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課程目標(biāo)：

現(xiàn)代企業(yè)無論從外部環(huán)境或是內(nèi)部環(huán)境來看，比以往任何時(shí)候都面臨著復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境。財(cái)務(wù)部門既是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制者之一，又是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的制造者之一。公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不再只是傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而是貫徹于采購、生產(chǎn)、營銷、財(cái)務(wù)、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任等過程。因此，現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)也不再局限于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)。對任何企業(yè)或組織的控制、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)治理等進(jìn)行全面檢查和評(píng)價(jià)，是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)必須面對的現(xiàn)實(shí)。內(nèi)部審計(jì)師通過提供增值服務(wù)，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理者具有重要作用。大企業(yè)設(shè)置專職的內(nèi)部審計(jì)部，小企業(yè)將內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)外包，內(nèi)部審計(jì)部門在中國正發(fā)生著重大變化。

本課程目標(biāo)，就是通過對現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)系統(tǒng)的講解，幫助內(nèi)部審計(jì)師提升自己的工作質(zhì)量與思路。

課程收益：

明確現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的柜架、內(nèi)容

熟悉現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的對象與方法

掌握內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域

課程對象：

董事長 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理 內(nèi)部審計(jì)主管 內(nèi)部審計(jì)人員

課程大綱：

第一模塊：財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)人員技術(shù)

1、 財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)、方法及內(nèi)容和財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)

2、 內(nèi)部控制的目標(biāo)、方法、內(nèi)容及控制風(fēng)險(xiǎn)

3、 內(nèi)部控制與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理

4、 控制與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)

5、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6、 初步調(diào)查

7、 審計(jì)方案

8、 外部審計(jì)工作

9、 審計(jì)發(fā)現(xiàn)

10、 審計(jì)工作底稿

11、 內(nèi)部控制的自我評(píng)估

12、 審計(jì)抽樣、分析性與定量性方法

13、 信息系統(tǒng)審計(jì)

第二模塊：內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃于日常管理

14、 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定

15、 年度審計(jì)計(jì)劃

16、 項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃

17、 開展審計(jì)活動(dòng)

18、 內(nèi)部審計(jì)人員的選擇及其專業(yè)發(fā)展

19、 制定長期審計(jì)目標(biāo)安排

20、 審計(jì)項(xiàng)目管理與控制

21、 審計(jì)質(zhì)量保證與控制

22、 管理原則與審計(jì)環(huán)境

23、 員工與管理層舞弊

24、 跨部門及內(nèi)部溝通

第三模塊：內(nèi)部審計(jì)與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)案例講析

25、 銷售預(yù)售款業(yè)務(wù)循環(huán)案例辨析

26、 采購與付款循環(huán)案例辨析

27、 生產(chǎn)循環(huán)案例分析

28、 籌資與投資循環(huán)案例分析

29、 擔(dān)保審計(jì)

30、 工程項(xiàng)目審計(jì)

31、 成本費(fèi)用審計(jì)

32、 合同評(píng)審與審計(jì)

33、 對子、分公司、辦事處審計(jì)

34、 存量資產(chǎn)內(nèi)部控制與審計(jì)

35、 貨幣資金內(nèi)部審計(jì)

36、 存貨內(nèi)部審計(jì)

37、 固定資產(chǎn)與在建工程審計(jì)

38、 財(cái)務(wù)報(bào)告編制與管理層報(bào)告審計(jì)

39、 人力資源政策審計(jì)

40、 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審計(jì)

第四模塊：內(nèi)部審計(jì)報(bào)告與管理建設(shè)書

41、 審計(jì)報(bào)告的目標(biāo)、對象、內(nèi)容與格式

42、 審計(jì)報(bào)告原理

43、 審計(jì)報(bào)告程序、溝通、討論、事實(shí)報(bào)告

44、 合理觀察、建設(shè)書

45、 審計(jì)報(bào)告的編寫與案例

46、 管理建設(shè)書的概念及內(nèi)容

47、 管理建設(shè)書的編寫與案例

楊老師

楊凌彬老師—高級(jí)財(cái)務(wù)分析師，高級(jí)講師

畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué)

