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課程背景：

春風(fēng)拂楊柳，又到匯繳季，年年柳相似，歲歲稅不同，本次課程結(jié)合營改增稅制改革對企業(yè)所得稅的影響、若干所得稅新政，精心打造，刻意訂制，未雨綢繆，防患未然，應(yīng)對匯算清繳如何處理帳務(wù)提升節(jié)稅技巧作一深入解剖，鞏固基礎(chǔ)，提升拔擢，避免不必要風(fēng)險，獲取合理化收益。

課程收益：

1、企業(yè)所得稅政策全覆蓋，知識層面系統(tǒng)化，

2、申報表填報實戰(zhàn)，避免誤填導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險，

3、會計處理更趨規(guī)范，稅會差異一覽無余。

課程對象：

企業(yè)中高層管理者、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、財務(wù)（審計）經(jīng)理及財務(wù)、審計人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

課程大綱

第一講 千里之行，始于足下

1、開具紅字發(fā)票改革對企業(yè)所得稅的影響

2、增值稅發(fā)票和企業(yè)所得稅合法有效憑證的關(guān)系辯析

3、企業(yè)所得稅評估疑點對年終關(guān)帳的影響

第二講 條分縷析，抽絲剝繭

1、買物送券、買物送積分、預(yù)付卡式銷售的稅會處理

2、買一贈一的稅會處理，拆分導(dǎo)致的不利后果分析

3、資產(chǎn)盤盈的稅會處理，公允價值如何鑒定

4、政府補助的稅會處理，新政府補助準(zhǔn)則的影響淺析

5、增值稅與企業(yè)所得稅視同銷售的稅會處理，

6、價外費用的稅會處理，合理利用合同節(jié)稅方略

7、資產(chǎn)損失的稅會處理，申報扣除中需要關(guān)注的關(guān)鍵

8、罰款等、業(yè)務(wù)招待費、福利費、傭金及手續(xù)費等永久性差異的稅會處理

9、向境外支付的扣繳所得稅稅會處理，避免扣繳義務(wù)風(fēng)險

10、裝修費用、大修理費用、廣宣費、公益性捐贈等跨年度費用的稅會處理

11、資本化支出與費用化支出區(qū)別，利息費用資本化辯析，各類資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與帳面價值差異化處理，

12、高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)投企業(yè)、小微企業(yè)、研發(fā)加計、加速折舊、公共基礎(chǔ)設(shè)施、霍爾果斯等政策洼地稅收優(yōu)惠風(fēng)險提示，

13、權(quán)益法長期股權(quán)投資收益交叉填表疑難點

14、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與資產(chǎn)減值損失填表疑難點

15、不征稅收入與政府補助準(zhǔn)則變化填表疑難點

16、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項與所得稅銷售退回填表疑難點

17、三項費用，業(yè)務(wù)招待費廣宣費填表疑難點

18、利息費用化與資本化填表疑難點

19、罰款、贊助、與取得收入無關(guān)支出解析與填報

20、變更申報與補充申報對跨期費用填報的影響分析

21、關(guān)聯(lián)申報與特別納稅調(diào)查調(diào)整理解與填報

22、視同銷售申報填報疑難點

23、類似收付實現(xiàn)制稅會差異填報疑難點

24、職工薪酬、福利費、職教費定義辯析與填報表透露風(fēng)險

25、資本化支出如折舊、攤銷、大修理、改建填報疑難點

26、特殊重組與一般重組申報表填報疑難點

27、高新、加計扣除、基礎(chǔ)設(shè)施等稅收優(yōu)惠申報表填報疑難點

28、總分機構(gòu)企業(yè)所得稅填報要點解析

第三講 申報表更新點重點講解

29、納稅調(diào)整表

30、捐贈調(diào)整表

31、資產(chǎn)減值損失調(diào)整表

32、廣宣費調(diào)整表

第四講 交流互益，共享成果

和聽眾展開交流，解決實務(wù)問題

王老師

王越老師 中國唯一學(xué)員要帶電腦聽課程的銷售培訓(xùn)講師

?銷售團隊管理咨詢師、銷售培訓(xùn)講師；

?曾任可口可樂（中國）公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?曾任阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?清華大學(xué).南京大學(xué)EMBA特邀培訓(xùn)講師；

?新加坡萊佛士學(xué)院特約講師;

詳細(xì)介紹：

2000年-2008年先后在可口可樂與阿里巴巴公司從事銷售與銷售團隊管理工作，在阿里巴巴公司曾獲“悍將杯”榜眼。

近萬位學(xué)員參加過王越老師的課程。

連續(xù)5年國內(nèi)銷售公開課排課量第一位；

日立電梯長期指定銷售團隊培訓(xùn)講師；

博威集團長期指定銷售培訓(xùn)講師；

分眾傳媒長期指定銷售培訓(xùn)講師；

南京力協(xié)電子集團連續(xù)3年參加18次公開課程；

……

培訓(xùn)課程：

《大客戶銷售》《銷售談判》《老客戶維護(hù)與深度開發(fā)》《新客戶開發(fā)》《銷售激勵》《客情關(guān)系維護(hù)》《銷售團隊管理》《銷售目標(biāo)分解與達(dá)成》

代表性客戶：

華為公司/立邦漆業(yè)/太平保險/歐普照明/可口可樂/揚子石化/飛利浦/百度/中國移動/攜程網(wǎng)絡(luò)/深圳南海酒店/軟銀公司/三一重工/日立電梯/博威集團/捷捷電子/北京曲美家私/九陽電器/珠港機場/分眾傳媒/濟南郵政/南京醫(yī)藥總公司/國美電器/

王越老師受課程形式

1.分工：每組選出隊長、副隊長、秘書、紀(jì)委，有組名、口號，讓學(xué)員很快融入團隊。

2.互動：講師出題，2人先討論，8人一組總結(jié)，集體給出答案，100%的參與度；

3.競爭：小組之間PK，選出最優(yōu)答案，學(xué)員學(xué)習(xí)更有激情；

4.考核：三次考核，每次選出得分最高團隊、成長最快團隊，學(xué)員更投入；

5.獎罰：贏了有獎勵，輸了有處罰，讓學(xué)習(xí)更有成就感；

6.快樂：王越老師12年講課功底，親切、風(fēng)趣、幽默，內(nèi)容有深度，懂學(xué)員的內(nèi)心；

7.充實：每組學(xué)員一臺電腦，邊講邊填寫內(nèi)容，講師采用思維導(dǎo)圖+PPT的方式受課程。

王越老師課程內(nèi)容特點

1.以終為始：課程圍繞業(yè)績提升為目的開展策略與方法的學(xué)習(xí)；

2.催化生發(fā)：課程以催化學(xué)員的潛力為核心，教會找答案的方法，而不是純講授為中心；

3.落地執(zhí)行：課程無限細(xì)化策略與方法，以立即執(zhí)行為前提，讓學(xué)員學(xué)完就能用；

4.全員營銷：適合企業(yè)所有部門的人參加，營造全員營銷的意識

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