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課程背景：

項(xiàng)目無法交付、合同管理失控、賬款無法收回、采購成本居高不下、資金不翼而飛、下屬分支機(jī)構(gòu)管控乏力，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無處不在，您的企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有效管控了嗎？您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點(diǎn)所在嗎？

本課程結(jié)合實(shí)際案例，講解企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引！旨在幫助企業(yè)管理全面了解內(nèi)控，進(jìn)而有效提升自身內(nèi)控理論與實(shí)務(wù)水準(zhǔn)。

通過本課程，我們將幫助學(xué)員掌握內(nèi)控基本原理，接觸大量真實(shí)鮮活的企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐案例，掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制方法，了解如何構(gòu)建內(nèi)控體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

模塊化設(shè)計(jì)：結(jié)合內(nèi)控人員核心能力框架和業(yè)務(wù)循環(huán)，將全部課程分為若干模塊，各個(gè)模塊相對(duì)獨(dú)立又有機(jī)地成為一體。

案例教學(xué)：本系列課程開發(fā)了一整套實(shí)務(wù)案例庫，并且結(jié)合咨詢實(shí)務(wù)不斷更新，避免了單純的理論講解帶來的枯燥，讓學(xué)員能更好地理解和操作。

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：講師用有豐富的企業(yè)實(shí)務(wù)及咨詢經(jīng)驗(yàn)，并在授課過程中通過互動(dòng)，幫學(xué)員答疑解惑，另外，還給學(xué)員提供大量實(shí)用的操作表單和工具。

課程收益：

掌握內(nèi)部控制框架和法規(guī)基本要求

了解如何有效識(shí)別和防范各類風(fēng)險(xiǎn)

靈活應(yīng)用內(nèi)部控制基礎(chǔ)工具

對(duì)內(nèi)控應(yīng)用指引包括全面深度解讀，掌握內(nèi)控實(shí)務(wù)關(guān)鍵控制要點(diǎn)及方法

從零基礎(chǔ)啟動(dòng)并完成內(nèi)控體系文件建設(shè)

分享內(nèi)控體系建立過程中的常見問題與應(yīng)對(duì)方法

學(xué)員還將獲得包括《內(nèi)控手冊(cè)》模板在內(nèi)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工具

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)人員、內(nèi)審人員、希望提升企業(yè)管理水平的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)等

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

第一部分 如何正確理解和識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)-內(nèi)控的基石

1、企業(yè)內(nèi)部控制最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀是什么？知道后終身受益！

2、風(fēng)險(xiǎn)管控最容易陷入的思維陷阱是什么？掌握一個(gè)詞即可搞定！

3、2020年全球調(diào)查結(jié)果，內(nèi)部控制哪個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)最高？太有價(jià)值！

4、如何正確理解風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？比掌握這些概念更重要竟然是

5、最新風(fēng)險(xiǎn)管控國內(nèi)外與實(shí)務(wù)框架體系，哪些必須掌握？

6、為什么企業(yè)必須開展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制？實(shí)施收益與失效后果

第二部分 企業(yè)全方位360°立體式內(nèi)控漏洞掃描與精細(xì)管理

模塊一 組織架構(gòu)穩(wěn)固嗎？該如何加固？

7、“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”整合優(yōu)化管理

8、 所有的目標(biāo)設(shè)置都在混沌中產(chǎn)生，如何目標(biāo)設(shè)置符合SMART

9、 企業(yè)控制環(huán)境面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)以及破局之道?。?！

10、 組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和運(yùn)行中的主要風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施路徑，如何一步掌握？

11、 撥亂反正，不相容職務(wù)分離措施別再用錯(cuò)了！原理、意義、操作細(xì)則

12、 疑人不用、用人不疑為何是個(gè)偽命題？企業(yè)巨貪現(xiàn)形記！

13、 老總問：采購部與物管部可以合并嗎？為何你的回答總是錯(cuò)誤的？

模塊二 發(fā)展戰(zhàn)略該如何有效落地？

14、 教你戰(zhàn)略管控中如何最有效落地實(shí)施的關(guān)鍵方法！

模塊三 采購、銷售、資金管理、合同管理、工程項(xiàng)目的管控要點(diǎn)該如何有效抓牢？財(cái)務(wù)如何更為精細(xì)的管理？

15、 審批業(yè)務(wù)中誰的簽字最好“騙"？如何規(guī)避審批中流于形式的風(fēng)險(xiǎn)

