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課程大綱

壹：金稅四期下股權的架構及調(diào)整

一：股權架構設計常犯的錯

1.股權架構無小事

2.股權影響控股權

3.學會四兩撥千斤

4.今世果前世因

5.股權調(diào)整太難

二：個人持股的稅務籌劃

1.哪些人不能做為個人股東

2.個人持股的優(yōu)點和缺點

3.個人持股涉及的稅務政策

4.哪些情況適合個人持股

三：合伙企業(yè)持股的籌劃

1.合伙企業(yè)持股有什么規(guī)定

2.合伙企業(yè)持股的涉稅政策

3.合伙企業(yè)持股的優(yōu)勢

4.如何規(guī)避連帶責任

5.什么情況適合合伙企業(yè)持股

四：公司持股的稅務籌劃

1.公司持股對公司的要求

2.公司持股涉及的稅務政策

3.公司持股的稅務優(yōu)勢

4.公司持股的其他優(yōu)勢

5.哪些情況適合公司持股

五：股權調(diào)整-最佳時機

1.企業(yè)累計盈利前的調(diào)整

2.企業(yè)購置房產(chǎn)等資產(chǎn)前的調(diào)整

3.企業(yè)業(yè)務架構重組前的調(diào)整

4.企業(yè)實施員工股權激勵前的調(diào)整

5.股東對外轉(zhuǎn)讓股權前的調(diào)整

6.企業(yè)引入外部資本溢價入股前的調(diào)整

7.企業(yè)實施股份制改造前的調(diào)整

六：集團企業(yè)的股權調(diào)整

1.股權無償劃轉(zhuǎn)及其適用范圍

2.案例1:涉及國有的股權劃撥

3.無償劃轉(zhuǎn)涉稅政策分析

4.案例2:一家創(chuàng)業(yè)板公司的股權劃撥

5.案例3:新三板掛牌過程中的股權劃撥

6.總結

貳：金稅四期下研發(fā)費用加計規(guī)劃

一：研發(fā)方式的籌劃

第一種方式：企業(yè)自主研發(fā)。

第二種方式：委托外部機構研發(fā)。

第三種方式：購買外部技術成果。

第四種方式：合作研發(fā)。

第五種方式：集團內(nèi)部集中研發(fā)。

第六種方式：產(chǎn)學研結合研發(fā)。

第七種方式：委托境外機構研發(fā)。

二：取得專利的籌劃

第一，企業(yè)為什么專利很少?

第二，企業(yè)申請專利的過程當中常犯的錯誤

第二，重點給大家介紹申請專利的10大策略

第四，管好專利，發(fā)揮專利的優(yōu)勢

第五，總結專利申請的策略

三：分拆研發(fā)的稅務籌劃

1：企業(yè)申請高新技術企業(yè)有難處

2：屬于不能享受加計扣除的行業(yè)

3：獨立技術開發(fā)中心

4：獨立不能加計扣除的技術部分

5：獨立設計中心

四：研發(fā)費用加計扣除的稅務籌劃

技巧一：產(chǎn)品技術改良也是研發(fā)

技巧二：創(chuàng)意性設計活動也可以加計扣除

技巧三：失敗的研發(fā)活動也可以加計扣除

技巧四：是虧損企業(yè)也可以加計扣除

技巧五：非高新技術企業(yè)也可享受加計扣除

技巧六：用政府補助去研發(fā)

