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課程介紹：

金稅四期已經(jīng)全面運行，稅務(wù)監(jiān)管的“AI，算法，大數(shù)據(jù)，金稅天網(wǎng)時代”到來了，建筑業(yè)面臨一個前所未有的嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境，稅收貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全流程，納稅風(fēng)險與稅收相伴而生！業(yè)務(wù)決定稅務(wù)，稅務(wù)影響業(yè)務(wù)。智能化時代無法逃避，企業(yè)只能走升級觀念，迭代技術(shù)之路！

風(fēng)險管理是守護企業(yè)的生命線和防火墻，納稅風(fēng)險管理最終要從制度源頭入手并融入企業(yè)的頂層架構(gòu)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到企業(yè)全生命周期的管理，做到事前事中事后的全流程管理，引導(dǎo)企業(yè)在風(fēng)險與收益之間做出正確權(quán)衡，幫助管理者建立有效的風(fēng)險管理體系。

本課程系統(tǒng)介紹稅務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)的底層邏輯和企業(yè)內(nèi)控方法，用大量建筑業(yè)案例來闡述稅務(wù)監(jiān)管的重點內(nèi)容，優(yōu)化的建筑業(yè)頂層架構(gòu)，引導(dǎo)建筑企業(yè)管理者將公司的業(yè)務(wù)置于安全的環(huán)境中。運用企業(yè)內(nèi)部控制方法，通過制定各類財務(wù)風(fēng)險管控制度，來防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財稅風(fēng)險。

為幫助各單位防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財稅風(fēng)險，我中心決定舉辦“金稅四期以數(shù)治稅背景下建筑業(yè)管理者的稅務(wù)風(fēng)險意識構(gòu)建與企業(yè)安全管控”工具落地方案班，望各單位負責(zé)人高度重視，積極組織本單位及下屬單位相關(guān)人員參加。

課程收益

1. 精準(zhǔn)把控金稅四期對建筑企業(yè)的影響

2. 掌握企業(yè)內(nèi)控方法

3. 學(xué)會多種化解財稅難題的工具落地方案

4. 機械租賃、采購等無票的解決方法

5. 掛靠項目、分包項目、股東分紅的財稅處理

6. 2023 年電子稅局升級與全電發(fā)票時代

課程對象

1.各建設(shè)行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會負責(zé)人；

2.各建筑業(yè)企業(yè)總經(jīng)理、經(jīng)營副總、總經(jīng)濟師、總會計師、工程副總等高管層領(lǐng)導(dǎo)；

3.各建筑業(yè)企業(yè)財務(wù)部、市場部、經(jīng)營部、工程部、項目管理部、合同造價部、法務(wù)部、人力資源部等部門經(jīng)理及核心骨干人員；

4.各建筑業(yè)企業(yè)項目經(jīng)理、施工隊長及會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)人員等。

課程大綱

模塊一 中國財稅環(huán)境變化對建筑行業(yè)的沖擊

1.1 2023 年電子稅局升級與全電發(fā)票時代

1.2 總局端指揮臺——金稅四期

1.3 智能稽查——智慧案件辦理系統(tǒng)

1.4 發(fā)票穿透——反洗票系統(tǒng)

1.5 票款合一——區(qū)塊鏈管理系統(tǒng)

模塊二 建筑業(yè)風(fēng)險梳理及安全應(yīng)對

2.1 收入側(cè)風(fēng)險梳理及安全應(yīng)對

收入確認(rèn)與完工進度不匹配存在晚納稅的風(fēng)險

稅率選擇與稅務(wù)認(rèn)定存在偏差

2.2 成本側(cè)風(fēng)險梳理及安全應(yīng)對

設(shè)備租賃無票處理

輔料無票處理

農(nóng)民工工資社保的處理

資質(zhì)共享項目利潤的處理

2.3 股權(quán)架構(gòu)與財富傳承

股東借款的風(fēng)險

不同持股人不同分紅稅

信托的應(yīng)用與財富管理

模塊三 金稅四期預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.1 增值稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.2 企業(yè)所得稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.3 個人所得稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

模塊四 案例分享

4.1 案例講解頂層架構(gòu)設(shè)計與稅收安全

4.2 案例講解業(yè)務(wù)流程設(shè)計與稅收安全

模塊五 建筑業(yè)采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計與內(nèi)部控制實務(wù)

5.1 建筑業(yè)需求計劃制定環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

5.2 建筑業(yè)采購環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

5.3 建筑業(yè)選擇供應(yīng)商環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

5.4 建筑業(yè)確定采購價格環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

5.5 建筑業(yè)簽訂采購合同環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

5.6 建筑業(yè)管理供應(yīng)過程主要風(fēng)險點及管控措施；

5.7 建筑業(yè)驗收環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

5.8 建筑業(yè)會計控制環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

模塊六 建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計與風(fēng)險管控

6.1 建筑業(yè)銷售計劃管理環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

6.2 建筑業(yè)客戶開發(fā)與信用管理環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

6.3 建筑業(yè)銷售定價環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

6.4 建筑業(yè)訂立銷售合同環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

6.5 建筑業(yè)發(fā)貨環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

6.6 建筑業(yè)收款環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

6.7 建筑業(yè)客戶服務(wù)和會計系統(tǒng)控制等環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點及管控措施；

模塊七 建筑業(yè)發(fā)票涉稅風(fēng)險分析與管控

7.1 建筑業(yè)增值稅發(fā)票的各類風(fēng)險點梳理與提示；

7.2 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票開具風(fēng)險與管理；

7.3 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票取得的風(fēng)險與管理；

7.4 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票風(fēng)險應(yīng)對措施；

7.5 建筑業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險管理與應(yīng)對；

模塊八 建筑業(yè)用工模式管理分析與成本控制

8.1 建筑業(yè)主要用工模式分析

8.2 勞動關(guān)系用工模式下財稅實務(wù)與成本控制

8.3 勞務(wù)關(guān)系用工模式下財稅實務(wù)與成本控制

8.4 勞務(wù)分包用工模式下財稅實務(wù)與成本控制

模塊九 建筑業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與實施

9.1 建筑業(yè)資金活動內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施；

9.2 建筑業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施；

9.3 建筑業(yè)資產(chǎn)管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施；

9.4 建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施；

9.5 建筑業(yè)合同管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施；

9.6 建筑業(yè)內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制流程設(shè)計與實施；

9.7 建筑業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制流程設(shè)計與實施；

9.8 建筑業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制流程設(shè)計與實施。

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