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增值稅法前瞻下的匯算清繳重構(gòu)——規(guī)則解析、差異協(xié)同與最優(yōu)規(guī)劃

【課程編號】:MKT026189

【課程名稱】:

增值稅法前瞻下的匯算清繳重構(gòu)——規(guī)則解析、差異協(xié)同與最優(yōu)規(guī)劃

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓(xùn)

【時間安排】:2025年12月18日 到 2025年12月19日2380元/人

2024年07月25日 到 2024年07月26日2380元/人

2023年08月10日 到 2023年08月11日2380元/人

【授課城市】:成都

【課程說明】:如有需求,我們可以提供增值稅法前瞻下的匯算清繳重構(gòu)——規(guī)則解析、差異協(xié)同與最優(yōu)規(guī)劃相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【課程關(guān)鍵字】:成都匯算清繳培訓(xùn)

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課程背景:

2025年是企業(yè)所得稅匯算清繳面臨深度變革的關(guān)鍵之年。隨著“智慧稅務(wù)”全面深化,稅務(wù)機關(guān)以“信用+風(fēng)險”為核心的新型監(jiān)管模式已滲透到企業(yè)納稅全流程,數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、新收入準則落地等變革進一步增加了匯繳的復(fù)雜性。同時,2026年《增值稅法》及實施條例(正式稿12月發(fā)布)將首次明確增值稅與所得稅聯(lián)動管理原則,要求企業(yè)在匯繳中提前預(yù)判增值稅新政對收入確認、進項抵扣及發(fā)票管理的連鎖影響。

在此背景下,財務(wù)人員需跳出傳統(tǒng)匯繳框架,以“業(yè)財稅融合”視角重新審視稅務(wù)合規(guī):既要應(yīng)對所得稅領(lǐng)域的高頻異常指標(如無票扣除、研發(fā)費用加計扣除風(fēng)險),又要前瞻性規(guī)劃增值稅法變化帶來的稅負結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間。

本次課程將緊扣政策前瞻性、風(fēng)險聯(lián)動性、實操案例性三大核心,幫助企業(yè)構(gòu)建2025年匯繳與新稅制接軌的防御與進攻雙軌策略。

培訓(xùn)對象:

1.企業(yè) CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員;

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士;

課程大綱

一、增值稅法及實施條例核心要點深度解析(條例出臺后做相應(yīng)調(diào)整)

1.實施條例正式稿核心變化對企業(yè)所得稅匯繳的直接影響

2.納稅義務(wù)發(fā)生時點變化:增值稅應(yīng)稅時點與所得稅收入確認的協(xié)調(diào)

3.價外費用界定擴大:對所得稅收入總額的影響及合同條款優(yōu)化建議

4.進項稅額抵扣規(guī)則重構(gòu):與所得稅成本費用扣除的差異協(xié)調(diào)

5.過渡期政策安排與匯繳準備 6.留抵退稅政策銜接與所得稅費用匹配規(guī)劃

案例:企業(yè)合同條款因增值稅法變化進行的適應(yīng)性調(diào)整

7.企業(yè)所得稅申報表修訂核心要點解析與風(fēng)險綜合解決策略

8.智慧稅務(wù)背景下“信用繳費”風(fēng)險指標體系的升級方向

二、收入類項目的所得稅匯算清繳實務(wù)與稅收風(fēng)險應(yīng)對

1.未按照企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間確認收入風(fēng)險

(1)稅法規(guī)定不按權(quán)責發(fā)生制確認收入的八種情形

(2)期收取的租金、利息、特許權(quán)使用費收入

(3)分期確認收入 (4)政府補助遞延收入

案例:企業(yè)收入指標預(yù)警應(yīng)對與證據(jù)鏈管理

2.視同銷售收入

(1)非貨幣性資產(chǎn)交換的賬務(wù)處理要點

(2)稅法和會計中的“視同銷售”有何差異?

3.電商企業(yè)收入確認與證據(jù)鏈完善的稅務(wù)處理

4.資產(chǎn)負債表日后事項—銷售折扣、折讓和退回

(1)銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓的三大區(qū)別

(2)賬務(wù)處理技巧及稅收風(fēng)險關(guān)注點分析

5.企業(yè)取得政府補助的稅務(wù)處理

(1)何準確界定不征稅收入 (2)不征稅收入如何正確申報

案例:征稅收入或不征稅收入的選擇及后續(xù)管理操作指南設(shè)計

6.關(guān)聯(lián)、非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間資金拆借少計利息收入風(fēng)險

案例:關(guān)聯(lián)、非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間融通資金的稅務(wù)風(fēng)險管控

7.豁免債權(quán)少計收入風(fēng)險管控 案例:三年應(yīng)付未付的應(yīng)付賬款是否轉(zhuǎn)收入

8.以非貨幣性資產(chǎn)清償債務(wù)少計收入風(fēng)險管控

案例:以房抵債、以貨抵債是否應(yīng)確認收入

9.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入確認涉稅風(fēng)險

案例:收入明顯偏低是否會被稅務(wù)機關(guān)調(diào)整?如何調(diào)整?

