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課程大綱:

2012年，稅收政策更加變化多端。2011年，國家稅務(wù)總局下發(fā)了81個(gè)公告，1000多個(gè)內(nèi)部規(guī)范性文件，2012仍在不斷推出新的稅收政策。這些對企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大直接影響稅收政策，你學(xué)習(xí)了多少？應(yīng)用了多少？領(lǐng)會了多少？

在貫徹執(zhí)行新政策的同時(shí)，企業(yè)在對稅法的理解就會或多或少的與稅務(wù)機(jī)關(guān)產(chǎn)生分歧和爭議，有時(shí)小小的政策理解上的偏差，往往可能失之毫厘謬以千里，乃至招至巨大風(fēng)險(xiǎn)。

2012新一輪稅務(wù)稽查風(fēng)暴即將到來。在當(dāng)前嚴(yán)征管嚴(yán)稽查的形勢下,盡量事先避免稅企雙方爭議，對很多企業(yè)來說就更是至關(guān)重要了。本課程通過最新稅收政策的實(shí)戰(zhàn)解讀，運(yùn)用大量的實(shí)用真實(shí)案例，分析稅企爭議的原因和解決方法，達(dá)到準(zhǔn)確理解稅收新政，合理運(yùn)用稅收政策處理本單位的稅收策劃，正確掌握解決稅企納稅爭議的方法的最佳效果。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：單獨(dú)參加本次課程1800元/人；（會員免費(fèi)）

會員費(fèi)6800元/人（可參加8次16天財(cái)務(wù)課程，詳見第6面會員服務(wù)項(xiàng)目）

課程大綱：

第一部分，企業(yè)成立階段的稅務(wù)爭議處理

001、注冊股份有限公司、有限責(zé)任公司、子公司、分公司稅收待遇利弊得失分析

002、企業(yè)以以土地房屋出資涉及契稅和土地增值稅、所得稅爭議處理。 、

003、股東以非貨幣資產(chǎn)評估增值投資，繳納個(gè)人所得稅爭議處理。

004、設(shè)立銷售機(jī)構(gòu)對消費(fèi)稅、增值稅的影響及爭議解決

005、股權(quán)平價(jià)或低價(jià)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)機(jī)關(guān)如何確定轉(zhuǎn)讓金額？

006、企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)對土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)的評估？

007、企業(yè)以資本公積、盈余公積、未分配利潤轉(zhuǎn)增資本征收個(gè)人所得稅爭議問題處理方法

008、所得稅主管征收局的選擇爭議處理

009、一般納稅人和小規(guī)模納稅人身份選擇爭議處理

第二部分、企業(yè)籌建期間稅務(wù)爭議處理和風(fēng)險(xiǎn)管控

010、籌建期間所得稅是按虧損申報(bào)，還是進(jìn)行零申報(bào)選擇爭議處理。

011、籌建期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)最佳處理方法

012、企業(yè)征地建設(shè)何時(shí)開始繳納土地使用稅？何時(shí)停止繳納土地使用稅？爭議如何處理？

013、為何交了耕地占用稅，同時(shí)被稅局要求繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？

014、企業(yè)向國外支付費(fèi)用代扣所得稅爭議處理

015、總分機(jī)構(gòu)稅收征管的現(xiàn)實(shí)與困境及爭議解決

016、企業(yè)取得政府返還土地出讓金的六種形式及稅務(wù)處理

017、甲供材料稅收、會計(jì)、發(fā)票困境與爭議處理

第三部分、 企業(yè)經(jīng)營決策的涉稅事項(xiàng)籌劃策略選擇

018、關(guān)聯(lián)交易如何調(diào)整？2012稅務(wù)反避稅特別納稅調(diào)整的重點(diǎn)方向有哪些？

019、如何利用違約金處理費(fèi)用疑難問題

020、企業(yè)出租業(yè)務(wù)稅收爭議問題，以及合理規(guī)避房產(chǎn)稅的流程再造。

021、財(cái)政性資金認(rèn)定做為不征稅收入爭議問題處理

022、企業(yè)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出涉稅爭議問題處理--從稽查案例看企業(yè)利用廣告費(fèi)支出規(guī)避稅收的手段。

