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【課程背景】

隨著中國企業(yè)在東南亞業(yè)務(wù)的不斷拓展，面對越南、泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨五國復雜多變的稅政環(huán)境，尤其是2025年最新稅政修訂，企業(yè)亟需精準把握稅收優(yōu)惠動態(tài)，有效防控稅務(wù)風險，優(yōu)化關(guān)稅成本。本課程應(yīng)運而生，旨在助力中國企業(yè)財務(wù)團隊及業(yè)務(wù)骨干，深入理解東南亞各國核心稅政要點，掌握實操技巧，為集團在東南亞的穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。

【課程收益】

政策紅利最大化：精準匹配行業(yè)專屬稅收優(yōu)惠，避免因政策過期或理解偏差錯失紅利，助力企業(yè)降本增效。

風險防控前置化：提前識別并應(yīng)對稽查升級、數(shù)字稅等高風險領(lǐng)域，掌握關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)要點，降低稅務(wù)稽查風險。

關(guān)稅優(yōu)化精細化：深入剖析RCEP原產(chǎn)地規(guī)則、低價稅應(yīng)對策略，優(yōu)化關(guān)稅成本，提升貿(mào)易競爭力。

知識體系系統(tǒng)化：構(gòu)建東南亞稅務(wù)知識體系，提升團隊整體稅務(wù)素養(yǎng)。

【課程特色】

實戰(zhàn)導向：提供大量操作工具，確保學員學以致用。

動態(tài)更新：緊跟東南亞各國最新稅政修訂，確保課程內(nèi)容時效性，助力企業(yè)應(yīng)對政策變化。

專家解讀：由資深財稅專家授課，深入淺出講解復雜稅政要點，幫助非財務(wù)背景學員快速理解并掌握核心知識。

互動性強：設(shè)置問答、討論環(huán)節(jié)，鼓勵學員提問，現(xiàn)場解決實際問題，增強學習效果。

【課程對象】

- 東南亞業(yè)務(wù)財務(wù)團隊成員，包括稅務(wù)主管、財務(wù)分析師等，負責集團在東南亞的稅務(wù)籌劃與合規(guī)工作。

- 東南亞業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干，如采購、銷售、生產(chǎn)等部門負責人，需了解稅務(wù)政策對業(yè)務(wù)的影響，以便在業(yè)務(wù)決策中考慮稅務(wù)因素。

- 集團總部負責海外業(yè)務(wù)拓展、戰(zhàn)略規(guī)劃的管理人員，需從宏觀層面把握東南亞稅務(wù)環(huán)境，為集團戰(zhàn)略布局提供支持。?

【課程大綱】

模塊1：稅收優(yōu)惠深度應(yīng)用——政策紅利與時效性管理（2小時）??

1、東南亞優(yōu)惠條款頻繁調(diào)整，如何避免“政策過期”導致申請失效？如何匹配行業(yè)專屬紅利？

2、越南政策更新與陷阱規(guī)避?

2.1稅率修正：增值稅率變化，出口稅率；經(jīng)濟區(qū)優(yōu)惠政策及資料提交

2.2行業(yè)適配：高端制造業(yè)所得稅優(yōu)惠及條件

3、泰國BOI新規(guī)與產(chǎn)業(yè)綁定?

3-1取消本地成分門檻及技術(shù)附加值考核

3-2設(shè)備免稅條件

4、柬埔寨QIP就業(yè)承諾強化?

4-1新增崗位要求

4-2優(yōu)惠撤銷案例：未完成就業(yè)承諾被追繳稅款

5、印尼先鋒行業(yè)免稅升級?

5-1金屬冶煉/新能源

案例：欣旺達投資BOI申請?

BOI操作步驟

模塊2：高風險領(lǐng)域防控——稽查升級與數(shù)字稅應(yīng)對（2小時）??

1、集團關(guān)聯(lián)交易被東南亞稅局質(zhì)疑定價，數(shù)字服務(wù)稅（DST）新增成本如何消化？

2、轉(zhuǎn)讓定價文檔新要求?

2-1越南：本地文檔更新，原材料采購加成率

2-2印尼：關(guān)聯(lián)交易文件，技術(shù)費分攤舉證

3、常設(shè)機構(gòu)虛擬化風險?

3-1印尼新規(guī)：虛擬PE

3-2人員停留紅線

4、數(shù)字服務(wù)稅擴展?

馬來西亞：稅率及業(yè)務(wù)模式區(qū)分、應(yīng)對策略

5、案例：印尼預提稅雙文件認證?

印尼預提稅案例

模塊3：關(guān)稅優(yōu)化與RCEP規(guī)則重構(gòu)（1.5小時）??

1、RCEP原產(chǎn)地聲明被海關(guān)駁回？進口設(shè)備因低價稅成本飆升...

2、RCEP原產(chǎn)地認證重大修正?

