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課程介紹

2020年11月13日，國家稅務總局發(fā)布2020年12月政府采購意向公告。從金稅四期的采購信息來看，很明顯發(fā)出了一個訊號——“系統(tǒng)升級，加強監(jiān)控”，加強在技術層面上的監(jiān)控，加強稅局的統(tǒng)籌監(jiān)管能力。

經過近兩年的戰(zhàn)略部署與統(tǒng)籌推進，社保入稅政策終于在2020年10月30日正式落地！當日，上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山東、山西、四川、廣西、湖南、青島、深圳、貴州14個省發(fā)布通知：自2020年11月起，企業(yè)職工各項社會保險費交由稅務部門統(tǒng)一征收。社保正式入稅后，企業(yè)社保不合規(guī)的行為在“金稅三期”系統(tǒng)中將無處遁形。

疫情防控期間，財政部稅務總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策進行了明確。隨著復工時期的到來，為了支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別，短時間內財務人員一時難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務征管體現在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數據分析”、“跨部委數據共享”、“對違規(guī)納稅人及其法定代表人，財務負責人進行聯合懲戒”等新舉措行動上。

在國家大力減稅減負春風行動背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實惠運用到企業(yè)中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應商”、“生產商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

本次課程也將從各個稅種、收費類別系統(tǒng)梳理防疫情、支復工的財稅優(yōu)惠新政，并從實務角度出發(fā)， 讓財務人員第一時間掌握所在行業(yè)、地區(qū)有何稅收優(yōu)惠，如何享受稅收優(yōu)惠，如何申報，需要注意哪些問題和涉稅風險，為財務人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。

課程收益

1、金稅四期形勢下的財稅風險分析與應對思考

2、針對國地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，能過案例引入的方式提出“企業(yè)高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業(yè)所得稅平衡方案。

3、建筑企業(yè)如何巧妙運用國家最新財稅幫扶政策；

4、提出稅收優(yōu)惠背景下，“采購”、“生產”、“銷售”和“服務”等全產業(yè)鏈的稅收籌劃控制與風險的解決方案。

5、站在投資者的視角闡述企業(yè)投資組成形式、資產重組中并購、分離和債務重組等全環(huán)節(jié)的稅務規(guī)劃與案例解析。

6、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個稅、房產稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業(yè)運營管理、經濟合同簽定、發(fā)票管理等方面進行全覆蓋。

7、涉及行業(yè)多，將工業(yè)制造、商品貿易、房地產建筑、生活服務、商務服務和教育咨詢等眾多行業(yè)納稅籌劃講解與案例分析。

8、通過案例引的方式解讀稅務管理中反避稅與避稅風險應對。

課程對象

企業(yè)老總、高級管理層領導、主管財務、稅務、人事、銷售部的總經理、副總經理、總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、人事部總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務經理、稅務經理、人事部經理、銷售經理、財務主管、稅務主管、人事部主管、財務骨干、及其他財務管理人員等。

特別提示：（決策層+財務主管+稅務高管+人事高管+銷售高管，效果最佳）

課程大綱

第一講：金稅四期形勢下的財稅風險分析與應對思考

一、金稅三期與大數據在稅務稽查中將如何發(fā)揮作用？

三、金稅四期與金稅三期稅務征管系統(tǒng)的區(qū)別點及企業(yè)風險分析？

四、金稅四期嚴控下哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報信息比對？

五、金稅四期征管系下哪些企業(yè)將被重點稽查？

六、金稅四期征管系下企業(yè)的41種涉稅行為應立即自查自糾

七、金稅四期征管系下企業(yè)10個常見而又容易忽略的風險點總結

八、《會計人員管理辦法》核心思想解讀

九、《關于加強會計人員誠信建設的指導意見》背景下的財會工作風險分析與應對攻略

十、《會計法》修訂稿解讀及財務風險應對指南

第二講：公司治理下的財稅規(guī)劃與風險管理

一、實踐中公司組織架構下的“則、權、利”制度財稅痛點與優(yōu)化攻略

二、企業(yè)財務內部流程再造的“風控盲點”分析與流程再造

三、企業(yè)運營中業(yè)務流、票據流、資金流、信息流的規(guī)劃與風險應對

第三講：企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何財稅規(guī)劃

一、投資產業(yè)、區(qū)域和項目的財稅規(guī)劃

二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設計

三、設立分支機構的設立與財稅規(guī)劃。

四、各類經濟組織的選擇與財稅規(guī)劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉化的財稅規(guī)劃

