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課程介紹

隨著國地稅合并，會計人員監(jiān)管戒嚴(yán)，個人所得稅政策改革，金三系統(tǒng)上線，企業(yè)實名辦稅。全球CRS準(zhǔn)則實施，社保“改嫁”稅務(wù)等一系列財稅體制改革與監(jiān)管的提升，個人的財富將越來越透明，企業(yè)營商環(huán)境將越來越規(guī)范。

如何在改革的大浪中求生存、樹規(guī)范、避風(fēng)險，是企業(yè)經(jīng)營管理人員必須要面對的管理問題：

個稅改革將怎樣影響您的個人所得稅及收入呢？

企業(yè)的用工成本將有哪些變化？

如何既保證員工個人的收入又能控制企業(yè)的用工成本？

新稅法下，簽訂雇用合同應(yīng)該注意什么？

勞務(wù)合同與以前比有什么不同，應(yīng)該注意什么？

為此，邀請擁有30多年財稅管理的實戰(zhàn)專家為學(xué)員獻上開年大課，《個稅改革和社保入稅后的企業(yè)應(yīng)對策略》，通過大量來自實務(wù)的案例，進行詳細(xì)講解，請各單位積極組織相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)。

課程收益

− 準(zhǔn)確理解與把控新形勢下財稅體制改革帶來的運營風(fēng)險及管理問題。

− 提升企業(yè)財務(wù)管理人員，在企業(yè)運營中的防范納稅風(fēng)險的實戰(zhàn)能力，促進企業(yè)運營的保值增值。

− 引領(lǐng)財務(wù)從業(yè)人員自主向管理會計方向轉(zhuǎn)化，主動參與企業(yè)運營中的各項管理活動，形成企業(yè)全流程風(fēng)險防控新業(yè)態(tài)。

課程大綱

第一模塊：個人所得稅政策解析與實操應(yīng)用

1. 最新個人所得稅法及實施條例政策解析

2. 個人所得稅新政，如何扣除，如何申報

3. 哪些人員稅負(fù)下降？哪些人員稅負(fù)上升

4. 六大專項附加扣除，如何扣除？如何列支

5. 企業(yè)高管等高凈值人員有何涉稅風(fēng)險

6. 全年一次性獎金，如何納稅？如何避稅

7. 個人所得稅新政下，如何進行風(fēng)險規(guī)避

8. 個人所得稅新政下，如何進行納稅籌劃

第二模塊：企業(yè)員工，個人所得稅涉稅風(fēng)險處理

1. 福利費中的個稅項目稅收風(fēng)險排查及稽查應(yīng)對技巧

2. 五險一金、補充養(yǎng)老及醫(yī)療保險涉稅要點把控及稅收規(guī)劃

3. 股東及員工借款年底未還個人所得稅風(fēng)險把控及應(yīng)對策略

4. 商業(yè)健康保險個人所得稅政策及相關(guān)個稅籌劃

5. 名目繁多的津貼、補助、加班工資和獎金涉稅風(fēng)險把控

6. 私車公用個人所得稅風(fēng)險把控及處理技巧

7. 補發(fā)工資如何計算個人所得稅

8. 通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控

9. 董事費、監(jiān)事費應(yīng)按哪個稅目繳納個人所得稅

10. 上級委派人員個人所得稅涉稅要點把控

11. 誤餐補助涉稅要點把控及涉稅風(fēng)險

12. 差旅費中隱藏的個人所得稅風(fēng)險

13. 個人取得賠償收入是否應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅

14. 雇主為雇員負(fù)擔(dān)個稅設(shè)施風(fēng)險把控及應(yīng)對策略

15. 商業(yè)健康保險個人所得稅政策及相關(guān)個稅籌劃

16. 用工單位直接支付勞務(wù)派遣人員的報酬如何代扣個人所得稅

17. 離職所得的個稅問題（解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內(nèi)部退養(yǎng)）

