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課程背景：

由于郭偉老師曾就職于稅務(wù)局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務(wù)的稅務(wù)局長(zhǎng)，所以，“實(shí)戰(zhàn)性、實(shí)用性”是貫穿課程的全部。

本課講師親身經(jīng)歷的國(guó)內(nèi)重大稅務(wù)事件體會(huì)與經(jīng)驗(yàn)分享：向央視“百家講壇”、“今日說(shuō)法”學(xué)習(xí)，以案說(shuō)法，使培訓(xùn)變得更有趣;從“實(shí)戰(zhàn)”的角度，讓學(xué)員學(xué)會(huì)如何“安全創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn)，遠(yuǎn)離稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”；站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問(wèn)題。

三大亮點(diǎn)：

一、分析涉稅政策出臺(tái)的背景及如何運(yùn)用，而不是“讀文件”；

二、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例，用通俗易懂的語(yǔ)言（畫面）進(jìn)行講解，不是新聞播報(bào)式的只讀不分析；

三、把自己對(duì)客戶的高端稅務(wù)顧問(wèn)服務(wù)、稅務(wù)危機(jī)處理經(jīng)驗(yàn)在課堂上進(jìn)行分享。課堂上只負(fù)責(zé)教授如何進(jìn)行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務(wù)掃盲課程。

培訓(xùn)對(duì)象：

企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、主辦會(huì)計(jì)、人力總監(jiān)、人力經(jīng)理等高管及會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)人員等。

培訓(xùn)方式：

重點(diǎn)采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專題講解方式，并輔以提問(wèn)、答疑、討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行。

核心內(nèi)容:

（包含但不限于以下內(nèi)容）

一、稅制改革對(duì)企業(yè)及個(gè)人財(cái)富觀的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)

（一）國(guó)家公布的六項(xiàng)稅制改革所帶來(lái)的影響

1、完善增值稅制度、推進(jìn)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)；

2、健全消費(fèi)稅制度，促進(jìn)節(jié)能減排和引導(dǎo)合理消費(fèi)；

3、進(jìn)一步推進(jìn)資源稅改革，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)；

4、研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進(jìn)房產(chǎn)稅改革試點(diǎn)；

5、推進(jìn)城市建設(shè)維護(hù)稅改革；

6、深化環(huán)境保護(hù)稅費(fèi)改革。

（二）國(guó)家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來(lái)的影響

（三）企業(yè)及員工如何進(jìn)行節(jié)稅應(yīng)對(duì)的幾個(gè)小貼示

二、熱點(diǎn)稅務(wù)事件獨(dú)家、深度解讀及應(yīng)對(duì)

三、稅務(wù)稽查的防范及應(yīng)對(duì)

（一）稅務(wù)機(jī)關(guān)改革對(duì)企業(yè)納稅的影響解析

（二）公司導(dǎo)致稅務(wù)稽查的五大原因解析

（三）如何做到“不被”稅務(wù)稽查

（四）如何做到“不怕”稅務(wù)稽查

四、公司防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用

（一）公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)

新政出臺(tái)、發(fā)票管理、政策運(yùn)用、損失備案、納稅評(píng)估、責(zé)任認(rèn)定

（二）公司防控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系的建立與運(yùn)用

1、公司內(nèi)部稅務(wù)管理的趨勢(shì)

2、公司稅務(wù)策略的選擇

3、執(zhí)行稅務(wù)管理應(yīng)包括的八大要點(diǎn)

4、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)分享

五、發(fā)票類涉稅政策要點(diǎn)及相關(guān)案例解析

（一）財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)？

1、稅務(wù)稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查假發(fā)票的處理過(guò)程相關(guān)問(wèn)題解析？

3、公司無(wú)過(guò)錯(cuò)取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗(yàn)分享

4、公司高管（股東）通過(guò)發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務(wù)處罰案例及解決

（二）發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素

1、沒(méi)有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀

2、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？

（三）精選的與發(fā)票有關(guān)的十個(gè)政策問(wèn)題解析

六、稅前扣除項(xiàng)目的節(jié)稅把握及運(yùn)用技巧

（一）四大法定稅前扣除項(xiàng)目

1、廣告類：如何通過(guò)“影視作品“進(jìn)行節(jié)稅安排

2、慈善類：如何運(yùn)用“慈善管道”進(jìn)行節(jié)稅安排；

3、職工福利費(fèi)：包括的內(nèi)容及如何進(jìn)行節(jié)稅安排

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：包括的內(nèi)容及如何進(jìn)行節(jié)稅安排

