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培訓(xùn)受眾:

各中央企業(yè)、地方國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)、上市公司及大中型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)擔(dān)任內(nèi)控工作責(zé)任人或類似職責(zé)的高管人員以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員（建議企業(yè)組建高層團(tuán)隊(duì)集體報(bào)名參會(huì)，以便于迅速形成共識(shí)，并保證信息的有效傳達(dá)與對(duì)稱）。

課程大綱:

【第一天上午】

一內(nèi)控為何難為？

失敗企業(yè)的內(nèi)控是怎么做的？

世界和中國(guó)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控是如何做的？

案例分享：某集團(tuán)的內(nèi)控是如何為該集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值的

內(nèi)控的意義

討論及分析：內(nèi)控管理人才在企業(yè)中的地位？

【第一天下午】

二高級(jí)內(nèi)控專業(yè)人才職業(yè)能力分析

高級(jí)內(nèi)控專業(yè)人才在企業(yè)治理和管理中的職能和作用

企業(yè)高級(jí)內(nèi)控專業(yè)人才應(yīng)具備的素質(zhì)及勝任能力分析

高級(jí)內(nèi)控專業(yè)人才的評(píng)價(jià)與考核

案例討論及分析：世界五百?gòu)?qiáng)外企的高級(jí)內(nèi)控專業(yè)人士如何為企業(yè)規(guī)劃內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的？

【第一天晚上】

三內(nèi)控未來(lái)知識(shí)講解

內(nèi)控未來(lái)是什么？

內(nèi)控未來(lái)的發(fā)展歷程

案例分析：公司為何要拆散杜拉拉？

中國(guó)未來(lái)內(nèi)部控制法規(guī)概覽

上市公司特別關(guān)注的內(nèi)控要點(diǎn)

公司在不同發(fā)展階段內(nèi)控的關(guān)注要點(diǎn)

內(nèi)控的實(shí)用工具介紹

討論及分析：內(nèi)控為何在企業(yè)難為？如何改變命運(yùn)？

【第二天上午】

四流程管理及案例分析

案例討論及分析： 麥當(dāng)勞為何成功?

流程管理的作用和幾大核心要素

銷售及收款流程風(fēng)險(xiǎn)管理

采購(gòu)及付款流程風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)月結(jié)報(bào)告流程風(fēng)險(xiǎn)管理

流程管理的常用工具和模板

實(shí)戰(zhàn)演練：您對(duì)貴公司的開(kāi)會(huì)如何評(píng)價(jià)？如果改革貴公司的會(huì)議質(zhì)量應(yīng)該如何做？

實(shí)戰(zhàn)案例點(diǎn)評(píng)及分享：某集團(tuán)的會(huì)議管理改革是如何做的

【第二天下午】

五內(nèi)控及操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)—組織架構(gòu)

組織架構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)及關(guān)鍵點(diǎn)控制

組織架構(gòu)的圖譜介紹

實(shí)戰(zhàn)討論及演練：貴司在組織架構(gòu)中有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)？

案例討論：某公司組織架構(gòu)運(yùn)行中的問(wèn)題及改良點(diǎn)

【第三天上午】

六組織架構(gòu)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

集團(tuán)公司管控的要點(diǎn)

母子管控模型的介紹

案例：授權(quán)

案例討論：貴司的集團(tuán)管控中都有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？

案例分享：某集團(tuán)母子管控模式的設(shè)計(jì)

【第三天下午】

七發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程，案例分享：減肥）

人力資源環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程，案例分享：并購(gòu)整合---某集團(tuán)的人力資源盡職調(diào)查、案例分享：某集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)理的工作舉例）

案例討論：貴司在發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源環(huán)節(jié)都有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)？

【第三天晚上】

八企業(yè)文化及資金活動(dòng)環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

企業(yè)文化與內(nèi)控的關(guān)聯(lián)（定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在企業(yè)文化中都有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)？

案例分享：某集團(tuán)的文化設(shè)計(jì)的構(gòu)筑邏輯

資金活動(dòng)環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在資金活動(dòng)中都有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)？

案例分享：某集團(tuán)的內(nèi)控應(yīng)用到資金管理建設(shè)中）

【第四天上午】

九企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)及內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在采購(gòu)環(huán)節(jié)中都有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)？

示例：選擇供應(yīng)商的內(nèi)控矩陣圖，案例分享：某集團(tuán)是如何解密它的全供應(yīng)鏈管理的？

內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)介紹，示例

【第四天下午】

十企業(yè)全面預(yù)算、并購(gòu)、信息系統(tǒng)、籌資環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

全面預(yù)算環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程，

案例分享：某集團(tuán)是如何將內(nèi)控應(yīng)用到全面預(yù)算管理建設(shè)中

信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)介紹、示例：如何選擇不同的ERP信息系統(tǒng)）

籌資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)介紹

并購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)介紹及示例

分組討論：內(nèi)控的評(píng)價(jià)報(bào)告如何寫(xiě)？

案例討論及分享：如何說(shuō)服公司決策層接受內(nèi)控管理方案？

十一：實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)課程總結(jié)

專家老師

鄒志英：某集團(tuán)執(zhí)行副總裁（大陸，香港， 東南亞等地區(qū)），審計(jì)委員會(huì)委員兼香港ASL上市集團(tuán)的非執(zhí)行董事（ASL是華勝2009年收購(gòu)的一家在香港上市的集團(tuán)公司）

王 煒：價(jià)值內(nèi)部控制創(chuàng)始人、價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)始人，財(cái)政部會(huì)計(jì)司、證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部《我國(guó)境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報(bào)告》起草人，財(cái)政部?jī)?nèi)部控制操作標(biāo)準(zhǔn)制訂專家，財(cái)政部?jī)?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告工作輔導(dǎo)專家，財(cái)政部?jī)?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告工作指導(dǎo)專家，國(guó)資委風(fēng)險(xiǎn)管理特約顧問(wèn)。

付 華（Peter Fu）：擁有超過(guò)20多年的工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任某集團(tuán)公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）兼副總裁、曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司

授課師資還包括財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等部門的領(lǐng)導(dǎo)等

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在線報(bào)名：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)(北京)