023、老板或自然人借款給企業(yè)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何化解？

024、企業(yè)之間借款不支付利息，是否納稅調(diào)整？如何調(diào)整？企業(yè)有哪些“正當(dāng)理由”？

025、關(guān)聯(lián)企業(yè)借款發(fā)生壞帳損失如何稅前扣除？

026、企業(yè)股東從企業(yè)借款年末不歸還，會有什么風(fēng)險(xiǎn)問題？

027、老板個(gè)人資產(chǎn)抵押貸款，公司使用，資產(chǎn)計(jì)入公司固定資產(chǎn)，公司償還貸款，稅務(wù)稽查如何處理？

028、如何有效利用：企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一向銀行借款分?jǐn)偸褂玫恼咭?guī)定？

029、企業(yè)向非金融企業(yè)及個(gè)人借款發(fā)生的利息支出，利率如何掌握？

030、企業(yè)之間借款收取或不支付利息，稅務(wù)機(jī)關(guān)如何對待？

031、建筑安裝企業(yè)墊資的稅務(wù)爭議處理

032、當(dāng)前法律環(huán)境下解決貸款利息最佳三個(gè)方案①構(gòu)筑預(yù)收賬款②增加資本③委托貸款

033、稽查對企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點(diǎn)有哪些？

034、稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)職工福利費(fèi)稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費(fèi)的技巧。

035、業(yè)務(wù)招待費(fèi)疑難問題處理，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、行賄的不同稅收待遇及認(rèn)定。

036、企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)的稅務(wù)爭議問題處理

037、企業(yè)差旅費(fèi)及補(bǔ)助帳務(wù)處理、稅前扣除爭議處理？

038、政策性搬遷（拆遷）和處置收入擴(kuò)成本扣除的稅務(wù)處理分析

039、企業(yè)成本費(fèi)用支出提供有效憑證時(shí)間爭議問題處理

040、土地價(jià)值如何計(jì)入房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅爭議處理

041、固定資產(chǎn)的殘值率選擇為零的爭議處理

042、固定資產(chǎn)折舊調(diào)整爭議問題盾安環(huán)境.doc

043、企業(yè)購買并安裝的空調(diào)、監(jiān)控折舊如何扣除？

044、手機(jī)等價(jià)值較小，使用時(shí)間不等的資產(chǎn)，是否認(rèn)定為固定資產(chǎn)爭議？

045、會計(jì)折舊與稅法折舊差異調(diào)整問題

046、企業(yè)購進(jìn)、建造固定資產(chǎn)無發(fā)票，其計(jì)提的折舊是否允許稅前扣除爭議問題

047、大額裝修費(fèi)作為大修理支出入帳爭議問題。

048、企業(yè)自有房屋的裝修費(fèi)，如何在企業(yè)所得稅前扣除爭議問題。

049、企業(yè)租入房屋裝修支出的稅務(wù)與會計(jì)處理爭議問題

050、企業(yè)購買的古董、字畫在稅前列支的爭議處理？

051、企事業(yè)單位共用水電、轉(zhuǎn)售水電的認(rèn)定及稅務(wù)爭議處理

052、母子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)提供服務(wù)費(fèi)避稅風(fēng)險(xiǎn)分析.doc

053、企業(yè)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅務(wù)爭議處理

054、企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出核算應(yīng)注意的問題

055、關(guān)于企業(yè)會議費(fèi)支出帳務(wù)處理問題

056、企業(yè)捐贈(zèng)支出的應(yīng)注意哪些問題？

057、企業(yè)計(jì)提以前年度未計(jì)提的折舊，有哪些申辯理由？爭議如何處理？

058、企業(yè)核定征收所得稅會計(jì)利潤大于所得率，以及成本核算入賬憑證爭議最佳處理方法。

059、企業(yè)資產(chǎn)損失的稅務(wù)爭議處理。

060、企業(yè)以土地、房屋、固定資產(chǎn)抵債稅務(wù)爭議處理

061、房屋土地權(quán)屬贈(zèng)與、退回、分割的契稅、所得稅爭議處理

062、企業(yè)以土地房屋分立公司的稅務(wù)爭議處理

063、企業(yè)BT與BOT業(yè)務(wù)爭議處理

第四部分：稅收優(yōu)惠的政策變化爭議問題處理

064、企業(yè)事先備案與事后備案項(xiàng)目實(shí)體與程序爭議協(xié)調(diào)

