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第一部分、增值稅發(fā)票的基礎(chǔ)知識(shí)

一、增值稅發(fā)票填寫注意事項(xiàng)

1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)地址和注冊(cè)地址不一致，票面如何顯示

2、開戶行及賬號(hào)寫基本戶還是一般戶的？

3、票面壓線、錯(cuò)格可不可以？

4、發(fā)票上的三個(gè)人到底咋處理？~收款人、復(fù)核人、開票人

5、商品品名太多需要出具銷貨清單，清單上的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

6、銷售貨物與勞務(wù)、服務(wù)針對(duì)發(fā)票上要求有啥區(qū)別

7、發(fā)票章的注意事項(xiàng)：財(cái)務(wù)專用章行不行？發(fā)票章蓋的不清晰，在旁邊再蓋一個(gè)行不行？每一聯(lián)次都要蓋章嗎？增值稅電子普票也要蓋章嗎？

8、大量的電子票不斷涌現(xiàn)，報(bào)銷時(shí)我們?nèi)绾伪苊庵貜?fù)報(bào)銷？

9、成品油發(fā)票開具的注意事項(xiàng)

10、發(fā)票備注欄填寫要求相關(guān)總結(jié)

二、專票、普票、電子票的作廢和沖紅的方法

三、發(fā)票丟失怎么辦？

四、“超經(jīng)營(yíng)范圍開具發(fā)票”有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

第二部分、虛開增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

1、什么是虛開增值稅專用發(fā)票；什么是善意取得虛開增值稅專用發(fā)票；兩者之間的區(qū)別是什么？

2、虛開增值稅專用發(fā)票的線索有哪些？

3、小金額的虛開增值稅專用發(fā)票斷送了自己的前途~小事不可小視（百度辭退虛開打車票員工案例）

4、虛開增值稅發(fā)票金三一破而解

5、不以騙稅為目的虛開增值稅專用發(fā)票無(wú)罪~此政策一出臺(tái)，我們需要注意哪些關(guān)鍵點(diǎn)用于自身保護(hù)上

第三部分、若干增值稅發(fā)票的實(shí)務(wù)小問(wèn)答

1、餐費(fèi)、住宿費(fèi)取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么？

2、2018年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用并且已進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，發(fā)票是2019年開具的可以嗎？還用調(diào)增所得額嗎？

3、企業(yè)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用可能存在分?jǐn)倖?wèn)題，如煤、水、電費(fèi)的分?jǐn)?，如何稅前扣除?/p>

4、新辦納稅人首次申領(lǐng)增值稅發(fā)票是否有最高開票限額限制？

5、公司因員工出差計(jì)劃取消，支付給航空代理公司退票費(fèi)，可以抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

6、收到政府的獎(jiǎng)勵(lì)款是否需要開具發(fā)票？

7、發(fā)票、火車票丟失如何稅前扣除？

8、6%稅率代理旅客運(yùn)輸費(fèi)用電子發(fā)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)？

9、一張跨年發(fā)票多次發(fā)生退貨，可以申請(qǐng)多次開具紅字嗎？

10、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷有哪些注意事項(xiàng)

11、增值稅零稅率、免稅、不征稅，這幾種行為在開具發(fā)票時(shí)如何選擇稅率？

12、賣原材料的同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù)，針對(duì)運(yùn)費(fèi)收入如何選擇稅收編碼、開票、稅前扣除及抵扣進(jìn)項(xiàng)呢？

陶老師

–中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師

–南開大學(xué)特聘稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)講師

–高頓特約稅務(wù)講師

–中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特約講師

–解稅寶特約講師

–多家稅務(wù)機(jī)關(guān)資深稅務(wù)講師

老師簡(jiǎn)介

–陶老師，注冊(cè)稅務(wù)師，南開大學(xué)特聘稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)講師，多家稅務(wù)機(jī)關(guān)資深稅務(wù)講師。10余年財(cái)務(wù)工作，目前擔(dān)任河北某事務(wù)所資深項(xiàng)目經(jīng)理，具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)及財(cái)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。精通國(guó)家財(cái)稅法規(guī)熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策，從事過(guò)所得稅匯算清繳、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、土增清算等相關(guān)項(xiàng)目的具體實(shí)施，多年線上及線下授課經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評(píng)。擅長(zhǎng)輔導(dǎo)課程：增值稅管理與核算項(xiàng)目；個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅稅務(wù)處理與風(fēng)險(xiǎn)防范；營(yíng)改增實(shí)操的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；涉稅風(fēng)險(xiǎn)；19年稽查稅務(wù)稽查風(fēng)暴；合同控稅與涉稅風(fēng)險(xiǎn)；金三稅控系統(tǒng)與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范。

主講課程：

–增值稅管理與核算項(xiàng)目輔導(dǎo)課程

–個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅輔導(dǎo)課程

–關(guān)于營(yíng)改增實(shí)操的培訓(xùn)與輔導(dǎo)項(xiàng)目

–涉稅風(fēng)險(xiǎn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

–注冊(cè)會(huì)計(jì)師繼續(xù)教育培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

–合同控稅與涉稅風(fēng)險(xiǎn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

–金三稅控系統(tǒng)與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范

培訓(xùn)風(fēng)格

–充滿激情 幽默風(fēng)趣 案例豐富 實(shí)戰(zhàn)演練 通俗易懂

–實(shí)務(wù)能力：豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)，以財(cái)務(wù)核算為基點(diǎn)的稅收實(shí)務(wù)探討

–授課經(jīng)驗(yàn)：多場(chǎng)次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識(shí)積累深厚，深受學(xué)員敬戴

–針對(duì)性強(qiáng)：個(gè)性化客戶的針對(duì)性問(wèn)題，有的放矢，一一破解，可操作性為準(zhǔn)則。

服務(wù)客戶

–南開大學(xué)、保利房地產(chǎn)開發(fā)公司、濟(jì)南地區(qū)銀行、榮盛房地產(chǎn)、君唯餐飲等……..

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