16、 90%的人正在用錯(cuò)的授權(quán)內(nèi)控，你的公司授權(quán)管理是正確的嗎？

17、 三重一大，最關(guān)鍵的控制點(diǎn)是什么？哪些不能一人執(zhí)行？

18、 審批內(nèi)控管理要求，掌握5大要點(diǎn)就夠了！

19、 如何判斷一家企業(yè)是短命還是基業(yè)長青？原來是看它！

20、 最新風(fēng)險(xiǎn)管理的5個(gè)基本流程以及3線風(fēng)險(xiǎn)管理模型

21、 如何識(shí)別關(guān)鍵控制流程以及流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)

22、 采購、銷售、資金管理、合同管理、工程項(xiàng)目領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

模塊四 業(yè)財(cái)融合的風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營分析你一定要學(xué)會(huì)！

23、 避免運(yùn)營分析大而空，細(xì)且全；發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的真相

24、 別人生病財(cái)務(wù)吃藥要不得！財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)深入融合

25、風(fēng)險(xiǎn)營運(yùn)分析6不放過，原因透析6大訣竅，內(nèi)控6大標(biāo)準(zhǔn)！

26、學(xué)會(huì)復(fù)盤法和經(jīng)營簡報(bào)，輕松搞定經(jīng)營分析管控

模塊四 企業(yè)的家當(dāng)要看好，家底要有數(shù)！

27、資產(chǎn)保全控制之對(duì)賬要有效，如何做到？

28、資產(chǎn)保全控制之盤點(diǎn)有方法，出門要當(dāng)心！

29、資產(chǎn)保全控制之限制接觸好，定期把崗換！

30、超越預(yù)算VS放棄預(yù)算，預(yù)算管理3大內(nèi)控要點(diǎn)必須掌握！

31、強(qiáng)化會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整！

第三部分 完美構(gòu)建內(nèi)控體系及評(píng)價(jià)結(jié)果展示

32、 沒有監(jiān)督，天使也會(huì)變成魔鬼，構(gòu)建審計(jì)監(jiān)督體系

33、 重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及如何確定監(jiān)控預(yù)警方式

34、 如何優(yōu)化內(nèi)控流程中的無效活動(dòng)，提高運(yùn)營效率與效果

35、 講風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立的程序方法，如何編制內(nèi)部控制手冊(cè)？

36、 內(nèi)控建設(shè)體系以及評(píng)價(jià)成果展示，你可以做到這樣完美！

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師

工商管理學(xué)碩士

市級(jí)專家?guī)戾噙x專家

國內(nèi)財(cái)務(wù)、審計(jì)核心期刊特約作者

微軟認(rèn)證系統(tǒng)工程師（MCSE）

微軟認(rèn)證數(shù)據(jù)庫管理專家(MCDBA)

河南山水會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理

大成方略、安越、51CTO學(xué)院在線特約講師

某國家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院教研室主任

曾任：豬八戒網(wǎng)旗下子公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：某國家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教研室主任

程亮老師從事財(cái)會(huì)教育職業(yè)17年，有著20年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通金融風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析等，共發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇，曾在平臺(tái)上在線授課學(xué)員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評(píng)；曾任某大型互聯(lián)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主導(dǎo)、參與多個(gè)大型企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)的流程改造，其中包括上市公司平煤集團(tuán)、許繼電氣，為企業(yè)提供了合理的經(jīng)營模式，降低了運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。程亮老師有著豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，?近2年曾多次為臨汾移動(dòng)、陽泉聯(lián)通、內(nèi)蒙古中移鐵通等電信類企業(yè)做專場培訓(xùn)《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》、《電信企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《大數(shù)據(jù)下企業(yè)各稅種風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》等課題。

教學(xué)經(jīng)驗(yàn)：

★ 某國家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院丨教研室主任

→從事財(cái)會(huì)教育職業(yè)17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務(wù)。

→主要教授《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《財(cái)務(wù)管理》、《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《商務(wù)數(shù)據(jù)分析》等課程，歷年教學(xué)考評(píng)均為優(yōu)秀，在校教學(xué)過程中有百余人通過CPA、中級(jí)考試等相關(guān)課程。

→主講的《稅務(wù)實(shí)務(wù)》在2008年評(píng)為河南省省級(jí)精品課。

→出版著作《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《成本會(huì)計(jì)》，在國家級(jí)核心期刊《財(cái)會(huì)月刊》、《征信》、《中國內(nèi)部審計(jì)》、《交通財(cái)會(huì)》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當(dāng)代職業(yè)教育》、《高等職業(yè)教育》等發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 豬八戒網(wǎng)旗下子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)（轄屬9家分、子公司）