18.個人因沒有休帶薪年假而從任職受雇單位取得補貼是否繳納個人所得稅

19.個人在國家法定節(jié)假日加班取得2倍或3倍的加班工資，是否屬于“按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補貼、津貼”

第三模塊：企業(yè)客戶，個人所得稅涉稅風(fēng)險處理

1. 促銷展業(yè)贈送禮品稅收風(fēng)險排查及稽查應(yīng)對技巧

2. 客戶免費參加旅游稅收風(fēng)險排查及稽查應(yīng)對技巧

3. 給客戶支付業(yè)務(wù)提成稅收風(fēng)險排查及稽查應(yīng)對技巧

4. 交際應(yīng)酬中所贈送的禮品涉稅風(fēng)險與處理技巧

5. 給客戶報銷相關(guān)費用稅收風(fēng)險排查及稽查應(yīng)對技巧

6. 微信紅包來襲！任性之后賬咋做？稅又咋繳

7. 支付勞務(wù)費如何代扣代繳個人所得稅

第四模塊：個人股東，個人所得稅涉稅風(fēng)險處理

1. 企業(yè)合并、分立個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風(fēng)險

2. 平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)，個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風(fēng)險

3. 代持股轉(zhuǎn)讓股權(quán)實際股東是否需要繳納個人所得稅？有何風(fēng)險

4. 個人股東“非貨幣資產(chǎn)投資”辦企業(yè)，有何風(fēng)險？如何納稅

5. 個人股東注冊公司，如何選擇企業(yè)類型？如何選址？納稅最少

6. 不同形式的企業(yè)股權(quán)激勵，如何納稅？有何風(fēng)險

7. 資本公積、盈余公積、未分配利潤等轉(zhuǎn)增資本，是否需要納稅

8. 技術(shù)投資入股，有何優(yōu)惠？如何納稅？如何籌劃

9. 股東借款年底未還個人所得稅風(fēng)險把控及應(yīng)對策略

10. 凈資產(chǎn)折股個人所得稅風(fēng)險把控及處理技巧

第五模塊：社保“改嫁”稅務(wù)，風(fēng)險剖析及規(guī)劃

1. 社保“改嫁”稅務(wù)最新政策解析與應(yīng)對

2. 各項社會保險繳納的政策規(guī)定與風(fēng)險防控

3. 勞動合同與勞務(wù)合同、企業(yè)年金與職業(yè)年金、退休金與養(yǎng)老金、應(yīng)付工資與應(yīng)稅工資、補償金與賠償金、退休、內(nèi)退、退職、病退等都有些什么區(qū)別

4. 哪些人員企業(yè)不用為其繳納社會保險

5. 試用期員工的期限、社保、工傷、辭退，如何處理企業(yè)沒有損失

6. 那些“工資”項目不計入社保繳費基數(shù)

7. 員工自愿放棄社保，社保在工資中現(xiàn)金支付給員工等企業(yè)有何風(fēng)險

8. 員工不能勝任工作如何辭退才沒有經(jīng)濟風(fēng)險

9. 員工以“未足額”繳納社保提出解約，是否支持經(jīng)濟補償

10. 用工成本增加是大勢所趨，作為企業(yè)的管理者該如何應(yīng)對

胡老師

胡文霞老師擁有30多年的財務(wù)管理實務(wù)及10多年的培訓(xùn)經(jīng)驗，將企業(yè)戰(zhàn)略、運營及流程管理與財務(wù)融合在一起，整合出一套對企業(yè)從數(shù)字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財務(wù)管理體系，具備豐富的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。胡老師兼任多家企業(yè)財稅顧問，具有稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、上市企業(yè)三重工作經(jīng)驗，先后為國內(nèi)外大、中型近100家企業(yè)提供財務(wù)管理咨詢顧問及培訓(xùn)服務(wù)，幫助企業(yè)改變理財觀念，健全理財系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時利潤品質(zhì)得到顯著改善。

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