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【課程背景】

企業(yè)所得稅作為中國(guó)最重要的稅種之一，年度匯算清繳是其最重要的環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到企業(yè)該年度應(yīng)繳多少、補(bǔ)退多少及后續(xù)引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。目前的匯算清繳講師（包括稅局）及其培訓(xùn)課程基本著眼于年度最新政策應(yīng)用單一解讀，或稅會(huì)差異調(diào)整，或申報(bào)表的填報(bào)，課程也基本在匯算清繳期內(nèi)開講。由此，企業(yè)普遍沒(méi)有意識(shí)到企業(yè)所得稅及匯算清繳的實(shí)質(zhì)到底是什么？不明就里的結(jié)果往往是“撿了芝麻丟了西瓜”，要么規(guī)劃不到位白白多繳了稅，要么自埋雷隨時(shí)可能引爆。針對(duì)上述問(wèn)題，李老師精心設(shè)計(jì)一年四季均可開講的匯算清繳課程，從“稅”的視角切入，講清企業(yè)所得稅及其匯算清繳的實(shí)質(zhì)到底是什么？全面更新企業(yè)老板、高管和財(cái)務(wù)的觀念和認(rèn)識(shí)，在此基礎(chǔ)上對(duì)容易用錯(cuò)或結(jié)合不力或應(yīng)用不到位的重點(diǎn)、最新政策進(jìn)行解讀，企業(yè)用足用活政策，稅支出自然減少。而后介紹常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)舉一反三，最大限度減少涉稅風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，減少不必要的損失。

【課程收益】

本課程既是一門“理念更新課”，讓學(xué)員對(duì)企業(yè)所得稅及其匯算清繳有一個(gè)全新明確的認(rèn)識(shí)，有了正確的理念，企業(yè)生命周期方可持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)所得稅的管控，實(shí)現(xiàn)安全少繳稅的目標(biāo)。課程也是一門“實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用課”，所講授的案例、方法和創(chuàng)意點(diǎn)，所解讀的政策及其疊加應(yīng)用，所分析的風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)方法，學(xué)員可以秉持“拿來(lái)主義”，拿回就用，及至舉一反三，企業(yè)所得稅的諸多問(wèn)題當(dāng)然得以解決。

【課程特色】

觀點(diǎn)鮮明，一點(diǎn)就透，創(chuàng)意分享，方法引導(dǎo)，案例實(shí)用，四季適講。

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)老板、高管，財(cái)務(wù)部門管理人員。

【課程大綱】

【互動(dòng)案例】成本費(fèi)用缺票引發(fā)的稅收風(fēng)險(xiǎn)

一、企業(yè)所得稅的“江湖地位”

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)企業(yè)所得稅的再認(rèn)識(shí)

本部分其實(shí)是課程最核心部分，對(duì)稅務(wù)大數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)要介紹可增強(qiáng)對(duì)課程后續(xù)內(nèi)容的理解，之后結(jié)合重要的企業(yè)所得稅政策講透企業(yè)所得稅及其匯算清繳的實(shí)質(zhì)是什么？思想是行動(dòng)的先導(dǎo)，理念認(rèn)識(shí)不到位必然帶來(lái)所得稅管控的失位，多繳稅、稅風(fēng)險(xiǎn)自然隨之而來(lái)。

1、大數(shù)據(jù)時(shí)代的稅務(wù)管理變革

什么是大數(shù)據(jù)

稅收大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)

【案例】認(rèn)數(shù)不認(rèn)人

稅務(wù)管理變革

2、企業(yè)所得稅管理的變化

扣除憑證管理辦法

資產(chǎn)損失的處理

優(yōu)惠政策的適用

核定征收的退出

【互動(dòng)】企業(yè)所得稅及匯算清繳的實(shí)質(zhì)是什么？

3、樹立正確的稅收思維

三、重點(diǎn)及最新稅收政策應(yīng)用解讀

1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除

【互動(dòng)】列舉情形的研發(fā)費(fèi)用可否加計(jì)扣除呢？

2、其他加計(jì)扣除

3、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠

4、購(gòu)置設(shè)備稅前一次性扣除

【案例】政策理解不透導(dǎo)致優(yōu)惠難享

5、專用設(shè)備抵稅

6、不征稅收入的選擇

7、文物藝術(shù)品的處理

8、公益性捐贈(zèng)的處理

【互動(dòng)】企業(yè)日常捐贈(zèng)是如何辦理的

9、廣告宣傳費(fèi)的處理

10、跨境電商核定征收

11、集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)支持政策

12、常用稅前扣除比例

四、大數(shù)據(jù)分析常見(jiàn)企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)