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心、阿米巴利潤中心、績效管理等重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)收入翻兩番、利潤翻一番，現(xiàn)金流持續(xù)增長的良好效果。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)、分、子公司稅務(wù)風(fēng)控，連續(xù)3年稅收信用等級(jí)均為A級(jí)。

★ 河南山水會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理

→為不同行業(yè)的客戶提供公司風(fēng)險(xiǎn)管理和治理服務(wù)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)咨詢服務(wù)、內(nèi)控咨詢服務(wù)，幫助客戶在尋找創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)的同時(shí)也能標(biāo)記、分析、評(píng)估和管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要服務(wù)于制造業(yè)、建筑及房地產(chǎn)行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)以及科技、傳媒行業(yè)。

→負(fù)責(zé)稅務(wù)合規(guī)項(xiàng)目，如稅務(wù)風(fēng)控，曾協(xié)助多家公司評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)。與此同時(shí)，協(xié)助開展稅務(wù)咨詢項(xiàng)目，如進(jìn)行稅務(wù)資料收集研究、協(xié)助稅務(wù)盡職調(diào)查、起草專業(yè)技術(shù)備忘錄等。

★ 河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理

→搭建財(cái)務(wù)制度體系，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。填補(bǔ)了該公司自成立以來財(cái)務(wù)制度混亂的空白，有效杜絕了內(nèi)控漏洞，為公司挽回?fù)p失30余萬元。

→開展全面預(yù)算工作。組織測算數(shù)據(jù)及表格設(shè)計(jì)、預(yù)算制度制定工作，并正式推開全面預(yù)算工作。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營后的分析對(duì)比工作，在公司資金、成本費(fèi)用、戰(zhàn)略目標(biāo)的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費(fèi)用比降低20%，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。

→開展成本收益數(shù)據(jù)分析和月度經(jīng)營分析。實(shí)施全面預(yù)算后，在公司開始推動(dòng)以業(yè)務(wù)部門為利潤中心，每月首先由業(yè)務(wù)部門對(duì)上月運(yùn)營狀況數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再進(jìn)行整理分析。對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)存在的問題，在會(huì)議與相關(guān)部門溝通，同時(shí)財(cái)務(wù)在會(huì)議上提出建議措施，會(huì)后跟蹤相關(guān)部門對(duì)問題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問題解析》8期

聯(lián)絡(luò)易科技《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》8期

亞信金融《新形勢下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問題解析》4期

八戒財(cái)稅《助力高新技術(shù)園區(qū)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型專題培訓(xùn)》6期

八戒財(cái)稅《疫情期間，財(cái)務(wù)人員如何針對(duì)企業(yè)的困境做出資產(chǎn)安全的預(yù)判和對(duì)策》 6期

主講課題：

《財(cái)務(wù)分析與報(bào)告技巧》

《全面預(yù)算管理課程大綱》

《經(jīng)營視角下的財(cái)務(wù)分析課程大綱》

《透過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做決策-管理者的財(cái)務(wù)課》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業(yè)納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控和稅務(wù)籌劃》

《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》

授課風(fēng)格:

程老師專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯性強(qiáng)，將論與實(shí)際有機(jī)結(jié)合，有效的解決公司實(shí)際問題；

在講課過程中，程老師善于把復(fù)雜的內(nèi)容簡單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學(xué)員思考與實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)

部分服務(wù)客戶：

通信行業(yè)：中國電信、中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東公司、深圳國人通信、深圳天音通信、黑龍江移動(dòng)通信有限責(zé)任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業(yè)部……

服飾鞋業(yè)：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺(tái)制鞋、宏凱鞋業(yè)……

地產(chǎn)行業(yè)：富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、泰華房地產(chǎn)、湘銀地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)……

珠寶行業(yè)：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團(tuán)、騰訊科技集團(tuán)、長虹集團(tuán)、恒安集團(tuán)、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國際科技集團(tuán)、山東萬事達(dá)控股、華亞和訊有限公司、諾普信農(nóng)化股份公司、中糧集團(tuán)、鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)、天津遠(yuǎn)洋集團(tuán)……

其它行業(yè)：鵬愛美容醫(yī)療、神爾科技、成都土地規(guī)劃局、清華大學(xué)EMBA班、富士康CNSBG事業(yè)群、深圳芒果網(wǎng)、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設(shè)計(jì)、廣州用友軟件、株洲中小微企業(yè)管理中心、雪花啤酒、泰日升實(shí)業(yè)、新科正大……

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