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課程背景

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。預(yù)算是種習(xí)慣，成功是種習(xí)慣，要給企業(yè)培養(yǎng)一個走向成功的習(xí)慣。全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。預(yù)算用數(shù)字來事前推演，形成一個基準(zhǔn)，是保證效率、防止失控的一個主要工具。對于企業(yè)而言，全面預(yù)算是必不可少的管理控制工具，它要根據(jù)預(yù)算將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，通過優(yōu)化來節(jié)約交易成本，達(dá)到資源利用效率最大化。它能應(yīng)對企業(yè)的管理跨度加大后，通過一個機制來強化管理的協(xié)調(diào)。通過制度運行來代替?zhèn)€人的發(fā)號施令，用規(guī)則的確定性應(yīng)對結(jié)果的不確定性，讓企業(yè)的成功經(jīng)營從偶然走向必然，是一種制度管理而不是單純依靠人的管理。全面預(yù)算首先要仰望星空，以戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，也要腳踏實地，服務(wù)于業(yè)務(wù)作戰(zhàn)，支撐經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成。

課程收益

本課程通過大量的經(jīng)典實際案例，包括世界500強及中國優(yōu)秀企業(yè)如華為的全面預(yù)算管理實踐為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實施，充分運用預(yù)算控制公司的整體運作。

【系統(tǒng)體系】系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實時控制

【樹立意識】提高企業(yè)全面預(yù)算意識，掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法

【把握核心】掌握預(yù)算的執(zhí)行要點，防范潛在危險，注重點面結(jié)合

【縱覽全局】系統(tǒng)了解預(yù)算編制的最優(yōu)流程

【細(xì)致入微】深入剖析預(yù)算編制過程中遇到的各類細(xì)節(jié)性問題，解決預(yù)算編制難題

【學(xué)以致用】通過實戰(zhàn)演練與案例應(yīng)用分析，手把手教會預(yù)算的編制方法

【培訓(xùn)對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、投融資專業(yè)人士、律師、會計師、金融機構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部

課程大綱

一、全面預(yù)算管理基礎(chǔ)——財務(wù)基本功/完整財務(wù)思維搭建

1.財務(wù)思維搭建——投入產(chǎn)出思維及雙效思維

1)如何解讀生存-企業(yè)的日子-血液(現(xiàn)金為王)

2)永遠(yuǎn)不變的經(jīng)營法則—守住企業(yè)的經(jīng)營的底線/現(xiàn)金流預(yù)測-守住企業(yè)的生命線應(yīng)該是一種常態(tài)

3)企業(yè)經(jīng)營永遠(yuǎn)離不開的六大干系人分析

4)企業(yè)長短版，優(yōu)劣勢布局

2.完整財務(wù)思維-通過財務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營

1)財務(wù)思維金字塔

2)財務(wù)指標(biāo)科學(xué)架構(gòu)及指導(dǎo)商業(yè)決策的分析

3)杜邦財務(wù)分析與經(jīng)典管理公式

二、全面預(yù)算管理概述-以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理

1.全面預(yù)算管理的起源及中西方預(yù)算制度的對比

2.全面預(yù)算管理的宗旨核心-全面預(yù)算管理是全面梳理企業(yè)經(jīng)營的有機生態(tài)系統(tǒng)

預(yù)算是確保集團戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的組織手段

戰(zhàn)略錨的缺失是預(yù)算高績效之路的最大障礙

梳理企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，實現(xiàn)人、財、事集成的有機過程

3.企業(yè)戰(zhàn)略與全面預(yù)算管的互動關(guān)系/承接耦合

戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解

滾動規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

4.全面預(yù)算管理的流程與重點內(nèi)容

5.全面預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)與組織實施及預(yù)算責(zé)任體系

基于企業(yè)整體經(jīng)營框架建立預(yù)算制度體系及預(yù)算管理框架案例分析

6.全面預(yù)算管理成功的要素

系統(tǒng)的全面管理思想

與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系

經(jīng)典的財務(wù)思維金字塔及三大杠桿透視企業(yè)核心競爭力

有效的全面預(yù)算管理實施保障體系

合理的全面預(yù)算管理考評體系

【案例】華為的全面預(yù)算管理循環(huán)