1、異常憑證稅前扣除

【案例】成功解除異常憑證案例分享

2、財(cái)務(wù)費(fèi)用未取得發(fā)票

3、政府補(bǔ)助、即征即退未計(jì)入收入

4、資產(chǎn)減值損失未調(diào)整

5、投資收益風(fēng)險(xiǎn)

6、滯納金或罰款未作納稅調(diào)整

7、企稅增值稅收入不匹配

【互動(dòng)】?jī)啥惒黄ヅ溆心男┖侠砬樾?/p>

8、企稅個(gè)稅薪金不匹配

【互動(dòng)】?jī)啥愋浇鸩黄ヅ溆心男┖侠砬樾?/p>

企稅稅負(fù)貢獻(xiàn)率下降

李老師

李飛睿老師

——稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和籌劃專家

曾任：某市稅務(wù)稽查局長(zhǎng)、稅務(wù)局副局長(zhǎng)

曾任：瀛和律師機(jī)構(gòu)（用互聯(lián)網(wǎng)精神塑造的國(guó)內(nèi)第一家信息化、規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化、國(guó)際化律師機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有國(guó)內(nèi)合作律所209家）瀛楚律所財(cái)稅法律業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：燕園管理會(huì)計(jì)學(xué)院（燕園智庫(kù)旗下負(fù)責(zé)政府培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、校企合作的專業(yè)機(jī)構(gòu)）高級(jí)咨詢師

現(xiàn)任：南方財(cái)稅網(wǎng)（廣東地區(qū)實(shí)力強(qiáng)大的財(cái)稅服務(wù)集團(tuán)）高級(jí)咨詢師

現(xiàn)任：中經(jīng)稅聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所（福州工商局和稅務(wù)局批準(zhǔn)設(shè)立的，專業(yè)從事涉稅代理、涉稅服務(wù)和涉稅鑒證的稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)）高級(jí)顧問(wèn)

注冊(cè)稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，律師

華中師范大學(xué)碩士

已經(jīng)為40余家企業(yè)上市公司，民營(yíng)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，均創(chuàng)造不菲價(jià)值

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

李飛睿老師在中部某市稅務(wù)局工作二十余年，歷任稅務(wù)稽查局長(zhǎng)和市局副局長(zhǎng)，直接負(fù)責(zé)或分管過(guò)全部稅收業(yè)務(wù)條線：貨勞稅、所得稅、財(cái)行稅、法制、征管、風(fēng)險(xiǎn)、納服、信息等。稅局工作期間中非常注重分析、總結(jié)和思考，創(chuàng)新提出的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)評(píng)估、線索采集、多維度邏輯分析、政策制定合理性審核、三位一體風(fēng)控體系、引入外部數(shù)據(jù)分析等工作方法得到上級(jí)認(rèn)可或推廣，負(fù)責(zé)的絕大多數(shù)工作在全省獲得表彰或居于前列，組織參與了所在城市的各項(xiàng)稅制和征管改革，多次參加總局省局稅收管理制度的調(diào)研制定。

1.實(shí)踐與專業(yè)相結(jié)合——9門資格認(rèn)證，從不同角度解決企業(yè)稅收問(wèn)題

作為一名稅收專業(yè)領(lǐng)域的“老兵”，李老師始終貼近稅收業(yè)務(wù)貼近工作實(shí)際，對(duì)稅收及其管理有著深刻、獨(dú)到的理解，與市場(chǎng)上絕大多數(shù)財(cái)稅講師或?qū)＜倚屠碚搹?qiáng)實(shí)踐少、或離開稅局久遠(yuǎn)、或?yàn)殚T外看稅務(wù)有著很大的區(qū)別。擔(dān)任稅局副局長(zhǎng)工作期間結(jié)合實(shí)踐不斷學(xué)習(xí)，先后考取注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、一級(jí)建造師、造價(jià)工程師、房地產(chǎn)估價(jià)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，全國(guó)范圍內(nèi)屈指可數(shù)。

