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課程介紹

2019年，稅制改革不斷深化，稅費政策不斷完善，企業(yè)稅費負擔進一步減輕。國地稅合并，“放管服”改革深入進行，營商環(huán)境進一步優(yōu)化。稅制改革和征管改革的目的是優(yōu)化稅收環(huán)境，維護市場經(jīng)濟秩序，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，但是，減稅降費和“放管服”并不意味著可以放松稅收征管。因此，優(yōu)化納稅服務，規(guī)范稅收執(zhí)法，加強稅收征管和稽查，打擊偷稅、逃稅、騙稅行為凸顯重要。

在國家大力減稅減負春風行動背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實惠運用到企業(yè)中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中稅率調整，如何到做到“供應商”、“生產(chǎn)商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為學員解決的實際問題。

在國地稅合并元年，企業(yè)如何把握稅務稽查的新形勢、新動態(tài)，洞悉企業(yè)被稅務稽查的原因，了解稅務機關選擇確定稽查對象的規(guī)律，掌握如何撰寫自查報告，并采取有效措施降低被稽查的可能，減少稅務稽查帶來的負面影響是本課程的核心目的。

課程收益

1、通過公司設立、組織架構、經(jīng)營模式等業(yè)財融合的指引下，做到“業(yè)務”、“財務”、“稅務”、“法務”、“經(jīng)營”等全緯度的詮釋“企業(yè)運營”與“稅務管理”同生共存最優(yōu)方案。

2、全面解讀 “關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知”，全案例方式詳講如何運用“增值稅”、“企業(yè)所得稅”減免優(yōu)惠政策，讓企業(yè)實際價值再造。

3、解析“統(tǒng)借統(tǒng)還”、“關聯(lián)企業(yè)內部借貸”涉稅要點與風險應對，教會財務人員如何能過“借款合同”、“司庫管理”、“利息約定”、“核算與報表”、“票據(jù)管理”等全流做到綜合稅收成本最低與風險規(guī)避。

4、提出在增值稅普降稅率情況下，“供應”、“生產(chǎn)”、“銷售”和“服務”等全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務流程中經(jīng)營業(yè)務合同與稅收成本控制與涉稅風險的解決方案。

5、針對國地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，通過案例引入的方式提出“企業(yè)高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經(jīng)理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業(yè)所得稅平衡方案。

課程內容

第一講：稅收征管新形勢下的財稅風險分析與應對攻略

一、國地稅合并背景下的稅務征管理新模式與涉稅稽查風險新動向？

二、金稅三期與大數(shù)據(jù)在稅務稽查中將如何發(fā)揮作用？

三、哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報信息比對？

四、《會計人員管理辦法》核心思想解讀

五、《關于加強會計人員誠信建設的指導意見》背景下的財會工作風險分析與應對攻略

六、《會計法》修訂稿解讀及財務風險應對指南

第二講：公司治理下的財稅規(guī)劃與風險管理

一、實踐中公司組織架構下的“則、權、利”制度財稅痛點與優(yōu)化攻略

二、企業(yè)財務內部流程再造的“風控盲點”分析與流程再造

三、企業(yè)運營中業(yè)務流、票據(jù)流、資金流、信息流的規(guī)劃與風險應對

第三講：企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何財稅規(guī)劃

一、投資產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和項目的財稅規(guī)劃

二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設計

三、設立分支機構的設立與財稅規(guī)劃。

四、各類經(jīng)濟組織的選擇與財稅規(guī)劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉化的財稅規(guī)劃

六、投資回收方式中的財稅規(guī)劃

七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的財稅規(guī)劃

八、受讓虧損企業(yè)資產(chǎn)彌補所得的財稅規(guī)劃

九、企業(yè)債務重組的財稅規(guī)劃

十、調整清算日期的財稅規(guī)劃

十一、企業(yè)資產(chǎn)收購與股權收購的財稅規(guī)劃

十二、企業(yè)免稅分立財稅規(guī)劃

十三、企業(yè)并購的財稅規(guī)劃

第四講：企業(yè)融資決策中的財稅規(guī)劃

一、長期借款融資的財稅規(guī)劃

二、借款費用利息的財稅規(guī)劃

三、增加負債降低投資進行財務收益分析與財稅規(guī)劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財稅規(guī)劃

