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課程收益

認(rèn)識預(yù)算對于公司經(jīng)營管理的重要性、了解預(yù)算編制方法、理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系、協(xié)調(diào)需求與資源的矛盾、掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法、學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評，以及通過預(yù)算管理真正提高公司效益。

課程對象

總會計師、審計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、投融資財經(jīng)人士

課程大綱

一、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制？

1、什么是有效的控制？

2、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

3、預(yù)算在企業(yè)運營過程中的角色

4、有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的？

5、從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理

二、怎樣編制預(yù)算

1、預(yù)算編制的流程和邏輯

2、預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備

3、關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

(1)經(jīng)濟(jì)波動對預(yù)算目標(biāo)的影響

(2) 收入預(yù)測方法及銷售費用預(yù)算

(3) 生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

(4) 采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

(5) 管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

(6) 資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

4、從需求分析開始的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算

5、預(yù)算的原則性與靈活性

(1) 靜態(tài)預(yù)算

(2) 彈性預(yù)算

(3) 滾動預(yù)算

(4) 在不可控因素出現(xiàn)時如何調(diào)整預(yù)算

(5) 預(yù)算偏差度的設(shè)定原則

三、預(yù)算編制的管理

1、什么類型的預(yù)算最適合本公司？

2、將預(yù)算當(dāng)作項目管理——如何管理

3、各部門人員角色定位——責(zé)任劃分

4、各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

5、編制過程中的常見問題分析

四、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

1、預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

2、怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行？

3、有效的制度、流程、執(zhí)行方法——預(yù)算執(zhí)行的有利保障

4、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化，如何及時調(diào)整行動？

5、利用預(yù)算控制成本費用的關(guān)鍵點

6、如何通過制度、流程管理減少預(yù)算外項目的發(fā)生

7、預(yù)算信息系統(tǒng)管理

五、預(yù)算的跟蹤

1、預(yù)算跟蹤常用方式

2、對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

(1)差異分析的重點和方法

(2)如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況

3、如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

4、預(yù)算的考核

徐老師

藍(lán)山資本高級項目合伙人，上海棣華投資董事；

大學(xué)教授，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院、浙江大學(xué)、中山大學(xué)管理學(xué)院 課程教授；

中國注冊會計師，中國財務(wù)管理協(xié)會專家委員，北京財稅研究院 副院長，納稅人俱樂部財稅專家，企業(yè)獨立董事，管理顧問；

曾為中國神華集團(tuán)公司、中國人壽、中石油、中石化、等百家大型集團(tuán)公司、事業(yè)單位和數(shù)家中小型企業(yè)提供咨詢服務(wù)。

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