長。項目滿意度達到98%，幫助管理干部擁有大財務思維。管理干部都學會了用大財務思維來理解業(yè)務邏輯，大大提高企業(yè)管理水平。

浙江某醫(yī)藥公司

2020-2021為浙江某醫(yī)藥公司提供被某上市公司收購股權咨詢通過對客戶被收購前的財務合規(guī)性盡調(diào)，調(diào)整增加利潤1余億元，提高了客戶12倍估值，達到可客戶的預期目標，協(xié)助完成了上市公司收購其股權。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權轉(zhuǎn)讓涉稅咨詢

根據(jù)客戶需求，積極逐項落實股權轉(zhuǎn)讓相關稅收減免政策，特別是在企業(yè)所得稅、土地增值稅方面，根據(jù)選擇方式的不同，取得了主管稅務機關的理解支持，達到了客戶最有利結(jié)果，順利完成股權轉(zhuǎn)讓。

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