技巧七：資本化還是費用化

技巧八：外聘人員勞務費可加計

技巧九：利用和控制其他費用占的比例

技巧十：新產(chǎn)品試制的模具支出也可以加計

叁：利用軟件企業(yè)的稅務籌劃

一：利用軟件企業(yè)分立的籌劃布局

1.軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策分析

2.案例分析:如何利用軟件企業(yè)的優(yōu)惠

3.軟件企業(yè)稅務籌劃方法

4.軟件企業(yè)稅務籌劃常見問題分析

5.服務企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)如何籌劃

6.案例核心:分設軟件企業(yè)享受優(yōu)惠

7.案例企業(yè)的操作方式

8.案例的涉稅政策分析

9.方案的點評與分析

二：案例：利用軟件優(yōu)惠政策

1.核心: 如何利用軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠進行稅務籌劃

2.案例企業(yè)基本情況

3.案例企業(yè)的稅務籌劃

4.軟件銷售價格合理性分析

5.利用軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠的總結

肆：個人所得稅布局及規(guī)劃

一：個人勞務報酬的稅務處理

1.臨時人員報酬的涉稅政策

2.臨時人員個稅痛點分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務登記模式的處理

5.實施承包經(jīng)營的處理

6.實施外包服務的處理

7.個人工作室模式的處理

二：高薪一族的稅務籌劃

1.高薪一族的薪酬福利結構

2.利用住房福利的稅務籌劃

3.利用車輛福利的稅務籌劃

4.利用在園區(qū)兼任職務的稅收籌劃

5.利用個人工作室的稅務籌劃

6.高薪一族個稅籌劃風險分析

三：股東的個人所得稅籌劃

1.股東任職年薪的稅務籌劃

2.個人、公司之間資產(chǎn)合理配置

3.個人獨資企業(yè)許可商標使用

4.個人為公司提供融資服務

5.選擇正確的會計核算方法

6.設計合理的持股架構

四：員工薪酬福利制度的稅務籌劃

1.新個稅法下誰需要個稅籌劃

2.員工薪酬結構的籌劃

3.員工集體福利的籌劃

4.員工住房福利籌劃

5.員工生活福利籌劃

6.員工培訓福利籌劃

7.員工保險福利籌劃

8.員工旅游福利籌劃

五：個稅、社保一起搞掂

1.個人所得稅籌劃方法

2.社保籌劃方法

3.解決方案：利用集體福利

4.解決方案：利用工資+勞務報酬

5.解決方案：利用兩處任職

6.解決方案：利用個人工作室

7.解決方案：利用服務外包

8.解決方案：利用自由職業(yè)

伍：企業(yè)的日常稅務管理規(guī)劃

一：業(yè)務招待費籌劃

1.業(yè)務招待范圍

2.招待費痛點

3.餐費≠招待費

4.改善報銷方式

5.招待費籌劃

二：業(yè)務宣傳費籌劃

1.宣傳費用范圍

2.廣宣費痛點

3.廣宣費政策

4.廣宣費籌劃

三：費用分攤的籌劃

1.費用分攤的痛點

2.接受服務分攤

3.接受其他分攤

4.租賃費用分攤

5.集團內(nèi)部分攤

四：捐贈支出的籌劃

1.企業(yè)捐贈政策

2.個人捐贈政策

3.調(diào)整捐贈途徑

4.企業(yè)個人結合

5.大佬捐贈籌劃

6.個人捐贈籌劃

五：贊助籌劃

1.贊助稅務痛點

2.比賽贊助籌劃

3.文化贊助籌劃

4.贊助大學籌劃

5.慈善贊助籌劃

六：賠償金違約金的籌劃

1.二金稅務痛點

2.個人支付涉稅

3.單位支付涉稅

4.付購買方涉稅

5.付供應方涉稅

6.第三方涉稅

七：罰款支出籌劃

1.罰款支出稅前扣除政策分析

2.正確理解稅收滯納金

3.正確理解行政罰款

4.正確理解沒收財物的損失

5.罰款支出稅前扣除常見錯誤

6.罰款支出稅務處理小結

八：收據(jù)支出

1.個人零星采購

2.財政監(jiān)制收據(jù)

3.境外形式發(fā)票

4.內(nèi)部收據(jù)

5.費用分攤表

6.個人抬頭的發(fā)票行不行

7.收據(jù)稅前扣除稅務處理小結

九：向股東借款的籌劃

1.向股東個人借款的稅務痛點

2.先出資再借款

3.增資還款解決歷史問題

4.存單質(zhì)押貸款

5. 股東個人資產(chǎn)擔保貸款

6. 股東個人轉(zhuǎn)貸款

7. 向股東個人借款稅務籌劃小結

十：股東向企業(yè)借款

1.股東個人借支的稅務痛點

2.分清經(jīng)營與個人消費借支

3.經(jīng)營借支無票支出事前籌劃

4.個人借支年末及時歸還

5.代墊出資通過個人獨資企業(yè)歸還

6.向股東個人借支稅務籌劃小結

十一：傭金的支出

1.傭金支出的稅務政策

2.傭金支出的稅務痛點

3.與經(jīng)銷商之間傭金的稅務籌劃

4.境外傭金的稅務籌劃

5.電商平臺個人傭金的稅務籌劃

6.企業(yè)日常傭金的稅務籌劃

7.傭金支出稅務籌劃小結

陸：合規(guī)延伸-如何規(guī)范上下游

一、為什么要規(guī)范上下游

二、如何規(guī)范上下游企業(yè)

三、五種方案規(guī)范上游采購商

四、下游經(jīng)銷商不規(guī)范的四大痛點

五、規(guī)范下游經(jīng)銷商的五大法寶

柒：新形勢下企業(yè)稽查應對（可選）

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務系統(tǒng)從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業(yè)畢業(yè)后，在稅務戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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