三、全面預(yù)算管理的落地實施

1.全面預(yù)算的具體內(nèi)容

2.全面預(yù)算編制的流程與模式

【思考】財務(wù)部在預(yù)算管理中的作用？

3.全面預(yù)算編制的依據(jù)與方法

基期預(yù)算

零基預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動預(yù)算

4.全面預(yù)算編制的前提與起點

以銷售為起點

以現(xiàn)金流量為起點

【思考】為何現(xiàn)金流最重要？

5.全面預(yù)算整體設(shè)計——【案例】華為的預(yù)算落地流程DSTE

【案例1】IPD研發(fā)線如何落地實施

【案例2】LTC銷售線如何落地實施

四、如何控制和調(diào)整全面預(yù)算

1.全面預(yù)算如何控制

全面預(yù)算監(jiān)控組織體系

全面預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)

預(yù)算控制流程及權(quán)利分配/過程控制/關(guān)鍵控制

科學(xué)的四級監(jiān)控

2.全面預(yù)算的調(diào)整

3.全面預(yù)算的預(yù)警機制

五、如何分析和考評全面預(yù)算

1.如何設(shè)定預(yù)算考核指標(biāo)兼顧短期利益及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)完成

——建立組織效率指標(biāo)庫

【案例】華為預(yù)算考核指標(biāo)設(shè)定體系

2.不同產(chǎn)品生命周期的考核重點

3.全面預(yù)算如何分析與評估

堅持開好每個月的經(jīng)營活動分析會、季度會和半年度總結(jié)會

有效落地執(zhí)行，解決問題，保障各期與整體經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn)

建立以數(shù)據(jù)為中心的經(jīng)營分析框架

4.預(yù)算控制的考評與激勵

【思考】全面預(yù)算管理之阻力及如何克服

5.從上到下必須嚴(yán)格按照績效合同兌現(xiàn)激勵政策

【研討】預(yù)算節(jié)約是否要歸部門

全課程總結(jié)及我的行動計劃

1.接下來我需要在哪些方面進(jìn)行應(yīng)用

2.應(yīng)用的具體行為和做法有哪些

3.如何監(jiān)督執(zhí)行情況

老師的建議及課后作業(yè)：

1.管理層系統(tǒng)做一下企業(yè)的經(jīng)營診斷—財務(wù)狀況、組織能力、經(jīng)營情況

2.干系人全面盤點—客戶、供應(yīng)商、核心人才、核心技術(shù)/競爭力

3.重點問題及重點目標(biāo)梳理

4.相配套的組織流程、制度梳理

5.用全面預(yù)算的框架把企業(yè)系統(tǒng)裝進(jìn)去，然后按步驟落地實施

讓數(shù)據(jù)成為管理依據(jù)，讓經(jīng)營意識和全面預(yù)算管理助力您改變視角和行為，全面提升管理素養(yǎng)，培養(yǎng)企業(yè)綜合實力和競爭力

苑老師

企業(yè)經(jīng)營及財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

20+世界500強及民營企業(yè)財務(wù)及高管實戰(zhàn)經(jīng)驗

數(shù)次榮獲企業(yè)全球金牌領(lǐng)導(dǎo)力大獎/

唯一蟬聯(lián)獲此殊榮的亞太區(qū)高管

全面大中國區(qū)及亞太區(qū)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

惠普商學(xué)院授權(quán)講師

華為特邀高級講師

清華大學(xué)/復(fù)旦大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)特邀講師

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會特邀講師

十年以上企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)及行業(yè)顧問咨詢經(jīng)驗

PMP證書國際權(quán)威認(rèn)證的項目管理專業(yè)人士

英國皇家特許管理會計師

高級會計師

工作經(jīng)歷

2008-2016 HP惠普亞太區(qū)財務(wù)總監(jiān)

