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課程背景

以公司整體經(jīng)營目標為基礎(chǔ)的全面預(yù)算管理與控制，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段。它主要通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動的業(yè)績評價等，來實現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實的反映出企業(yè)的實際需要，進而對作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營現(xiàn)狀與價值增長等方面的最終決策提供支持。然而，財務(wù)管理者往往困惑于--

如何通過全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營全局？

如何成功實施全面預(yù)算管理？

如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況？

針對以上問題，我們特邀孫犁老師與您一同進行探討學(xué)習(xí)。本課程通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，旨在幫助企業(yè)和學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效實施，并傳授充分運用預(yù)算控制公司整體運作的方法，讓學(xué)員學(xué)會找準企業(yè)控制的關(guān)鍵點并掌握有效的控制方法。

課程收益

1、理解預(yù)算編制方法并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系；

2、運用知識設(shè)計從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責(zé)的全面預(yù)算責(zé)任績效體系；

3、掌握擬定企業(yè)預(yù)算編制推進計劃、預(yù)算編制步驟、預(yù)算編制責(zé)仸考核體系的方法；

4、掌握基于績效評價的預(yù)算執(zhí)行、跟蹤、評價方法；

5、運用預(yù)算的閉環(huán)管理體系對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評。

授課對象

企業(yè)高層管理人員、供應(yīng)鏈相關(guān)部門、研發(fā)、采購、行政、財務(wù)、人力、市場、生產(chǎn)、質(zhì)量、運營等企業(yè)各業(yè)務(wù)節(jié)點及相關(guān)人員

課程大綱

一、企業(yè)為什么要進行全面預(yù)算管理與控制

1、預(yù)算，您的直覺是什么？

2、什么是預(yù)算？

3、什么是預(yù)算管理？

4、什么是全面預(yù)算管理

5、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

二、預(yù)算承接戰(zhàn)略

1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐

2、國家有關(guān)部門的強力推薦

3、全面預(yù)算管理的自身價值

（1） 戰(zhàn)略目標落地化

（2） 經(jīng)紀活動目標化

（3） 管理方式精細化

（4） 經(jīng)營活動受控化

（5） 資金控制提前化

（6） 績效管理依據(jù)化

（7） 成本控制約束化

4、案例：某知名企業(yè)年度方針目標論證情景再現(xiàn)。

三、預(yù)算概要

1、經(jīng)營計劃要預(yù)先確定

2、經(jīng)營計劃的十個步驟

四、如何編制預(yù)算

1、全面預(yù)算項目工作步驟

2、預(yù)算的編制要領(lǐng)

3、預(yù)算編制的管理

4、三級預(yù)算編制表格體系（某集團預(yù)算編制表格體系示例）

5、案例：預(yù)算編制模版、表單、說明

五、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

1、預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

2、怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行？

3、案例

4、預(yù)算的績效考核

5、編制過程的考核評價

6、預(yù)算執(zhí)行過程中的考核評價

7、預(yù)算的調(diào)整與追加

8、審批職責(zé)權(quán)限

9、風(fēng)險管理與控制

10、預(yù)算案例分析

11、現(xiàn)場答疑

12、總結(jié)

孫老師

原海爾集團財務(wù)總監(jiān) 孫犁

實戰(zhàn)經(jīng)驗

擁有26年財務(wù)管理工作經(jīng)驗，曾任海爾大學(xué)高級講師、海爾高級財務(wù)長、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位，見證海爾集團16年的創(chuàng)新歷程，積累豐富的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。目前擔(dān)任許多國內(nèi)外大型企業(yè)的財務(wù)顧問，熟悉企業(yè)財會實務(wù)，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務(wù)、管理制度等有精準的把握和運作經(jīng)驗，對非財務(wù)管理者如何運用財務(wù)信息進行高效管理和決策，具有豐富的經(jīng)驗。

專業(yè)背景

中國注冊會計師（CPA），注冊內(nèi)部審計師（CIA）

授課特點

實戰(zhàn)、實用、實效

主講課程

全面預(yù)算管理與控制、企業(yè)全供應(yīng)鏈的成本分析與控制、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理、財務(wù)人員崗位績效管理

服務(wù)客戶

中國電信、中石油、美的集團、環(huán)球傳媒、南車集團、oppo、長隆集團、哈藥集團、一汽大眾集團、格蘭仕集團、浙能電力、興業(yè)證券、史丹利、達能……

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