六、投資回收方式中的財稅規(guī)劃

七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的財稅規(guī)劃

八、受讓虧損企業(yè)資產彌補所得的財稅規(guī)劃

九、企業(yè)債務重組的財稅規(guī)劃

十、調整清算日期的財稅規(guī)劃

十一、企業(yè)資產收購與股權收購的財稅規(guī)劃

十二、企業(yè)免稅分立財稅規(guī)劃

十三、企業(yè)并購的財稅規(guī)劃

第四講：企業(yè)融資決策中的財稅規(guī)劃

一、長期借款融資的財稅規(guī)劃

二、借款費用利息的財稅規(guī)劃

三、增加負債降低投資進行財務收益分析與財稅規(guī)劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財稅規(guī)劃

五、企業(yè)職工融資中的財稅規(guī)劃

六、關聯企業(yè)融資中的財稅規(guī)劃風險管理

第五講：物資采購與生產研發(fā)的財稅規(guī)劃與合同陷阱規(guī)避

一、采購發(fā)票及稅款抵扣的財稅規(guī)劃

二、采購時間選擇的成本管理與財稅規(guī)劃

三、供應商選擇的財稅規(guī)劃

四、結算方式選擇的財稅規(guī)劃

五、委托代購方的業(yè)務流程設計與財稅規(guī)劃

六、固定資產采購的財稅規(guī)劃

七、存貨計價與資產折舊的財稅規(guī)劃

八、生產設備租賃的財稅規(guī)劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財稅規(guī)劃

十、技術改造及設備大修的財稅規(guī)劃

十一、建筑施工企業(yè)采購材料的財稅規(guī)劃

十二、建筑施工企業(yè)勞務分包的財稅規(guī)劃

十三、房地產開發(fā)企業(yè)甲供材料設備的財稅規(guī)劃

十四、技術研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的財稅規(guī)劃、公司治理和業(yè)務流程優(yōu)化

第六講：市場營銷的財稅規(guī)劃

一、混合銷售與兼營行業(yè)的業(yè)務重塑與財稅規(guī)劃

二、促銷行為的財稅規(guī)劃

三、銷售模式及結算方式的財稅規(guī)劃

四、銷售返利及傭金的合同優(yōu)化與財稅規(guī)劃

五、廣告宣傳費的業(yè)務優(yōu)化與財稅規(guī)劃

六、銷售活動的其他財稅規(guī)劃方法

第七講：社保入稅落地后的薪酬激勵與財稅規(guī)劃

一、社保入稅后稅務征管的新形勢及應對分析

二、職工工資、獎金規(guī)劃的基本方法

三、綜合所得下的勞務報酬收入規(guī)劃法

四、年終獎發(fā)放的財稅規(guī)劃

五、企業(yè)年金的財稅規(guī)劃

六、股票期權的財稅規(guī)劃

七、個人所得稅的其他規(guī)劃方法

八、社保入稅后企業(yè)降低社保成本用工攻略案例精講

第八講：其他小稅種的財稅規(guī)劃

一、租賃、倉儲房產稅的業(yè)財融合與財稅規(guī)劃

二、自建自用房產的財稅規(guī)劃

三、車輛購置稅納稅規(guī)劃

四、契稅納稅規(guī)劃

五、印花稅業(yè)務重塑、財務管理和納稅規(guī)劃

六、二手房產買賣及國有土地使用權轉讓的財稅規(guī)劃

第九講：各行業(yè)企業(yè)財稅規(guī)劃最優(yōu)方法及案例分析

一、物流企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

二、金融企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

三、餐飲企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

四、房地產開發(fā)企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

五、建筑安裝企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

六、現代服務業(yè)企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

第十講：稅務機關反避稅案例與應對策略

一、間接轉讓股權避稅與反避稅

二、轉讓定價避稅與反避稅

三、利用免稅企業(yè)轉移利潤避稅與反避稅

四、轉換所得性質避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個人股權轉讓避稅與反避稅

結束前：互動交流與問題解答

趙老師

國內著名財稅管理專家，資深實戰(zhàn)派財稅規(guī)劃專家；

中國注冊稅務師、會計師。中國總會計師協(xié)會特聘講師，國內某知名財稅集團創(chuàng)始人；四川大學、西南財經大學和四川師范大學特聘教授。多次陪同稅務稽查部門領導深入到企業(yè)中進行實例稽查調研，長期以來在大中型集團化公司擔任財務總監(jiān)。

授課風格：從管理和決策的視角闡釋和應用財稅管理，注重實際問題的解決思路，為企業(yè)提供解決方案；案例教學，緊貼實際工作，今天學習，明天應用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財稅管理技能展現出來，課堂氣氛好，互動性強；將擔任多年企業(yè)集團財務管理工作中所領悟的“干貨”運用深入淺出的案例進行分享，學員能快速地對標自己實際工作的問題進行解決方案的整理。

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