2.財(cái)稅專業(yè)咨詢服務(wù)——通過(guò)咨詢服務(wù)為40余家企業(yè)獲得收益，減少損失

走出稅局的李老師曾擔(dān)任瀛和律師機(jī)構(gòu)瀛楚律師事務(wù)所財(cái)稅法律業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，以高級(jí)咨詢專家（講師）身份為企業(yè)提供稅收培訓(xùn)咨詢服務(wù)，曾為上市公司西部建設(shè)（002302）、東湖高新（600133）、石頭科技（688169）、岳陽(yáng)興長(zhǎng)（000819）等提供培訓(xùn)和咨詢，為慧辰股份（688500）、義翹神州（301047）、粵萬(wàn)年青（301111）等上市公司股東提供稅收咨詢。截止目前，已為四十余家上市公司、民營(yíng)企業(yè)提供財(cái)稅業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，創(chuàng)造不菲價(jià)值。

李老師經(jīng)過(guò)二十多年稅務(wù)專業(yè)工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合近年來(lái)培訓(xùn)咨詢交流的所感所獲，精心提煉出企業(yè)管稅的二元矩陣，為多家上市公司，民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造收益，減少損失。

其中，為上市公司粵萬(wàn)年青（301111）大股東提供財(cái)稅咨詢，方案實(shí)施后預(yù)計(jì)可增收益四千萬(wàn)元。為上市公司東湖高新（600133）提供財(cái)稅咨詢，協(xié)調(diào)解決適用稅收政策爭(zhēng)議，提供誤用政策導(dǎo)致稅負(fù)大幅上升的替代方案，減少損失六百余萬(wàn)元。

【愿景使命】

通過(guò)目睹中國(guó)企業(yè)“稅”上基本處于盲點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)中常因違法違規(guī)被罰，或多繳稅卻全然不知，李老師既感痛心，更認(rèn)為應(yīng)擔(dān)負(fù)起專業(yè)人士的責(zé)任。讓更多的老板高管知、會(huì)、用，助力企業(yè)安全少繳稅，遠(yuǎn)離稅困擾，為有志向中國(guó)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和基業(yè)長(zhǎng)青貢獻(xiàn)所學(xué)。

【授課風(fēng)格】

體系完整： 通過(guò)“一句話+一組數(shù)”導(dǎo)入，真正從內(nèi)心認(rèn)識(shí)到稅的“重要性”，簡(jiǎn)明扼要講清稅（包括稅局）“是什么”，多點(diǎn)切入稅管愈嚴(yán)的內(nèi)在邏輯即“為什么”，讓老板和高管發(fā)自內(nèi)心的學(xué)習(xí)應(yīng)用應(yīng)對(duì)之策即“怎么辦”。

新穎實(shí)用： 綜合運(yùn)用諸多實(shí)例，結(jié)合最新的稅收政策進(jìn)行講解，讓老板高管腦海中形成有體系的整體框架同時(shí)，按實(shí)例付諸實(shí)踐即可獲益。

針對(duì)性強(qiáng)： 講解的大多實(shí)例是諸多企業(yè)正在急需借鑒的，或企業(yè)自認(rèn)為精巧但實(shí)質(zhì)違規(guī)易被查的，或企業(yè)多繳稅卻全然不知的，既能對(duì)照改進(jìn)，也可舉一反三。

輕松易懂： 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?通俗的語(yǔ)言，深入淺出講清專業(yè)知識(shí)，外加風(fēng)趣的語(yǔ)言調(diào)料，全程輕松愉快，留下深刻印象。

【主講課程】

《金稅四期時(shí)代，老板高管必備的正確稅務(wù)思維》

《高效應(yīng)對(duì)稅務(wù)評(píng)估和稽查》

《大數(shù)據(jù)聯(lián)合控稅下匯算清繳實(shí)務(wù)解析與政策應(yīng)用》

《稅局的運(yùn)行管理及溝通》

《金四時(shí)代下稅收新政應(yīng)用解讀》

【服務(wù)客戶及咨詢案例】

應(yīng)邀為燕園管理會(huì)計(jì)學(xué)院（返聘8次）、南方財(cái)稅網(wǎng)（返聘5次）、中經(jīng)稅聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所（返聘3次）、優(yōu)逸思（武漢）企業(yè)管理咨詢有限公司（返聘11次為其服務(wù)的園區(qū)和客戶）等財(cái)稅機(jī)構(gòu)的會(huì)員和客戶授課。

應(yīng)邀為上市公司西部建設(shè)（002302）作專題財(cái)稅培訓(xùn)，公司高管及全國(guó)各子公司、分公司財(cái)務(wù)人員約150人參加。

為某央企新能源子公司提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，增加收益500萬(wàn)元。

為上市公司東湖高新（600133）提供財(cái)稅咨詢，協(xié)調(diào)解決適用稅收政策爭(zhēng)議，提供誤用政策導(dǎo)致稅負(fù)大幅上升的替代方案，減少損失600萬(wàn)元。

