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課程介紹

近幾年是中國“營改增”稅收法規(guī)變化最大的幾年，大量的補(bǔ)充公告與新興業(yè)務(wù)，讓財務(wù)人員在業(yè)務(wù)操作中很是“苦惱”，很多規(guī)定還沒有領(lǐng)悟過來，卻又出了新的規(guī)定，“營改增”稅收法規(guī)的大范圍變化給企業(yè)的稅務(wù)管理帶來了許多不確定因素。如果不能及時的掌握財稅相關(guān)政策，可能企業(yè)失去的不僅僅是金錢，還有可能滋生納稅風(fēng)險，同樣的收稅政策，不同的處理方式、不同的業(yè)務(wù)流程都會產(chǎn)生出不同的稅收負(fù)擔(dān)。

在最新稅法政策下，如何規(guī)范財務(wù)核算，減少政策和稅收上的風(fēng)險，是新時期財務(wù)人員要加以重視的一項內(nèi)容。本課程通過系統(tǒng)性財稅培訓(xùn)體系，針對最新稅法，從不同層面分析如何規(guī)范財務(wù)核算，進(jìn)行稅制風(fēng)險管理。為企業(yè)財務(wù)會計，稅務(wù)會計做好日常工作起到保駕護(hù)航的作用。

課程對象

國企財務(wù)人員、財務(wù)部門經(jīng)理、主管,財務(wù)分析專員、財務(wù)分析負(fù)責(zé)人員,審計經(jīng)理、審計專員,外部投資分析人員、金融資信評估人員等

課程收益

掌握相關(guān)的稅務(wù)政策解讀

了解最新政策變化對企業(yè)的影響

有效防范企業(yè)納稅風(fēng)險

了解稅務(wù)風(fēng)險的來源和國內(nèi)外對稅務(wù)風(fēng)險的管理模式

掌握稅務(wù)風(fēng)險控制的模式和技巧

課程大綱

第一講：2018年財稅體制改革及最新稅收政策解讀

一、2018財稅體制改革

1、國務(wù)院常務(wù)會議降稅減費(fèi)解讀

2、降稅減費(fèi)對企業(yè)稅務(wù)管理的影響

3、小規(guī)模納稅人登記標(biāo)準(zhǔn)變化，會帶來哪些影響？

4、國地稅合并后，企業(yè)納稅環(huán)境的變化

二、財稅體制改革，企業(yè)的應(yīng)對策略

1、財稅體制改革后，稅收征收管理的變化

2、財稅體制改革帶來的潛在風(fēng)險

3、企業(yè)在財稅體制下的應(yīng)對策略

第二講：稅務(wù)風(fēng)險管理的理念

一、稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風(fēng)險

1、認(rèn)識稅務(wù)風(fēng)險

2、稅務(wù)籌劃為什么會有風(fēng)險？具體風(fēng)險是什么？

二、稅務(wù)風(fēng)險的管理模式：規(guī)避、控制、轉(zhuǎn)移、保留

1、如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險

2、如何控制稅務(wù)風(fēng)險

3、如何轉(zhuǎn)移稅務(wù)風(fēng)險

4、保留稅務(wù)風(fēng)險的智慧

三、稅務(wù)風(fēng)險管理——稅務(wù)內(nèi)控體系的建立

1、國家稅務(wù)總局大企業(yè)稅收管理司發(fā)布的《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理指引》

2、企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系——稅務(wù)風(fēng)險管理模塊

3、重大決策和交易的稅務(wù)風(fēng)險控制和籌劃

4、經(jīng)營鏈和經(jīng)營要素的稅務(wù)管理和風(fēng)險控制

5、稅務(wù)會計、稅務(wù)申報和繳納

6、稅務(wù)爭議和協(xié)商

四、企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系——稅務(wù)內(nèi)控的要素

1、企業(yè)稅務(wù)控制環(huán)境

2、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險評估

3、稅務(wù)內(nèi)控體系建立

案例分析：美國FIN48方法介紹

第三講：“金稅三期”下稅務(wù)風(fēng)險管理

一、“金稅三期“帶來征管手段變化

1、“金稅三期”大數(shù)據(jù)評估威力要引起重視

2、“金稅三期”會給企業(yè)稅務(wù)管理帶來哪些影響

3、國家稅務(wù)總局對企業(yè)征稅管理的新理念及新方法

二、企業(yè)優(yōu)化納稅管理的幾個抓手

1、業(yè)務(wù)識別準(zhǔn)確，是化解企業(yè)納稅風(fēng)險的基本功

2、證據(jù)管理完善，是優(yōu)化納稅管理的關(guān)鍵點(diǎn)

3、涉稅信息通暢，是提高企業(yè)稅收風(fēng)險管理的通道

4、稅控制度建立，是實現(xiàn)稅收優(yōu)化的保障

三、增值稅最新稅收政策分析及應(yīng)對策略

1、增值稅的重大變化

2、增值稅轉(zhuǎn)型對企業(yè)的影響

3、增值稅變化的應(yīng)對策略

四、企業(yè)所得稅最新稅收政策分析及應(yīng)對策略

1、企業(yè)所得稅條例的主要變化

2、企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的調(diào)整及銜接

3、企業(yè)所得稅變化的應(yīng)對策略

1.課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2.答疑解惑

馬老師

主要背景資歷：中稅答疑研究院專家組專家，有16年大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，曾服務(wù)于富興集團(tuán)、五強(qiáng)集團(tuán)、華泰重工、蘭天集團(tuán)，擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理等崗位，在企業(yè)財務(wù)管理/流程管理/財務(wù)核算/稅收籌劃/審計監(jiān)察/財務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實操管理經(jīng)驗。曾主導(dǎo)為富興集團(tuán)開展風(fēng)險規(guī)避分析，進(jìn)行稅收籌劃，為企業(yè)帶來120多萬元的節(jié)稅效益，占當(dāng)年度應(yīng)交稅額的35%。

馬老師專注于企業(yè)財稅領(lǐng)域，對現(xiàn)今企業(yè)在財稅政策下如何發(fā)展具有獨(dú)特的視角和敏銳的洞察力， 是中稅答疑研究院專家組專家，中國會計視野網(wǎng)、樂稅網(wǎng)、秀財網(wǎng)等知名網(wǎng)站專欄作者，定期發(fā)布的財稅相關(guān)文章多次被官方財稅網(wǎng)站轉(zhuǎn)載傳播，并被中國會計視野網(wǎng)評為“2016年夏季視野網(wǎng)站優(yōu)秀作者”。

馬老師結(jié)合多年的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗，先后為中國電建、水電八局、九城集團(tuán)、晟通國際等國內(nèi)外大/中型近50家企業(yè)提供企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、稅務(wù)風(fēng)險防控、降低稅負(fù)體系搭建等方面的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，累計授課上千場，其中在為中國電建長九公司提供《財務(wù)人員財稅操作實戰(zhàn)與技巧提升》后，因課程實戰(zhàn)性，老師專業(yè)度，受到高度好評，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團(tuán)，在圈內(nèi)口碑好，返聘高。

擅長領(lǐng)域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、財務(wù)管理與分析

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