（二）三大費(fèi)用扣除項(xiàng)目

1、裝修類：如何通過(guò)“古董、字畫”在裝修中進(jìn)行節(jié)稅運(yùn)用

2、品牌類：如何通過(guò)品牌使用費(fèi)進(jìn)行利潤(rùn)轉(zhuǎn)移、并發(fā)到節(jié)稅目的

3、推廣費(fèi)類：如何與關(guān)聯(lián)公司之間進(jìn)行合作達(dá)到節(jié)稅目的

（三）二大公司重要涉稅崗位

1、公司股東：與公司之間資金往來(lái)的如何進(jìn)行節(jié)稅安排

2、銷售人員：薪酬體系節(jié)稅安排的經(jīng)驗(yàn)分享

（四）一大“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用

七、精選的企業(yè)所得稅、個(gè)稅政策及解讀

（一）精選的企業(yè)所得稅稅政策及案例解析

1、如何準(zhǔn)確把握“合理的工資、薪金”？

2、怎樣理解合理的勞動(dòng)保護(hù)支出允許從稅前扣除？

3、企業(yè)為職工報(bào)銷的學(xué)歷教育費(fèi)用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？

4、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)職工福利費(fèi)稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費(fèi)的技巧？

……

（二）精選的個(gè)人所得稅稅政策及案例解析

1、個(gè)人所得稅專項(xiàng)檢查工作規(guī)程的關(guān)注點(diǎn)？

2、如何判斷股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)偏低？

3、個(gè)人轉(zhuǎn)讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅？

4、在關(guān)聯(lián)公司任職、受雇或者兼任董事、監(jiān)事的董事費(fèi)的個(gè)稅？

5、雇傭與非雇傭身份轉(zhuǎn)換、股東的薪酬與紅利轉(zhuǎn)換與個(gè)稅的關(guān)聯(lián)？

……

八、稅務(wù)MBA實(shí)戰(zhàn)課堂

（一）銷售產(chǎn)品過(guò)程中所發(fā)生項(xiàng)目的節(jié)稅運(yùn)用

1、會(huì)議費(fèi)、中介費(fèi)、公關(guān)費(fèi)等費(fèi)用類項(xiàng)目的節(jié)稅規(guī)劃與安排

1.1差旅費(fèi)和會(huì)議費(fèi)的稅前扣除需要提供哪些證明材料？

2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動(dòng)中費(fèi)用的節(jié)稅與合規(guī)扣除

3、贈(zèng)品類節(jié)稅與合規(guī)扣除

3.1以實(shí)物贈(zèng)送進(jìn)行的促銷活動(dòng)，廠家如何處理？

3.2商業(yè)上的買一贈(zèng)一如何開票、會(huì)計(jì)處理才可以不作為視同銷售？

（二）辦公費(fèi)用的節(jié)稅運(yùn)用

1、交通及通訊費(fèi)用

2、公司與居家費(fèi)用的混合使用

3、公司公關(guān)費(fèi)用的“巧妙”安排

4、出差與獎(jiǎng)勵(lì)旅游費(fèi)用的混合使用

（三）中高層管理者個(gè)稅籌劃的基本思路及做法

1、通過(guò)注冊(cè)公司的籌劃

2、通過(guò)勞務(wù)報(bào)酬項(xiàng)目的籌劃

3、公司、個(gè)人費(fèi)用項(xiàng)目合理轉(zhuǎn)換的籌劃

4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃

5、在住房、電腦、汽手機(jī)等實(shí)物方面的籌劃

6、在稅種、納稅人的身份、 減少計(jì)稅依據(jù)方面的籌劃

（四）課程中還將從以下稅企爭(zhēng)議熱點(diǎn)關(guān)鍵問(wèn)題中節(jié)選部分內(nèi)容進(jìn)行講解

1、如何有效學(xué)習(xí)稅收知識(shí)？

2、如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)增值稅和所得稅稅負(fù)率要求？

3、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認(rèn)定與后續(xù)管理帳務(wù)處理和爭(zhēng)議解決？

4、稅務(wù)征管稽查溝通中，企業(yè)稅收業(yè)務(wù)處理的最佳申辯理由？

5、企業(yè)股東平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何合理規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定及評(píng)估？

6、稽查對(duì)企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點(diǎn)有哪些？工資帳應(yīng)注意哪些問(wèn)題？

7、企業(yè)注銷的稅收政策實(shí)戰(zhàn)操作分析？清算辦法的兩難選擇，為何企業(yè)注銷難？

郭老師

國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)爭(zhēng)議與危機(jī)處理專家，實(shí)戰(zhàn)派前沿稅務(wù)講師

30年的涉稅工作經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)多所高等院校客座教授，參與稅政文件起草、涉稅專欄作家，課程深受學(xué)員歡迎。

歷任稅務(wù)局長(zhǎng)、第三屆中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事，參與中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系；國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)爭(zhēng)議解決與危機(jī)處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國(guó)公司的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)兼任金蝶財(cái)務(wù)軟件集團(tuán)高級(jí)顧問(wèn)；曾操刀解決過(guò)國(guó)內(nèi)多起重大涉稅爭(zhēng)議、危機(jī)事件，并被國(guó)內(nèi)數(shù)百家媒體所轉(zhuǎn)載和關(guān)注。

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