2-1自主聲明到官方簽發(fā)證書

HS 72-73章區(qū)域價值成分40%計算

2-3低價稅應(yīng)對策略?

o馬來西亞

o海關(guān)歸類糾錯

3、案例：經(jīng)核準出口商資質(zhì)申請及步驟

4、關(guān)稅優(yōu)化決策樹及三路徑對比

模塊4：跨境所得稅與反避稅新規(guī)（0.5小時）??

1、利潤匯回被追征補稅！東南亞虧損結(jié)轉(zhuǎn)政策突變怎么辦？

2-1印尼增值稅率調(diào)整及應(yīng)對?

2-2新加坡全球貿(mào)易商計劃終止?

3、案例：區(qū)域控股中心架構(gòu)及路徑?

唐老師

唐俐老師

——企業(yè)業(yè)財融合和跨境財務(wù)專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務(wù)總監(jiān)

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務(wù)負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯(lián)合（投資、工程、服務(wù)、貿(mào)易、制造）副總兼財務(wù)總監(jiān)

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業(yè)）財務(wù)總監(jiān)

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務(wù)會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協(xié)會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經(jīng)大學校外企業(yè)導師

財務(wù)實戰(zhàn)培訓講師，累計培訓人數(shù)20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務(wù)和管理領(lǐng)域 28 年，以業(yè)財融合與跨境財務(wù)為核心能力錨點，構(gòu)建了貫通戰(zhàn)略層、管理層、執(zhí)行層的實戰(zhàn)體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業(yè)、高新技術(shù)及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務(wù)談判、境外風險評價、業(yè)財一體化模式設(shè)計等核心環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經(jīng)濟區(qū)，形成財務(wù)賦能業(yè)務(wù)、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰(zhàn)型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業(yè)內(nèi)訓及商業(yè)培訓經(jīng)驗，精準聚焦財務(wù)管理者業(yè)財協(xié)同困境與非財管理者財務(wù)思維盲區(qū)，打造跨境業(yè)務(wù)財務(wù)管控業(yè)財融合經(jīng)營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業(yè)定制國際業(yè)務(wù)管理、預算管控、跨境合同財務(wù)風控等培訓，累計賦能企業(yè)中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業(yè)財一體決策思維與跨境財務(wù)風險預判能力。?

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1. 跨境風險管控：構(gòu)建業(yè)財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務(wù)負責人，唐老師創(chuàng)新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務(wù)視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結(jié)算工具組合實現(xiàn) 100% 資金閉環(huán)管理；?

業(yè)務(wù)視角：設(shè)計“風險 - 收益平衡型”交易架構(gòu)，配套跨境稅務(wù)籌劃與轉(zhuǎn)讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規(guī)視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續(xù)復制應(yīng)用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規(guī)避潛在損失超 3 億元。?

2. 業(yè)財融合經(jīng)營分析：數(shù)據(jù)驅(qū)動管理升級?

在某跨境電商企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型期，唐老師主導搭建業(yè)財雙輪驅(qū)動分析體系：?

0-1 構(gòu)建經(jīng)營分析框架：定義 18 項核心業(yè)財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)線 KPI 優(yōu)化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數(shù)據(jù)基建瓶頸：在無數(shù)據(jù)中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統(tǒng)渠道獲客成本高企問題，推動企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產(chǎn)出比提升 3:1，新增跨境業(yè)務(wù)收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業(yè)財協(xié)同預見未來?

針對某跨國制造企業(yè)預算管控痛點，唐老師主導實施業(yè)財融合預算革新計劃：

重構(gòu)預算編制體系：打破財務(wù)部門閉門造車模式，聯(lián)合業(yè)務(wù)單元建立跨境業(yè)務(wù)專項預算，細化至國別市場、產(chǎn)品線、結(jié)算周期三維度，實現(xiàn)月度預算偏差率控制在 5% 以內(nèi)；?

動態(tài)風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應(yīng)鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業(yè)調(diào)整結(jié)算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設(shè)計的跨境全面預算管理儀表盤，實現(xiàn)收入、成本、現(xiàn)金流等 20 + 核心指標實時監(jiān)控，成為集團管理層跨境業(yè)務(wù)決策的數(shù)字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務(wù)風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務(wù)總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調(diào)：開發(fā)跨境合同財務(wù)風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結(jié)算貨幣穩(wěn)定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設(shè)計：在東亞某 EPC 項目談判中，創(chuàng)造性加入里程碑分段結(jié)算 + 匯率波動調(diào)價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態(tài)結(jié)算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據(jù)鏈構(gòu)建，為企業(yè)追回 1 億元跨境賬款。?

