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課程介紹

近年來國家基于“房住不炒”的定位，不斷對房地產(chǎn)進行宏觀調(diào)控：資金方面實施“三道紅線”限制；土地方面通過“土地集中出讓”規(guī)則進行制約、建筑材料、設(shè)備成本不斷上漲；疊加新冠疫情的影響、老百姓坐吃山空，不敢貿(mào)然出手買房置業(yè)，企業(yè)銷售困難、“高周轉(zhuǎn)”模式失靈。

頭部開發(fā)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險向整個行業(yè)蔓延，

企業(yè)的困難進而導(dǎo)致土地市場遇冷，土地頻頻流拍，土地出讓金收入大幅下滑，留抵退稅政策落地加劇了政府的財政壓力！

君不見，總局稽查局近日就造假虛開騙取留抵退稅稅收違法行為曾表態(tài)，將運用稅收大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)肅查處、重拳打擊，并倒查3年、延伸其上下游企業(yè)，由此可見一斑。而房地產(chǎn)歷來是稅源的壓艙石，歷年稅務(wù)稽查，何曾遺忘房地產(chǎn)？

房地產(chǎn)稅收成本目前已經(jīng)成為繼土地成本、開發(fā)成本后的第三大成本，當(dāng)前低利潤成為企業(yè)無法回避的現(xiàn)實，房地產(chǎn)企業(yè)是否盈利完全取決于稅務(wù)管理水平。如果企業(yè)具備前瞻的頂層架構(gòu)、合法的納稅規(guī)劃、優(yōu)秀的方案設(shè)計，不僅能幫助企業(yè)合法避稅，合理的納稅規(guī)劃還能幫助企業(yè)規(guī)避稅務(wù)和法律風(fēng)險，以上這些，本次課程都帶給您。

中央政治局會議于2022年4月29日指出，支持各地完善房地產(chǎn)政策、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。企業(yè)只有健康發(fā)展，才能迎來新的春天。

課程特色

1、系統(tǒng)解析房地產(chǎn)熱點難點

2、提出切實可行的解決方案

3、剖析成熟成功的籌劃案例

4、合理合法降低稅負(fù)與風(fēng)險

課程收益

本課程根據(jù)牛老師的 14 年房地產(chǎn)稅收籌劃實踐，精選出房地產(chǎn)開發(fā)中重要環(huán)節(jié)，且影響重大的稅收熱點、難點、爭議問題，從房企頂層設(shè)計、項目精細(xì)化管理、稅務(wù)實踐三個維度層層展開，課程案例教學(xué)，分享落地的稅收籌劃實戰(zhàn)經(jīng)驗，實用性強，學(xué)員現(xiàn)場學(xué)習(xí)后可以快速理解、輕松掌握、合理運用，從而真正實現(xiàn)化解企業(yè)涉稅風(fēng)險、降低企業(yè)稅負(fù)的目標(biāo)。

課程對象

房地產(chǎn)企業(yè)董事長、項目總經(jīng)理、投拓部、融資部、專業(yè)財務(wù)、非財關(guān)鍵崗位管理人員。

課程大綱

一、當(dāng)前房企面臨的困境和稅務(wù)形勢

二、房企設(shè)立環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1、開發(fā)主體的選擇與風(fēng)險應(yīng)對

2、股東身份的選擇與合伙企業(yè)

3、注冊資本金額的確定

4、賬套設(shè)置的籌劃因素

三、 房企拿地環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1、招拍掛常見問題與稅務(wù)應(yīng)對

2、紅線外配套設(shè)施的稅收籌劃

3、財政返還實踐與籌劃應(yīng)對

4、“限地價、競配建”風(fēng)險與籌劃

5、土地投資、轉(zhuǎn)讓的籌劃思路

6、在建工程程序處理與稅務(wù)應(yīng)對

7、股權(quán)收購風(fēng)險與溢價應(yīng)對籌劃

8、企業(yè)分立稅收籌劃與場景運用

9、城市更新與拆遷的稅務(wù)與籌劃

10、合作開發(fā)與項目部的運用

11、一二級聯(lián)動涉稅風(fēng)險應(yīng)對

四、 項目立項、報建與涉稅

1、項目立項、證照辦理與籌劃

2、項目分期規(guī)劃與稅收籌劃

3、錯誤分期的后期補救

4、公配建造時點的規(guī)劃安排

五、 常見融資方式風(fēng)險與稅收籌劃

1、民間融資的風(fēng)險與應(yīng)對

2、向關(guān)聯(lián)方拆借資金的籌劃

3、統(tǒng)借統(tǒng)還的運用

4、產(chǎn)業(yè)鏈融資的設(shè)計與運用

六、 建設(shè)施工環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1、供材模式的選擇與稅收籌劃

2、混合銷售風(fēng)險與規(guī)避

3、材料供應(yīng)商的選擇

4、建筑施工掛靠業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理

5、合同簽訂技巧與稅務(wù)處理

6、合同違約條款的設(shè)計與稅務(wù)處理

7、建筑發(fā)票備注的稅收籌劃

七、 預(yù)售、銷售環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1、銷售合同關(guān)鍵條款影響應(yīng)對

2、限價產(chǎn)品的價格分解策略

3、售樓部與樣板間的稅務(wù)處理

4、買一贈一的風(fēng)險與應(yīng)對

5、老帶新的風(fēng)險與籌劃

6、銷售代理公司設(shè)立的籌劃

八、 項目清算環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1、土地增值稅清算時點的選擇

2、地下車位的稅務(wù)處理與籌劃

3、建安預(yù)警值的運用與應(yīng)對

4、敏感性分析的運用與籌劃

5、成本分?jǐn)偡绞降倪x擇與運用

6、公共配套設(shè)施的籌劃應(yīng)對

7、裝修裝飾業(yè)務(wù)的稅收籌劃

8、低價銷售的設(shè)計運用

9、尾盤與關(guān)聯(lián)交易籌劃與運用

10、核定征收運用思路

九、 物業(yè)運營環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1、自持物業(yè)的運營與稅務(wù)規(guī)劃

2、出租業(yè)務(wù)的稅收籌劃

3、售后回租業(yè)務(wù)的運營思路與籌劃

4、舊房的稅收規(guī)劃

十、實戰(zhàn)籌劃案例剖析與答疑

牛老師

牛老師：知名房地產(chǎn)財稅咨詢專家；清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁班講師；

曾在某稅收籌劃事務(wù)所擔(dān)任籌劃部經(jīng)理、副所長多年；

在某新三板財稅咨詢公司擔(dān)任咨詢部總經(jīng)理兩年；

長期活躍在房地產(chǎn)財稅咨詢一線，參與主持的房地產(chǎn)稅收籌劃、土地增值稅清算項目達80多個，代表企業(yè)有萬科、首開置業(yè)、國華置業(yè)、四川藍光發(fā)展、奧倫達特色小鎮(zhèn)、魯商置業(yè)、河南建業(yè)、河南昌建集團、深圳益田置業(yè)集團、江蘇新能源置業(yè)集團等。服務(wù)的項目業(yè)態(tài)涵蓋住宅、商業(yè)、城市綜合體、旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)等。

獨立編著出版有《土地增值稅實戰(zhàn)與案例精解》、《房地產(chǎn)九大稅種操作實務(wù)》，參與編著出版有《房地產(chǎn)企業(yè)全程會計核算與稅務(wù)處理》等多部房地產(chǎn)財稅著作。

公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)學(xué)員遍布全國，課程引經(jīng)據(jù)典、實戰(zhàn)性強、信息量大、案例豐富，深受客戶和學(xué)員一致好評。

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