五、企業(yè)職工融資中的財稅規(guī)劃

六、關聯(lián)企業(yè)融資中的財稅規(guī)劃風險管理

第五講：物資采購與生產(chǎn)研發(fā)的財稅規(guī)劃與合同陷阱規(guī)避

一、采購發(fā)票及稅款抵扣的財稅規(guī)劃

二、采購時間選擇的成本管理與財稅規(guī)劃

三、供應商選擇的財稅規(guī)劃

四、結算方式選擇的財稅規(guī)劃

五、委托代購方的業(yè)務流程設計與財稅規(guī)劃

六、固定資產(chǎn)采購的財稅規(guī)劃

七、存貨計價與資產(chǎn)折舊的財稅規(guī)劃

八、生產(chǎn)設備租賃的財稅規(guī)劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財稅規(guī)劃

十、技術改造及設備大修的財稅規(guī)劃

十一、建筑施工企業(yè)采購材料的財稅規(guī)劃

十二、建筑施工企業(yè)勞務分包的財稅規(guī)劃

十三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)甲供材料設備的財稅規(guī)劃

十四、技術研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的財稅規(guī)劃、公司治理和業(yè)務流程優(yōu)化

第六講：市場營銷的財稅規(guī)劃

一、混合銷售與兼營行業(yè)的業(yè)務重塑與財稅規(guī)劃

二、促銷行為的財稅規(guī)劃

三、銷售模式及結算方式的財稅規(guī)劃

四、銷售返利及傭金的合同優(yōu)化與財稅規(guī)劃

五、廣告宣傳費的業(yè)務優(yōu)化與財稅規(guī)劃

六、銷售活動的其他財稅規(guī)劃方法

第七講：薪酬激勵的財稅規(guī)劃

一、職工工資、獎金規(guī)劃的基本方法

二、綜合所得下的勞務報酬收入規(guī)劃法

三、年終獎發(fā)放的財稅規(guī)劃

四、企業(yè)年金的財稅規(guī)劃

五、股票期權的財稅規(guī)劃

六、個人所得稅的其他規(guī)劃方法

第八講：其他的小稅種的財稅規(guī)劃

一、租賃、倉儲房產(chǎn)稅的業(yè)財融合與財稅規(guī)劃

二、自建自用房產(chǎn)的財稅規(guī)劃

三、車輛購置稅納稅規(guī)劃

四、契稅納稅規(guī)劃

五、印花稅業(yè)務重塑、財務管理和納稅規(guī)劃

六、二手房產(chǎn)買賣及國有土地使用權轉讓的財稅規(guī)劃

第九講：各行業(yè)企業(yè)財稅規(guī)劃方法及案例分析

一、物流企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

二、金融企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

三、餐飲企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

五、建筑安裝企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

六、現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

第十講：稅務機關反避稅案例與應對策略

一、間接轉讓股權避稅與反避稅

二、轉讓定價避稅與反避稅

三、利用免稅企業(yè)轉移利潤避稅與反避稅

四、轉換所得性質避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個人股權轉讓避稅與反避稅

趙老師

趙老師：稅務師、會計師。四川大學、西南財經(jīng)大學和四川師范大學特聘教授。多次陪同稅務稽查部門深入到企業(yè)中進行實例稽查調研，長期以來在大中型集團化公司擔任財務總監(jiān)。 授課風格：從管理和決策的視角闡釋和應用財稅管理，注重實際問題的解決思路，為企業(yè)提供解決方案；案例教學，緊貼實際工作，今天學習，明天應用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財稅管理技能展現(xiàn)出來，課堂氣氛好，互動性強；將擔任多年企業(yè)集團財務管理工作中所領悟的“干貨”運用深入淺出的案例進行分享，學員能快速地對標自己實際工作的問題進行解決方案的整理。

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