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課程收益

我國企業(yè)的內(nèi)控已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行階段，如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展，給國內(nèi)上市公司和非上市公司帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)！由于公司之間存在著較強(qiáng)的差異性，不同行業(yè)類型企業(yè)在執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范體系方面的難易程度和所面臨的問題也不盡相同。

如何強(qiáng)化內(nèi)控實(shí)施的溝通藝術(shù)，以確保公司內(nèi)控體系的健康運(yùn)行？

如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值鏈中的風(fēng)險(xiǎn)隱患并有效管理？

如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制常態(tài)化，促進(jìn)企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展？

內(nèi)控體系不完善、內(nèi)控機(jī)構(gòu)不健全、內(nèi)控執(zhí)行不到位的原因何在？

如何有效衡量與評估內(nèi)控建設(shè)對企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的促進(jìn)作用?

針對不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的不同政策，企業(yè)如何做到正確理解？

課程優(yōu)勢

將內(nèi)部控制與企業(yè)的經(jīng)營管理融為一體

切實(shí)可用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估方法，樹立企業(yè)全體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

提供可以即刻進(jìn)行實(shí)施的控制工具，涵蓋業(yè)務(wù)循環(huán)的各個(gè)方面

參會(huì)對象

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等。

課程內(nèi)容

一、正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

1.引導(dǎo)案例：十分鐘的悲劇

1）風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、風(fēng)險(xiǎn)的種類

2）內(nèi)部控制的發(fā)展歷程與各階段重點(diǎn)

2.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的區(qū)別與聯(lián)系

1) 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的目標(biāo)

2)風(fēng)險(xiǎn)分類

3.COSO1/COSO2/ 薩班斯法案的主要精神

1）COSO1的主要內(nèi)容

2）安然公司與安達(dá)信事務(wù)所案例分析

3）薩班斯法案的主要精神

4）COSO2對 COSO1的發(fā)展

4.我國風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的法律規(guī)范

1）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀，內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素及強(qiáng)制性要求

2）《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》解讀，重點(diǎn)講解應(yīng)用指引對企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的指導(dǎo)作用

3）相關(guān)解釋的出臺(tái)背景及作用

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)識(shí)別

1) 企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

2) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量方法

2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

1) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受度的確定

2) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分析

3) 風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失分析

4) 風(fēng)險(xiǎn)管理坐標(biāo)圖及實(shí)例分析

3.風(fēng)險(xiǎn)管理策略詳解

1)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及案例

2) 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及案例

3)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)及案例

4) 風(fēng)險(xiǎn)控制及案例分析

三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)要點(diǎn)詳解

1、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)整體框架

案例：中化公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)

2、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程與方法

案例：某上市公司內(nèi)部控制體系實(shí)務(wù)及經(jīng)驗(yàn)介紹

3、企業(yè)內(nèi)部控制的制度化、流程化與崗位化

4、企業(yè)內(nèi)部控制的描述與改進(jìn)

5、綜合案例分析

四、企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

1、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

2、資金活動(dòng)內(nèi)部控制——籌資、投資、營運(yùn)資金內(nèi)部控制

3、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

4、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

5、綜合案例分析

楊老師

副教授，企業(yè)培訓(xùn)師，國際注冊培訓(xùn)管理師。某大型國有企業(yè)培訓(xùn)中心主任，清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理人訓(xùn)練中心、北京大學(xué)EMBA中心、北京市國資委黨校、北京經(jīng)理學(xué)院特聘講師，中國職工教育協(xié)會(huì)特聘講師。中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)培訓(xùn)中心高級(jí)顧問。

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