065、國債利息優(yōu)惠人的爭議終結(jié)

066、股息紅利所得優(yōu)惠爭議處理

067、非營利組織收入免稅優(yōu)惠機(jī)構(gòu)認(rèn)定

068、企業(yè)從事農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目優(yōu)惠

069、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認(rèn)定與后續(xù)管理爭議—研發(fā)費(fèi)用歸集的爭議處理

070、研發(fā)費(fèi)問題加計(jì)扣除爭議處理

071、安置殘疾人加計(jì)扣除爭議處理

072、加速折舊優(yōu)惠爭議處理

073、資源綜合利用稅收優(yōu)惠爭議處理

074、安全環(huán)保節(jié)能專用設(shè)備抵免所得稅政策爭議處理

075、彌補(bǔ)以前年度虧損的有關(guān)注意事項(xiàng)

076、稅收領(lǐng)域最彪悍的文件--安置軍轉(zhuǎn)干部稅收優(yōu)惠政策解析

077、企業(yè)注銷的稅收爭議處理實(shí)戰(zhàn)操作分析

第五部分：發(fā)票處理關(guān)鍵問題解析

078、企業(yè)發(fā)票處理的關(guān)鍵問題

079、發(fā)票丟失的稅務(wù)處理

第六部分：流轉(zhuǎn)稅部分爭議處理

080、自產(chǎn)設(shè)備出租如何避免雙重征稅爭議問題

081、如何正確理解可以抵扣的附屬設(shè)備與配套設(shè)施

082、滯留票引發(fā)的增值稅大要案爭議問題問題處理

083、兼營與混合銷售的區(qū)別與稅收爭議處理

084、納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅爭議處理

085、長期應(yīng)付未付款需并入應(yīng)納稅所得額嗎

086、代購貨物征稅問題爭議處理

087、糾結(jié)不已的飲食業(yè)外賣征稅問題

088、未及時(shí)認(rèn)證的專用發(fā)票不能開具紅字發(fā)票爭議處理

089、以實(shí)物進(jìn)行的促銷活動(dòng)，廠家如何處理？

090、納稅人發(fā)票、收款、貨物流向不一致，取得的增值稅專用發(fā)票抵扣爭議處理

091、購買軟件憑增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

092、小轎車維修費(fèi)和燃油費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣

093、分期收款何時(shí)進(jìn)行申報(bào)納稅爭議處理

094、增值稅“非正常損失”爭議處理

095、商品折價(jià)銷售 開發(fā)票不規(guī)范引發(fā)的稅務(wù)爭議處理

096、企業(yè)未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證如何補(bǔ)申報(bào)？如何尋找“客觀原因”？

097、轉(zhuǎn)讓自然資源使用權(quán)（采礦權(quán)、取水權(quán)）營業(yè)稅爭議處理

098、招商引資企業(yè)與政府簽署涉及到稅收優(yōu)惠的條款爭議處理

099、高爾夫球場水面辦魚業(yè)養(yǎng)殖公司規(guī)避土地使用稅的風(fēng)險(xiǎn)分析

100、利用一人有限公司問題規(guī)避契稅的補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)分析

肖老師

注冊稅務(wù)師、稅務(wù)稽查資深官員、國家稅務(wù)總局所得稅專家?guī)斐蓡T、國際稅收研究會理事，稅務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)兼職教師。被學(xué)員譽(yù)為：“稅界奇才、實(shí)戰(zhàn)大師”。擅長用稅收策略解決企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務(wù)實(shí)踐中，特別是對房地產(chǎn)業(yè)的稅收策略及涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范有非常深入的研究。授課以實(shí)務(wù)見長，案例精深且新穎獨(dú)到，操作性強(qiáng),將最新法規(guī)與實(shí)務(wù)緊密結(jié)合。且從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，是我國稅收實(shí)戰(zhàn)派講師的代表。

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