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課程背景

企業(yè)痛點：“財務 BP”技術要求企業(yè)戰(zhàn)略預算找到“提質降本”方案，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，形成核心競爭力，以達到“增效”目的。而目前很多企業(yè)的戰(zhàn)略預算流于形式，沒有具體的“提質降本”方案做支撐，甚至變成了自娛自樂的“文字游戲”。

本專題通過“財務 BP”技術，合理規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略布局與全面預算，分析適合本企業(yè)的核心競爭力策略，找出實現(xiàn)效益目標的“提質降本”方案，并形成行之有效的業(yè)務規(guī)劃。

課程收益

評價過去：企業(yè)績效評價及風險分析（找問題）

規(guī)劃未來：企業(yè)戰(zhàn)略及全面預算管理（懂業(yè)務）

控制過程：企業(yè)內(nèi)控及成本風險管理（會運營）

打理資金：公司金融及項目投融資 （運作資本）

培訓對象

總經(jīng)理、人力資源部、總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、預算管理及財稅相關核心人員、會計師、稅務師事務所負責人。

課程大綱

課程模塊一、企業(yè)“財務 BP”與全面預算管理

1、“財務 BP”與企業(yè)“提質降本”

（1）“財務 BP”與“提質降本”關系

（2）企業(yè)“提質降本”與全面預算機理

（3）全面預算與企業(yè)增效“三駕馬車”

2、企業(yè)“提質降本”對全面預算技能要求

（1）企業(yè)核心競爭力布局與全面預算

（2）全面預算與戰(zhàn)略成本管理

（3）企業(yè)預算管理與“提質降本”方案

3、“財務 BP”與全面預算管理體系

（1）“財務 BP”下全面預算管理體系

（2）預算管理組織的設置與職責認定

（3）全面預算編制的規(guī)范流程

4、全面預算管理的內(nèi)容及規(guī)范要求

包括預算目標下達合理、編制科學、執(zhí)行到位、考評公允等方面的規(guī)范要求

課程模塊二、“財務 BP”與企業(yè)預算目標下達

1、預算目標的依據(jù)一：企業(yè)戰(zhàn)略布局

（1）企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的構建

（2）戰(zhàn)略管理體系與預算的關系

2、預算目標的依據(jù)二：企業(yè)經(jīng)營活動績效

（1）企業(yè)內(nèi)部收入、成本、費用、投融資、資金運營等經(jīng)營活動效益分析

（2）同行業(yè)主要競爭對手對標分析

（3）企業(yè)績效的部門責任歸屬分析

3、“提質降本”方案規(guī)劃與預算目標任務分解

（1）成本性態(tài)與本量利分析

（2）先進降本方法的應用：包括目標成本管理、價值鏈分析、作業(yè)成本管理、供應鏈管理、標準成本

管理等

課程模塊三、“財務 BP”與企業(yè)預算的編制

1、“提質降本”方案的落實與預算方法的選擇

（1）全面預算管理的編制要求

（2）預算編制方法與“提質降本”方案的落實

（3）先進預算方法的選擇：包括固定預算與彈性預算、變動預算與零基預算、定期預算與滾動預算等。

2、以某企業(yè)為例，全面編制包括經(jīng)營業(yè)務預算、項目投資預算、財務預算等企業(yè)所有部門預算，以貫徹

“提質降本”方案。

課程模塊四、“財務 BP”與企業(yè)預算的執(zhí)行

1、預算執(zhí)行有效的必要條件

（1）預算執(zhí)行監(jiān)控體系的構建

（2）“財務共享服務中心”等信息系統(tǒng)建設

2、預算執(zhí)行中關鍵“提質降本”風險點控制

包括物資采購（買不到、價格高、買得多）、生產(chǎn)建造（質量低、工期長、定額失控）、市場營銷（拿

不到訂單、收不到錢）、項目融資（資金鏈斷裂、資金成本高）等“提質降本”風險點的識別與控制。

課程模塊五、“財務 BP”與企業(yè)預算的考評激勵

運用平衡計分卡、關鍵指標法、人力資源及風險管理技術，對各責任中心的“提質降本”目標完成情

況進行考核及責任歸屬確認，針對存在問題制定下一步改進方向和措施；運用 EVA、股權激勵等先進人

才管理技術，激勵和提升人才團隊的管理及創(chuàng)新水平，提升“提質降本”成效，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 課程模塊六、 現(xiàn)場答疑，工具包講授

馬老師

四川大學管理學博士，中國注冊會計師，副教授，西南石油大學會計學碩士生導師，全國財政職業(yè)教育指導委員會委員，四川省管理會計專家委員會委員，四川省科技廳財務專家?guī)斐蓡T，四川省會計協(xié)會理事，省級優(yōu)秀教師。

具有豐富的財務實務操作和教育教學經(jīng)驗，曾在糧食局、企業(yè)集團、會計師事務所擔任過財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、項目審計經(jīng)理等職務，熟練掌握企業(yè)財務戰(zhàn)略、全面預算管理、成本與風險控制、績效評價、項目投融資等單位財務高管知識與技能。多年來為四川省財政系統(tǒng)、稅務系統(tǒng)、金融系統(tǒng)、中石油、中石化、中車集團、錦弘集團、五糧液集團、五冶集團、國家電網(wǎng)等企事業(yè)單位開展財務咨詢及業(yè)務指導工作。

★鄭重承諾：對課程、專家、現(xiàn)場服務不滿意均可現(xiàn)場全額退費！

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