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課程介紹

為幫助企業(yè)財務人員全面理解掌握企業(yè)所得稅新政、準確填報2017新版企業(yè)所得稅申報表，依照國家稅務總局進行企業(yè)所得稅風險控制提前管理的要求，我們特推出《2017所得稅匯算清繳政策及申報表精講與風險排查》課程，幫助企業(yè)財務人員全面梳理稅務登記信息、納稅申報信息、財務會計信息、備案資料信息、第三方涉稅信息引發(fā)的涉稅風險點，準確把握企業(yè)所得稅新政和新版申報表填報，進而防范稅務風險，從容應對企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

課程特色

☆ 強調(diào)2017年度企業(yè)所得稅最新政策的運用；

☆ 指導財務人員準確理解填報2017新版企業(yè)所得稅申報表，具有實際操作性；

☆ 按照內(nèi)嵌于“金稅三期”的企業(yè)所得稅風險主要指標進行風險排查；

☆ 結合當?shù)囟悇諜C關政策具體把握口徑，配備實務案例。

培訓受眾:

總經(jīng)理、企業(yè)高層、總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理等企業(yè)財務負責人，財務人員、稅務人員，會計師事務所、稅務師事務所負責人等。

課程大綱:

第一部分 “金三”監(jiān)控下企業(yè)財稅管理面臨的挑戰(zhàn)

1.“營改增”之透明性

2.“金稅三期”之威力

3.“風險管理”關你什么事？

4.“稅務稽查”有哪些新特征？

5.企業(yè)稅務管理轉型升級迫在眉睫

第二部分 2017年企業(yè)所得稅新政分析

1.小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

2.企業(yè)研究開發(fā)費加計扣除所得稅新政

3.節(jié)能節(jié)水環(huán)境保護所得稅政策

4.技術先進型企業(yè)所得稅政策

5.廣告費、業(yè)務宣傳費相關所得稅政策

6.全民所有制企業(yè)公司制改制企業(yè)所得稅處理問題

7.非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳有關問題

8.創(chuàng)投企業(yè)企業(yè)所得稅問題

9.黨組織工作經(jīng)費如何處理

10.企業(yè)境外承包工程稅收抵免新政

11.高新技術企業(yè)所得稅優(yōu)惠有關問題

12.關聯(lián)業(yè)務往來報告表填報口徑問題

13.企業(yè)所得稅申報風險提示新政

14.其他

第三部分 2017年版企業(yè)所得稅申報表填報精講

1.2017版企業(yè)所得稅申報表重要新政

2.2017版企業(yè)所得稅申報表總體變化

3.2017版企業(yè)所得稅申報表單表重點講解

第四部分 企業(yè)所得稅匯算清繳風險提示剖析及風險控制

1.稅收政策風險提示服務的主要內(nèi)容及流程

2.增值稅納稅申報比對管理規(guī)程出臺對所得稅的影響

3.企業(yè)所得稅匯算清繳主要報表風險提示剖析及風險控制

例如：

⑴行業(yè)代碼與登記行業(yè)不一致風險提示剖析及風險管控

⑵從業(yè)人數(shù)填報風險提示剖析及風險管控

⑶資產(chǎn)總額誤填風險提示剖析及風險管控

⑷管理費用、銷售費用中的“其他”占比風險提示與管控

第五部分 企業(yè)所得稅相關項目風險分析與排查

1.長期零申報導致的涉稅風險分析

2.發(fā)票問題自查補救重點

3.稅務登記信息引發(fā)的涉稅風險分析

4.財產(chǎn)清查問題

5.企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案政策

6.企業(yè)所得稅預繳風險控制

7.其他

第六部分 若干企業(yè)所得稅疑點難點分析

例如：如何理解買一贈一組合銷售？

居民企業(yè)和非居民企業(yè)分紅、送股、轉贈有何不同？等等

汪老師

南京大學EMBA，會計師、注冊稅務師，清華大學、北京大學、中國人民大學總裁班特聘講師，中國注冊稅務師行業(yè)繼續(xù)教育特聘講師,首都經(jīng)貿(mào)大學MBA職業(yè)發(fā)展導師；曾擔任某市局稅政科長、政策法規(guī)科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任等，具有20多年稅務管理和企業(yè)財稅管理雙重實操經(jīng)驗。特別對企業(yè)整體降低稅負體系搭建、企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務風險防控、稅務稽查應對、國家稅收優(yōu)惠政策運用等有著獨到有效的方法。

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