2005-2008 Accenture埃森哲亞太財務(wù)及內(nèi)控經(jīng)理

1999-2005 GE通用電氣財務(wù)主管

主要工作職責(zé)及成就

全面負(fù)責(zé)跨國企業(yè)亞太區(qū)管理及運營

跨國企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)中心的建立及全面管理運營

多次榮獲企業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)力金牌大獎

榮獲惠普CFO頒發(fā)金牌經(jīng)理榮譽

帶領(lǐng)團隊多年蟬聯(lián)公司最佳團隊稱號

豐富的集團財務(wù)管控經(jīng)驗及參與企業(yè)并購與上市

具備豐富的ERP系統(tǒng)實施經(jīng)驗

幫助客戶全面提升工作效率-榮獲“客戶最佳合作伙伴代表”稱號

授課風(fēng)格

苑老師是典型的“以學(xué)員為中心”的講師，“接地氣”是學(xué)員反饋中提到最多的字眼兒, 親和力、感染力極強，幽默并富有激情，職業(yè)生涯從財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理再到企業(yè)財務(wù)高層管理者，具備非常豐富的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，能夠充分調(diào)動學(xué)員的興趣并注重與學(xué)員的互動，最終達(dá)成體驗式、場景式、協(xié)作式培訓(xùn)效果。通過學(xué)員在“學(xué)---洞察、發(fā)現(xiàn)、驗證、質(zhì)疑、理解”及“習(xí)---模仿、練習(xí)、糾正、熟悉、反饋”最終實現(xiàn)“改變---領(lǐng)悟、改進(jìn)、吸收、內(nèi)化、習(xí)慣”。擅長培訓(xùn)現(xiàn)場案例化，現(xiàn)場解剖，直入人心，當(dāng)下改變，讓學(xué)員在互動中自我領(lǐng)悟與收獲

授課形式

課堂講解與點評、討論與分享、視頻教學(xué)、游戲教學(xué)、案例分析、分組討論、頭腦風(fēng)暴、角色扮演等。

近期服務(wù)過的主要客戶

ICT產(chǎn)業(yè)：華為，中國移動，中國電信，中國聯(lián)通，聯(lián)想集團, 清華紫光集團，甘肅萬維，天音通信，金山軟件

能源行業(yè)：中石油，中石化，中化，中冶

航空業(yè)：東方航空，南方航空

制造業(yè)：海爾集團，國藥集團，山西汾酒，一汽集團，東風(fēng)汽車，北京汽車，華晨集團，廣汽豐田，廣汽本田，廣州地鐵，廣州長隆，浙江省能源集團，浙能燃?xì)猓幽瞎彩聵I(yè)，河南建業(yè)集團，成都環(huán)保，東方電氣，西安飛機工業(yè), 湖南發(fā)展集團，十五冶建設(shè)集團，臥龍集團，廣西投資集團，吉林省高速公路集團，風(fēng)神物流，中原環(huán)保，博世BOSCH，雀巢Nestle，耐克Nike，瑞典?？怂箍礖EXAGON, OPPO，歐派家居，南方影視傳媒集團，TCL，云天化集團，特變電工，徐工集團

保險&金融業(yè)：人保，平安，泰康，中華聯(lián)合財產(chǎn)保險，珠江人壽，工商銀行，招商銀行，民生銀行，農(nóng)商銀行，渤海銀行，F(xiàn)idelity富達(dá)投資

房地產(chǎn)：萬科，碧桂園，四川富臨集團, 新希望集團，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)，廣州越秀，合景泰富

醫(yī)療：Pfizer輝瑞制藥，Eli-Lily禮來制藥，邁瑞醫(yī)療

外企：GENPACT簡柏特, Concentrix聚思宏, ICI帝國油漆、Akzo Nobel阿克蘇諾貝爾、VF威富服飾、DHL中外運敦豪、Singtel新加坡電信, PWC普華永道

并在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、四川、遼寧，吉林等多地做過大型公開課

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