其財務(wù)主導型合同管理模式，實現(xiàn)跨境業(yè)務(wù)合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業(yè)走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發(fā)展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業(yè)務(wù)風險+加強國際業(yè)務(wù)財務(wù)管控+內(nèi)外銜接強化運營管理三管齊下，實現(xiàn)項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經(jīng)驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業(yè)務(wù)骨干提供財務(wù)知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務(wù)思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務(wù)信息開展決策、提升業(yè)績的能力，也增進了業(yè)財協(xié)作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務(wù)思維助力企業(yè)經(jīng)營走上快車道—非財務(wù)管理者必知必會財務(wù)思維》、《你必須擁有的財務(wù)思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務(wù)報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養(yǎng)及財務(wù)思維，使他們能夠更好地理解企業(yè)的財務(wù)狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協(xié)作效率。

培訓輪次8次，參與人數(shù)近300人，受訓者理解、溝通財務(wù)相關(guān)信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業(yè)高管和中層管理人員、合同管理、財務(wù)管理人員、創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)法人等開展合同風險控制、合同管理等內(nèi)容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業(yè)務(wù)起點開展風險管控》、《財務(wù)的一半來自合同》、《綻放光彩、體現(xiàn)價值—合同管理中的內(nèi)控關(guān)鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業(yè)關(guān)鍵—不可忽視的合同》、《生產(chǎn)經(jīng)營第一關(guān)：合同關(guān)—如何開展業(yè)務(wù)前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統(tǒng)課程。通過問卷調(diào)查，80%以上學員認為培訓內(nèi)容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經(jīng)營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優(yōu)財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關(guān)的培訓，受眾群體包括企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內(nèi)容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內(nèi)容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業(yè)經(jīng)營目標的關(guān)系、預算工具在經(jīng)營業(yè)績指標中的運用方法、預算執(zhí)行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現(xiàn)了預算思維到大數(shù)據(jù)分析與績效管理的轉(zhuǎn)變、促進了主動了解市場動態(tài)和競爭態(tài)勢的意識。

出海財務(wù)管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業(yè)務(wù)財務(wù)管理培訓。受訓人員包括國際業(yè)務(wù)負責人、市場、采購及財務(wù)負責人、項目負責人、項目財務(wù)經(jīng)理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業(yè)務(wù)全流程風控實戰(zhàn)，包括：交易對象信用穿透核查、主權(quán)風險評估、合同避險條款設(shè)計、跨境資金工具落地，以及當?shù)刎敹悢?shù)據(jù)采集四步法、跨境資金池稅務(wù)協(xié)同等核心內(nèi)容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應(yīng)用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優(yōu)化在越南EPC項目規(guī)避預提稅87萬元，受訓企業(yè)國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務(wù)條款、資金安全、稅務(wù)稽查的實戰(zhàn)應(yīng)對能力。

【授課風格】

實戰(zhàn)導向型：通過精心挑選的財務(wù)案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務(wù)概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發(fā)式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發(fā)學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關(guān)系，為學員提供一個安全、開放的學習環(huán)境。

動態(tài)調(diào)整型：能夠根據(jù)學員的反饋和學習進度靈活調(diào)整教學策略，確保教學內(nèi)容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務(wù)

《財務(wù)風暴中的舵手：駕馭企業(yè)國際化的財務(wù)風險》（爆款課程）

《東南亞稅務(wù)“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發(fā)人員的區(qū)域市場開發(fā)戰(zhàn)略實戰(zhàn)課程》

《國際貿(mào)易全流程風控實戰(zhàn)指南》

《零基礎(chǔ)財務(wù)速成：進出口業(yè)務(wù)全流程實操與合規(guī)管理》

《海外工廠合規(guī)“避坑寶典”》

《如何成為出海企業(yè)的財務(wù)智囊》

《外派高管必修的稅務(wù)生存課》

財務(wù)課程

《財務(wù)風暴中的舵手：駕馭企業(yè)國際化的財務(wù)風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展》—預算管理精要之策略、協(xié)調(diào)與執(zhí)行

《經(jīng)營分析與決策支持：財務(wù)視角》

《內(nèi)部控制與風險管理實務(wù)》

非財課程

《財務(wù)基礎(chǔ)解碼：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)速成》（返聘課程）

《財務(wù)分析精粹：解讀企業(yè)財務(wù)健康》

《成本管理策略：非財務(wù)經(jīng)理的成本控制》

《財務(wù)決策與風險管理：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)智慧》

合同

《城投合同管理的“合規(guī)密碼”》

《合同制勝：企業(yè)財富增長的關(guān)鍵密碼》（返聘課程）

【服務(wù)客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務(wù)公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網(wǎng)絡(luò)科技公司、航鳴合創(chuàng)科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內(nèi)蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務(wù)課程之前，我對財務(wù)報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數(shù)據(jù)背后的故事。老師的講解讓我意識到財務(wù)數(shù)據(jù)對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性，讓我學會了如何從數(shù)據(jù)中洞察業(yè)務(wù)趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務(wù)總監(jiān)

唐俐老師的課程不僅讓我對財務(wù)管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務(wù)理論與實際工作相結(jié)合。課程中的實戰(zhàn)案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務(wù)管理能力大有幫助。

——米三金網(wǎng)絡(luò)科技公司 財務(wù)部經(jīng)理

在唐老師的課程中，我學到了許多關(guān)于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務(wù)概念有了清晰的理解，這對我日后的財務(wù)工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務(wù)分析師

唐老師的財務(wù)課程讓我深刻體會到了財務(wù)管理在企業(yè)運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務(wù)數(shù)據(jù)來優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和提高效率，這對我的職業(yè)發(fā)展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務(wù)總

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