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培訓(xùn)受眾:

董事長、總經(jīng)理 、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理 、各預(yù)算中心責(zé)任人、負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制的管理者等。

課程大綱:

第一部分、戰(zhàn)略預(yù)算

公司戰(zhàn)略與預(yù)算的關(guān)系？

戰(zhàn)略預(yù)算的作用、意義？引導(dǎo)資源的優(yōu)化配置

第二部分、預(yù)算的基礎(chǔ)與條件、預(yù)算本質(zhì)、意義

做好預(yù)算管理需要具備什么樣的基本條件？

預(yù)算的信息化保證

1、領(lǐng)導(dǎo)真正重視

2、強有力的推動

3、多方配合

4、精心設(shè)計

5、形成預(yù)算觀念

6、總體規(guī)劃，分布實施

第三部分、健全全面預(yù)算管理體系

1、總體體系

2、流程體系

3、全面預(yù)算管理是戰(zhàn)略落地的重要環(huán)節(jié)

4、完整的預(yù)算體系包括什么？怎么實現(xiàn)與建立？

第四部分、預(yù)算編制

1、編制方法？

2、編制原則：

3、編制過程中存在問題，如何解決？

4、常見的預(yù)算管理難點分析

第五部分、預(yù)算控制

1、預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

2、怎樣編制預(yù)算有利于預(yù)算有效執(zhí)行

3、如何通過制度、流程管理加強預(yù)算的執(zhí)行

4、如何選擇有效、合適的預(yù)算工具

5、預(yù)算的有效執(zhí)行

一、預(yù)算控制要點

二、預(yù)算執(zhí)行報告

三、預(yù)算分析和改進

四、滾動預(yù)算

五、如何進行預(yù)算的跟蹤分析

六、預(yù)算管理中的風(fēng)險控制

七、如何根據(jù)實際情況調(diào)整預(yù)算

八、預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

第六部分、預(yù)算分析、糾偏、調(diào)整、改進？

1、預(yù)算總結(jié)會議

2、預(yù)算執(zhí)行情況分析、評估

3、預(yù)算差異分析

4、如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

5、如何根據(jù)經(jīng)營情況及時調(diào)整預(yù)算

6、預(yù)算的反饋與改進

一、預(yù)算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

二、如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

三、對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

四、收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

五、預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

六、如何將預(yù)算與績效指標(biāo)有機結(jié)合

七、預(yù)算的考核管理和激勵機制

八、改進預(yù)算(Better Budgeting)

九、超越預(yù)算(Beyond Budgeting)

第七部分、預(yù)算考核與績效體系

1、預(yù)算的考核管理和激勵機制

2、預(yù)算與KPI結(jié)合

3、預(yù)算績效管理

一、績效考核與預(yù)算的相互關(guān)系

二、預(yù)算的考核管理和激勵機制

三、預(yù)算考核與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略掛鉤

四、預(yù)算考核與企業(yè)的綜合考核有機結(jié)合

五、預(yù)算考核的重點、難點問題

4、全面預(yù)算與績效考核

一、績效考核與預(yù)算的相互關(guān)系

二、績效考核方法

三、KPI指標(biāo)體系

四、平衡計分卡

五、預(yù)算考核指標(biāo)

六、績效合同

七、獎懲

楊老師

副教授，企業(yè)培訓(xùn)師，國際注冊培訓(xùn)管理師。某500強企業(yè)的培訓(xùn)中心主任，清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理人訓(xùn)練中心、北京大學(xué)EMBA中心、北京市國資委黨校特聘講師。

近年來，為北京市國資委多家企業(yè)集團、上市公司、民營企業(yè)策劃了中高層管理者的系列培訓(xùn)、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)人員的系列及專題培訓(xùn)，具有豐富的培訓(xùn)項目策劃和實施管理經(jīng)驗。

授課中對理論的講解深入淺出，案例切合企業(yè)實際，注重現(xiàn)場學(xué)員參與互動，形式多樣，內(nèi)容精彩，生動活潑，可操作性強。

近期內(nèi)訓(xùn)的企業(yè)包括但不限于：北京電子控股有限公司、北汽集團、北京印鈔廠、北京銀行、北京移動、北京同仁堂、北京京儀集團、京城機電集團、北京化工集團、北人集團、廈門工程機械有限公司、中國船舶重工集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國南方電網(wǎng)公司、興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行、國務(wù)院國資委研究中心等。

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