三、稅前扣除憑證的所得稅匯算清繳實務(wù)與稅收風(fēng)險應(yīng)對

1.扣除憑證問題有問題怎么辦

(1)匯算清繳期結(jié)束前企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題怎么處理

(2)匯算清繳期結(jié)束后企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題怎么處理

(3)匯算清繳期結(jié)束后稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)問題怎么處理

(4)確實無法取得扣稅憑證如何處理

2.發(fā)票的管理

(1)不同票據(jù)對發(fā)票備注欄的填寫要求

(2)企業(yè)取得增值稅發(fā)票需關(guān)注的重點

(3)進項留底抵減增值稅欠稅如何使用

(4)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生證據(jù)缺失使企業(yè)多交冤枉稅

3.合同中常見增值稅與所得稅風(fēng)險協(xié)同優(yōu)化

(1)合同與票據(jù)開具不相匹配有哪些風(fēng)險

(2)推遲納稅義務(wù)發(fā)生時間的合同簽訂技巧

(3)如果企業(yè)收取價外費用,價外費用如何交稅如何開發(fā)票

(4)混合業(yè)務(wù)如何區(qū)分,混合銷售與兼營涉稅風(fēng)險應(yīng)對

(5)增值稅法草案對混合銷售行為的界定及稅務(wù)處理

(6)資金流與物流、合同流、票流不一致涉稅分析

(7)總公司簽合同,分公司來做,資金流、發(fā)票流如何沒有風(fēng)險

四、成本費用等扣除類項目的所得稅匯算清繳實務(wù)與稅收風(fēng)險應(yīng)對

1.合理工資與用工形式賬務(wù)處理技巧及匯繳風(fēng)險點

(1)職工福利費稅前扣除合規(guī)方案 (2)靈活用工支出的賬務(wù)處理

(3)傭金合規(guī)處理的幾種途徑 (4)社保補貼無效后的所得稅處理與優(yōu)化

(5)特殊群體等優(yōu)惠事項不符合稅法規(guī)定的風(fēng)險

案例:殘疾人員招用常見涉稅風(fēng)險與風(fēng)險控制

案例:退伍軍人招用及退伍干部轉(zhuǎn)業(yè)常見誤區(qū)與風(fēng)險控制

案例:脫貧人員常見誤區(qū)與風(fēng)險控制 案例:退休人員返聘常見誤區(qū)與風(fēng)險控制

案例:隨軍家屬、退休干部轉(zhuǎn)業(yè)稅收政策與應(yīng)用

2.利息支出賬務(wù)處理解析

(1)金融機構(gòu)融資利息支出處理注意事項

(2)非金融機構(gòu)融資利息支出處理注意事項(3)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)處理注意事項

(4)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的利息支出處理注意事項(5)融合避免非法集資風(fēng)險

3.不符合稅法規(guī)定的捐贈支出在稅前扣除的風(fēng)險

(1)捐贈支出的證據(jù)鏈 (2)捐贈支出的財稅處理技巧

案例:常規(guī)捐贈與特定捐贈支出的稅務(wù)風(fēng)險與控制

4.會議費未按規(guī)定稅前扣除的風(fēng)險 案例:會議費的證據(jù)鏈留存

5.勞保費未按規(guī)定稅前扣除的風(fēng)險 案例:勞保費的證據(jù)鏈留存

6.企業(yè)稅前扣除應(yīng)由個人或其他單位負擔費用的風(fēng)險

案例:離退休人員的獎金、津貼、補貼等涉稅問題處理

7.資產(chǎn)損失未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險

(1)固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)及其折舊

(2)企業(yè)發(fā)生的各類資產(chǎn)損失的稅務(wù)處理 案例:資產(chǎn)損失的證據(jù)鏈留存

8.固定資產(chǎn)一次性扣除相關(guān)涉稅風(fēng)險與控制

案例:固定資產(chǎn)一次性扣除的證據(jù)鏈留存

9.廣告宣傳費的相關(guān)涉稅風(fēng)險與控制

(1)廣告費稅前扣除政策解析 (2)關(guān)聯(lián)企業(yè)如何分攤廣告費

(3)廣告費支出與贊助支出的賬務(wù)處理技巧

案例:廣宣費公司之間互相挪用的證據(jù)鏈管控

五、企業(yè)所得稅匯繳中的稅收優(yōu)惠及常見預(yù)警指標解析

1.研發(fā)費用未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險 案例:研發(fā)費4種模式的稅收政策規(guī)定

2.高新技術(shù)企業(yè)認定不符合規(guī)定風(fēng)險 案例:“偽高新”檢查與風(fēng)險控制

3.專項納稅事項解析

(1)小型微利企業(yè)的稅收政策解析 (2)他稅收優(yōu)惠政策

(3)留抵退稅等稅收優(yōu)惠與匯算清繳的有效銜接與處理

4.所得稅中常見預(yù)警指標

方老師

國有企業(yè)、全球500強外資企業(yè)、民營企業(yè)、股份制公司擔任過財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、高級經(jīng)理及董事等職務(wù),為批發(fā)與零售(快消品)、生產(chǎn)制造、進出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開發(fā)以及建筑企業(yè)提供過近20多年的財務(wù)管理服務(wù)。

——常年擔任多家公司獨立董事、稅務(wù)顧問;常年受聘于上海財經(jīng)大學(xué)、浙江大學(xué)、南京財經(jīng)學(xué)院等高等院校EMBA班、總裁班授課;

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