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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

現(xiàn)代社會，不斷變化的世界經(jīng)濟格局、紛繁復雜的商業(yè)經(jīng)營模式、巨大的市場經(jīng)濟壓力和稅務部門的“互聯(lián)網(wǎng)+”的稅務征管方式，特別是推進“放管服”后，稅務系統(tǒng)發(fā)布的一系列簡政放權的便民措施，納稅人在獲取很多自主權的同時，也遭遇到了稅務風險雷區(qū)。風險貫穿于企業(yè)經(jīng)營決策、戰(zhàn)略規(guī)劃、日常經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)微小的問題都可能引發(fā)較大的稅收法律風險，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟和聲譽損失。因此，以風險的防控永遠優(yōu)于應對為前提，加強稅收風險管理，建立良好的風險內(nèi)控流程已是大型企業(yè)的當務之急。

本次課程主要從新冠疫情下有關企業(yè)所得稅新政策解析、納稅申報表變化及企業(yè)所得稅匯算清繳難點疑點處理，使企業(yè)既實現(xiàn)節(jié)稅目標又能合理做好風險防控，做好2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳。

課程收益：

通過培訓，幫助了企業(yè)財務人員合理、合法的規(guī)避對內(nèi)對外的企業(yè)所得稅的涉稅風險，診斷企業(yè)可能面臨的具體稅務問題及正確的解決建議，實操性強，可行性好，較好地使企業(yè)未雨綢繆，防患未然，從而使企業(yè)防范涉稅風險。

課程對象：

財務、稅務、法律等從業(yè)人員，企業(yè)負責人或企業(yè)管理人員

課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一 企業(yè)所得稅政策盤點

一、疫情優(yōu)惠政策

二、固定資產(chǎn)一次性稅前扣除

三、研發(fā)費用加計扣除

模塊二 企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風險及應對

一、收入事項涉稅風險與證據(jù)鏈管理

1、未按權責發(fā)生制確認收入檢查要點

2、銷售折扣折讓、銷售退回處理

3、視同銷售風險事項管理

4、買一贈一風險事項管理

5、政府補助收入的事項管理

6、企業(yè)的其他收入管理

二、扣除業(yè)務涉稅風險與證據(jù)鏈管理

1、企業(yè)成本核算稅前扣除

2、工資稅前扣除處理

3、職工福利費稅前扣除處理

4、職工教育經(jīng)費扣除的處理

5、開辦費稅前列支處理

6、利息費用扣除管理

7、公益性捐贈支出扣除處理

8、廣告費業(yè)務宣傳費扣除處理

9、母子公司管理費和服務費處理

10、手續(xù)費及傭金扣除處理

11、購物卡扣除的處理

12、其他費用稅前扣除處理

13、稅前扣除憑證的管理

14、跨期費用扣除管理要點

15、企業(yè)虧損的彌補處理

三、資產(chǎn)類涉稅風險與證據(jù)鏈管理

1、固定資產(chǎn)后續(xù)支出稅務處理

2、資產(chǎn)損失稅前扣除管理

四、優(yōu)惠類風險與證據(jù)鏈管理

1、殘疾人員工資加計扣除不符合稅法規(guī)定的風險

2、固定資產(chǎn)加速折舊不符合稅法規(guī)定的風險

3、不符合條件的投資收益作為免稅收入的風險

五、企業(yè)重點業(yè)務事項涉稅風險與證據(jù)鏈管理

1、企業(yè)政策性搬遷業(yè)務財稅處理要點分析

2、企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓業(yè)務稅務處理要點分析

3、企業(yè)理財產(chǎn)品稅務處理要點分析

4、合伙企業(yè)與合伙人稅收問題要點分析

模塊三 互動問答

劉老師

劉永升老師 企業(yè)稅收籌劃實務專家

中稅講師經(jīng)紀合作講師

中國注冊會計師

中國注冊稅務師

中國稅務師協(xié)會高端人才

中國稅務師協(xié)會“卓越稅務師”

曾任：青島國玉稅務師事務所信息部主任

曾任：青島因特幫財稅管理咨詢有限公司 副總經(jīng)理

現(xiàn)任：青島盈睿和創(chuàng)咨詢有限公司 總經(jīng)理

現(xiàn)任：亞太鵬盛（青島）稅務師事務所 所長

現(xiàn)任：鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所 所長

擅長領域：企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃、企業(yè)股權機構與稅收規(guī)劃、增值稅、企業(yè)所得稅匯算清繳復核、個人所得稅,稅務規(guī)劃等

劉永升老師深耕財稅領域多年，致力于將日常財務審計、稅務鑒證中獲取的實戰(zhàn)經(jīng)驗應用于輔導企業(yè)日常的財稅管理。擅長通過簡單明了的實務案例，讓大家理解財稅政策中的原理和實質(zhì)；將最新的法規(guī)與實務緊密結合，為企業(yè)解決財稅疑難問題提供有力的支持。

劉老師憑借扎實的理論基礎和豐富的實操經(jīng)驗，針對不同專題開展各類財稅培訓及沙龍累計超過300期，受益學員萬余人。課程主題包括《企業(yè)財稅風險防范與稅收規(guī)劃》、《企業(yè)所得稅規(guī)劃及疑難問題解析》、《增值稅實務與節(jié)稅安排》、《企業(yè)股權設計與稅收》等，理論與實務結合，實操性極強落地性的課程特點，深得學員們的認可。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

1、2015年創(chuàng)立財稅專題沙龍活動，至今已累計超過200期，沙龍現(xiàn)場答疑，特別貼近實務，深得需要好評，場場爆滿。

2、劉老師自己研發(fā)的半天及全天培訓課程，最近三年累計超過50場，在青島地區(qū)已經(jīng)成為財稅人員最期待的培訓課程之一。

3、2020年創(chuàng)立稅務總監(jiān)班，培養(yǎng)具備稅務管理和稅收規(guī)劃的涉稅實戰(zhàn)管理人才，從實務案例中進行學習提升，實操落地性強，深得學員們的認可。

4、2020年，劉老師創(chuàng)辦線上答疑，每周四晚在線為全國各地的財稅學員免費答疑，每期問題爆滿，現(xiàn)已累計42期，深受學員們的喜愛！

授課風格：

?理論與實際相結合，實操落地性強，深得學員們的認可。

?親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

?嚴謹專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃》

《企業(yè)股權架構與稅收規(guī)劃》

《關于個人所得稅年度匯算清繳》

《企業(yè)所得稅匯算清繳與實務應對》

《大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)所得稅自查（稽查）應對與風險管控》

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