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課程背景

2025年新年伊始，國家稅務(wù)總局正式開啟 “稅費征管強(qiáng)基工程”，著重構(gòu)建 “數(shù)據(jù)智能、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)申報、基礎(chǔ)制度、基礎(chǔ)流程、基礎(chǔ)管理、基礎(chǔ)力量）為抓手，深入實施稅費征管“強(qiáng)基工程”，“智慧稅務(wù)”成為稅務(wù)機(jī)關(guān)的重要監(jiān)管手段。今年全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局和數(shù)電發(fā)票的全面推行，稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取納稅人信息技術(shù)手段不斷加強(qiáng)。隨著新公司法實施、發(fā)票管理辦法實施細(xì)則修改、涉稅犯罪認(rèn)定的變化 （法釋2024年4號），企業(yè)的財稅處理發(fā)生了重大變化。

本次課程將從最新稅收征管環(huán)節(jié)下，重要的監(jiān)管重點事項等諸多重點實務(wù)案例多維聯(lián)動；提升風(fēng)險意識，從稽查角度識別和防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，構(gòu)建稅務(wù)風(fēng)險防控體系，把握政策變化帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)財稅管理保駕護(hù)航。

【課程收益】

【初窺門徑】掌握大數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)帶來的風(fēng)險預(yù)警

【未雨綢繆】明晰2025年稅務(wù)稽查路徑做好納稅安排

【盡在掌控】提升業(yè)務(wù)鏈再造能力應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險并節(jié)稅

【課程對象】

財務(wù)會計、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等

【課程內(nèi)容】

第一講：智慧稅務(wù)征管新趨勢、稽查成果及動向

1、2025年稅務(wù)稽查新手段、新方法

2、稽查和被稽查都有哪些套路和“規(guī)則”

3、透過財報看企業(yè)涉稅風(fēng)險

第二講：最新稅收優(yōu)惠政策解讀及應(yīng)用

1、互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定

---塵埃落定：平臺內(nèi)經(jīng)營者身份與銀行賬戶信息

---以案說稅：某電商平臺向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送商家A的7月數(shù)據(jù)

2、國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈納稅繳費信用管理辦法〉的公告

---淋漓盡致：2025新規(guī)“死亡名單”全解

---以案說稅：某會計因幫老板“優(yōu)化”報表，被定為偷稅罪判刑3年！

3、社保新規(guī)變革背景與三重圍城：數(shù)據(jù)鐵幕下社保、增值稅和個稅合規(guī)窗口

---新司法解釋與金稅四期上線：終結(jié)社保“彈性操作”時代

---增值稅法實施：顛覆三十年計稅規(guī)則，重塑征管邏輯

---百日窗口期：雙重立法級變革的疊加沖擊與挑戰(zhàn)

---三重圍城深度解析：數(shù)據(jù)鐵幕、成本暴增、合規(guī)雷區(qū)

---構(gòu)建“社保-個稅-增值稅”三稅聯(lián)動的合規(guī)體系

第三講：常見涉稅風(fēng)險自查及應(yīng)對措施

（一）納稅評估與預(yù)警指標(biāo)異常分析

1、稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評估指標(biāo)預(yù)警---票據(jù)類

（1）農(nóng)產(chǎn)品收購憑證抵扣進(jìn)項占比

（2）運費發(fā)票抵扣進(jìn)項占比

（3）增值稅專用發(fā)票用量變動異常

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評估指標(biāo)預(yù)警---申報類

（1）增值稅一般納稅人稅負(fù)變動異常

（2）納稅人銷售額變動率與應(yīng)納稅額變動率彈性系數(shù)異常

（3）進(jìn)項稅額變動率高于銷項稅額變動率

（4）納稅人固定資產(chǎn)變動率與銷售收入變動率彈性系數(shù)異常

（5）納稅人銷售毛利率變動率與稅負(fù)率變動率彈性系數(shù)異常

（6）所得稅申報收入與流轉(zhuǎn)稅申報收入差異

3、稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評估指標(biāo)預(yù)警---財務(wù)報表類

（1）期末存貨大于實收資本差異幅度異常

（2）納稅人期末存貨與當(dāng)期累計收入差異幅度異常

（3）預(yù)收賬款占銷售收入20%以上

（4）納稅人主營業(yè)務(wù)收入成本率異常

（5）納納稅人收入利潤率異常

（6）稅人存貨周轉(zhuǎn)率與銷售收入變動率彈性系數(shù)異常

（7）企業(yè)期末應(yīng)收賬款變動率與銷售收入變動率彈性系數(shù)異常

（8）期末預(yù)收賬款變動率與銷售收入變動率彈性系數(shù)

（9）期間費用變動率與主營業(yè)務(wù)收入變動率彈性系數(shù)

（10）主營業(yè)務(wù)收入變動率與成本變動率彈性系數(shù)異常

（11）納稅人主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)利潤變動率彈性系數(shù)異常

4、稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評估指標(biāo)預(yù)警---用工類

（1） 返聘、實習(xí)生、只干半月的臨時工，工資與勞務(wù)報酬的證據(jù)鏈

（2） 工資、勞務(wù)報酬、經(jīng)營所得證據(jù)鏈管理，為何“同人不同命”？

（3）農(nóng)民工工資支付與建筑業(yè)勞務(wù)成本證據(jù)鏈管理

（4）稅務(wù)監(jiān)管視角下，建安業(yè)工資發(fā)放的“證據(jù)鏈管理”

5、納稅評估指標(biāo)預(yù)警后企業(yè)應(yīng)對措施

（二）案例詳解：預(yù)警指標(biāo)運用VS稅收風(fēng)險

1、以案說稅：“個人所得稅”稽查新手段預(yù)應(yīng)對技巧

2、以案說稅：“企業(yè)所得稅”稽查新手段預(yù)應(yīng)對技巧

3、以案說稅：“增值稅”稽查新手段預(yù)應(yīng)對技巧

4、以案說稅：“印花稅”稽查新手段預(yù)應(yīng)對技巧

5、以案說稅：其他業(yè)務(wù)常見預(yù)警案例

第四講：信息控稅時代企業(yè)稅收風(fēng)險的源泉

1、以案說稅：稅收風(fēng)險的內(nèi)因

2、以案說稅：稅收風(fēng)險的外因

第五講：信息控稅時代企業(yè)面臨的稽查風(fēng)險

1、你是如何被稅局盯上的？

2、收到“已證實虛開通知單”需交滯納金嗎？

3、了解各行業(yè)預(yù)警稅負(fù)率你能做些什么？

4、掌握增值稅稅負(fù)率的優(yōu)化與應(yīng)對

5、掌握企業(yè)所得稅稅負(fù)率的優(yōu)化與應(yīng)對

6、掌握印花稅的稅負(fù)率的優(yōu)化與應(yīng)對

第六講：“裸奔時代”如何培養(yǎng)正確的節(jié)稅思路？

胡老師

胡老師深耕于財稅領(lǐng)域20年，先后在企業(yè)擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職位；在企業(yè)財務(wù)管理分析、稅收籌劃與風(fēng)險管控、稅務(wù)稽查等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風(fēng)險管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財稅問題，提高企業(yè)財稅相關(guān)人員的管理和防控理念。累計服務(wù)客戶高達(dá)30多家，涉及節(jié)稅金額8000余萬元。胡老師是注冊稅務(wù)師（CPT）、高級國際財務(wù)管理師（IFM）。

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