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培訓(xùn)受眾:

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)師事務(wù)所等相關(guān)財(cái)稅精英 （建議財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)參加 ）

課程收益:

一：財(cái)務(wù)工作讓老板滿意、讓員工滿意、讓稅務(wù)滿意的基本思路和基本對(duì)策

二：貨幣資本、人力資本、技術(shù)基本稅收全面政策大禮包

三：三大資本涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制防火墻

四：稅收策劃可操作性方案

課程大綱:

第一部分：貨幣資本的納稅風(fēng)險(xiǎn)控制與稅收策劃

一、28種融資模式涉稅問(wèn)題與處理

第一類(lèi)：債權(quán)融資模式涉稅處理

1、國(guó)內(nèi)銀行貸款 2、國(guó)外銀行貸款 3、發(fā)行債券融資

4、民間借貸融資 5、信用擔(dān)保融資 6、金融租賃融資

第二類(lèi)：股權(quán)融資模式涉稅處理

7、股權(quán)出讓融資 8、增資擴(kuò)股融資 9、產(chǎn)權(quán)交易融資

10、杠桿收購(gòu)融資 11、風(fēng)險(xiǎn)投資融資 12、投資銀行融資

13、國(guó)內(nèi)上市融資 14、境外上市融資 15、買(mǎi)殼上市融資

第三類(lèi)：內(nèi)部融資和貿(mào)易融資模式涉稅處理

16、留存盈余融資 17、資產(chǎn)管理融資 18、票據(jù)貼現(xiàn)融資

19、資產(chǎn)典當(dāng)融資 20、商業(yè)信用融資 21、國(guó)際貿(mào)易融資

22、補(bǔ)償貿(mào)易融資

第四類(lèi)：項(xiàng)目融資和政策融資模式涉稅處理

23、項(xiàng)目包裝融資 24、高新技術(shù)融資 25、BOT項(xiàng)目融資

26、I FC國(guó)際融資 27、專項(xiàng)資金融資 28、產(chǎn)業(yè)政策融資

二、資本相關(guān)的稅收策劃

1、統(tǒng)借統(tǒng)貸稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與策劃 2、關(guān)聯(lián)借貸稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與策劃

3、資金池的稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與策劃 4、民間借貸稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與策劃

5、預(yù)付賬款稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與策劃 6、信托融資稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與策劃

第二部分： 人力資本的納稅風(fēng)險(xiǎn)控制與稅收策劃

一、工資總額與職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收政策

二、人力資本的會(huì)計(jì)與稅收口徑異同比較及納稅調(diào)整

三、職工福利費(fèi)具體項(xiàng)目及臺(tái)賬設(shè)置

四、食堂里的稅務(wù)問(wèn)題

1、如何界定自辦食堂？

2、三種情形食堂補(bǔ)貼列支的票據(jù)如何掌握？

（1）、依法不需要辦理稅務(wù)登記的內(nèi)部職工食堂。

（2）、依法需要辦理稅務(wù)登記的內(nèi)部職工食堂。

（3）、內(nèi)部職工食堂以外的其他經(jīng)營(yíng)性食堂。

五、未統(tǒng)一供餐而按月發(fā)放的午餐費(fèi)如何處理？

-------兩種模式誤餐補(bǔ)助的財(cái)稅處理差異分析

六、節(jié)前發(fā)放實(shí)物福利的財(cái)稅處理

--------給“月餅公關(guān)”的納稅提示

七、關(guān)于社保費(fèi)的憑證的正確做法

八、高管股權(quán)激勵(lì)如何稅收籌劃

九、職工薪酬、代扣代繳稅收控制點(diǎn)

1、正確應(yīng)用會(huì)計(jì)科目 2、明確代扣代繳責(zé)任 3、做好個(gè)稅稅法宣傳

十、速查表PK個(gè)稅極限

第三部分：高新技術(shù)企業(yè)（技術(shù)資本）的納稅風(fēng)險(xiǎn)控制與稅收策劃

一、技術(shù)資本相關(guān)的所有稅收優(yōu)惠政策的解讀與應(yīng)用

1、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠如何辦理？需要什么資料？注意什么問(wèn)題？

2、不是高新技術(shù)企業(yè)也可享受高新技術(shù)稅收優(yōu)惠

3、所有企業(yè)創(chuàng)造條件都可以成為高新技術(shù)企業(yè)

4、稅收籌劃在高新技術(shù)企業(yè)的具體應(yīng)用

二、研發(fā)支出的核算與涉稅處理

1、資本化稅收處理 2、費(fèi)用化稅收處理

3、研發(fā)支出涉稅制度設(shè)計(jì)要點(diǎn) 4、內(nèi)部信息溝通機(jī)制構(gòu)建

三、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得稅收優(yōu)惠及風(fēng)險(xiǎn)提示

1、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入稅收優(yōu)惠政策 2、案例分析 3、申報(bào)注意事項(xiàng)

四、高新技術(shù)稅收五大風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

五、技術(shù)資本相關(guān)合同的稅收風(fēng)險(xiǎn)提示與稅收策劃

1、技術(shù)咨詢合同 2、技術(shù)服務(wù)合同 3、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同 4、技術(shù)委托合同 5、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同

蔡老師

稅法專家，國(guó)家稅務(wù)總局講師團(tuán)名師成員?，F(xiàn)任國(guó)家稅務(wù)總局某稅務(wù)培訓(xùn)學(xué)校副校長(zhǎng)，高級(jí)培訓(xùn)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)高級(jí)納稅籌劃師，常年活躍在國(guó)家稅務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)第一線，曾全程參與國(guó)內(nèi)多家企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)，稅務(wù)設(shè)計(jì)。融知識(shí)性、實(shí)踐性、專業(yè)性于一身，教學(xué)案例豐富、上課激情四射，培訓(xùn)效果“落地性”很強(qiáng)，并受到廣泛贊譽(yù)。被學(xué)員譽(yù)為“中國(guó)最具激情的實(shí)力派授課專家”。

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