澳大利亞DEAKIN university；

會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)碩士學(xué)位。CPA；

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

雀巢中國

SWATCH中國有限公司

VTS CLIMA

MFG.COM

楊凌彬老師從基礎(chǔ)財(cái)務(wù)開始做起，一步步走向企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略角色，成為財(cái)務(wù)實(shí)踐和戰(zhàn)略相結(jié)合的實(shí)戰(zhàn)派專家。在其職業(yè)生涯中，曾先后擔(dān)任：財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)經(jīng)理、亞太區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)并兼運(yùn)營總監(jiān)，負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)策略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理；

咨詢項(xiàng)目：

曾經(jīng)為：大全集團(tuán)、冀東水泥、上海儀電集團(tuán)、金陵股份、大小飛樂等；

咨詢的主題：財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、母子公司財(cái)務(wù)控制、稅收籌劃等項(xiàng)目，完成多項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告。

授課風(fēng)格：

楊老師在長期的企業(yè)經(jīng)營中，對實(shí)際運(yùn)作有透徹的理解，逐漸形成豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)及管理技能。他口才極佳，情感豐富,語言風(fēng)趣生動(dòng)，把原本枯燥、晦澀難懂的財(cái)務(wù)概念和理論講的是深入淺出、精彩紛呈。課程獨(dú)特的設(shè)計(jì)，也在課堂上營造了一個(gè)又一個(gè)的亮點(diǎn)！ 而在案例分析以及對實(shí)時(shí)財(cái)經(jīng)分析等精彩內(nèi)容的分享上，又給學(xué)員提供了建立經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)結(jié)合的方法，以應(yīng)對未來面對的來自宏觀、微觀的挑戰(zhàn)。

主講課程：

非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)課程：

精通財(cái)務(wù)出利潤：做一個(gè)有財(cái)務(wù)智慧的管理者

預(yù)算—現(xiàn)代企業(yè)的重大變革：如何在企業(yè)中做好預(yù)算工作

成本控制出效益：成本管理和控制

從經(jīng)營業(yè)務(wù)中讀懂公司：企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告分析

實(shí)施內(nèi)控，解決風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

財(cái)務(wù)專業(yè)課程：

生產(chǎn)性企業(yè)的成本控制和分析

新晉財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的財(cái)務(wù)培訓(xùn)

【著作書籍】

《精通財(cái)務(wù)出利潤（經(jīng)理人財(cái)務(wù)知識(shí)速成）》

部分服務(wù)客戶：

中國電信、中國神華、上海大眾（南京分公司）、蘇州亞東物流、海信青島分院、海信順德分院、當(dāng)納利商貿(mào)、三信國際、林內(nèi)電器、雷盛科技、蘇州京東方茶谷電子、長安工業(yè)、惠普、寶鋼國際、王子造紙、光明乳業(yè)、上海漕河涇開發(fā)區(qū)、衛(wèi)材藥業(yè)、上海匯眾汽車、國電南自、小天鵝、CIBA、中石油、國全集團(tuán)、萬科集團(tuán)、三九制藥、西門子、施耐德配電、達(dá)能餅干、Utstarcom、大全集團(tuán)、冀東水泥、上海儀電集團(tuán)、金陵股份、大小飛樂、QDI（惠陽）、蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公、霍尼韋爾自動(dòng)化、中國移動(dòng)、藏樂湯坊，湖景花園國際灑店、亞開資訊，上海市北自來水廠、中糧集團(tuán)、亞太計(jì)算機(jī)、德納（無錫）技術(shù)、亞視創(chuàng)能、國宏藥業(yè)、浙江禾眾集團(tuán)、上海電信、國電南瑞科技、泰達(dá)控股、上海廣電影視、亞通集團(tuán)、慈溪進(jìn)出口貿(mào)易、延鋒偉世通、易居（中國）、上海金橋信息股份、韋伯英語、老板電器、蘇州報(bào)關(guān)、上海電氣、北京經(jīng)開工大投資管理有限公司、浙江交通實(shí)業(yè)集團(tuán)、歐姆龍、正陽投資、上海中昱投資、報(bào)喜鳥集團(tuán)、華冠電子、綠地集團(tuán)、周大福珠寶、華儀電器、紅星美凱龍、利樂枕包裝。。。

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