為上市公司慧辰股份（688500）子公司股權(quán)收購(gòu)提供咨詢，合伙人增收益逾1000元。

為上市公司義翹神州（301047）合伙企業(yè)股東提供財(cái)稅咨詢，增收益近600萬(wàn)元。為上市公司石頭科技（688169）提供財(cái)稅咨詢，方案全面實(shí)施后可增收益超億元。

為上市公司粵萬(wàn)年青（301111）大股東提供財(cái)稅咨詢，方案實(shí)施后可增收益4000萬(wàn)元。

為上市公司岳陽(yáng)興長(zhǎng)（000819）提供稅收政策適用咨詢，有效的降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)邀為廣東中鼎集團(tuán)、廣東冠粵路橋等公司作財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)咨詢，解答企業(yè)存在的涉稅疑難問(wèn)題，幫助企業(yè)強(qiáng)管理、降風(fēng)險(xiǎn)、增收益。

為某機(jī)械制造企業(yè)（準(zhǔn)上市公司）提供財(cái)稅爭(zhēng)議（接收自然人開具發(fā)票未扣繳個(gè)稅）咨詢服務(wù)，減少損失近100萬(wàn)元。

為某上市公司提供稅務(wù)稽查咨詢服務(wù)，避免公司因違規(guī)遭受行政處罰影響正常上市。

為某冶金工業(yè)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，年增收益約900萬(wàn)元。

為某造紙公司提供財(cái)稅咨詢，年增收益近1000萬(wàn)元。

提供涉稅爭(zhēng)議咨詢服務(wù)，161份專票被解除異?？鄱悜{證，挽回?fù)p失500萬(wàn)元。

為某紡織工業(yè)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，增收益300萬(wàn)元。

為某自然人提供涉稅爭(zhēng)議服務(wù)（勝訴不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記），減少損失400萬(wàn)元。

為數(shù)家上市公司首發(fā)原股東（自然人）轉(zhuǎn)讓限售股提供咨詢服務(wù)，增收益超億元。

為某律所高級(jí)合伙人提供咨詢服務(wù)，年增收益數(shù)十萬(wàn)元。

為二十余家民營(yíng)企業(yè)（覆蓋批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)）提供咨詢服務(wù)，累計(jì)增加收益超3000萬(wàn)元。

【學(xué)員和客戶評(píng)價(jià)】

今天的課程原定下午4點(diǎn)半結(jié)束，沒(méi)想到大家聽(tīng)得津津有味要求延時(shí)，李老師一直講到近6點(diǎn)，大家真的收獲感爆棚，謝謝李老師的辛勤付出。

——燕園管理會(huì)計(jì)學(xué)院主任 馬琳

昨天聽(tīng)了李老師的課，也進(jìn)行了交流，名不虛傳，稅法與稅務(wù)征管查實(shí)踐超級(jí)專家，咱們有問(wèn)題多向李老師請(qǐng)教。

——深圳倜享企業(yè)管理科技有限公司（TCL參股）董事長(zhǎng) 苗新圖

今天因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，交流的較簡(jiǎn)短，但收獲確實(shí)很大，讓我們對(duì)稅有了更深的認(rèn)識(shí)，財(cái)稅法律服務(wù)前景可期。

——北京瀛和律所高級(jí)合伙人 張鴻波

李老師的課講得極具針對(duì)性、通俗易懂，不乏風(fēng)趣幽默，聽(tīng)課的企業(yè)老板高管財(cái)務(wù)反響和評(píng)價(jià)很高，希望我們長(zhǎng)期合作，共同為企業(yè)做好服務(wù)。

——南方財(cái)稅網(wǎng)（吉通稅務(wù)師事務(wù)所）負(fù)責(zé)人 程宏亮

李老師講得清晰易懂，幫助我們及各分公司厘清了稅思維，解答了公司經(jīng)營(yíng)中的稅收疑難問(wèn)題，可有效防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)。提供的針對(duì)性改進(jìn)措施，將為公司帶來(lái)頗豐的收益。

——中建商品混凝土有限公司（西部建設(shè)）財(cái)務(wù)總監(jiān) 羅海艷

沒(méi)想到聽(tīng)了李老師的課，照著葫蘆畫瓢，我們就合法節(jié)省了五百多萬(wàn)的稅。

——某央企下屬光伏發(fā)電有限公司總經(jīng)理 林國(guó)升

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