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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年都要面臨的一個(gè)大考，也是對(duì)全年涉稅事項(xiàng)一次全面檢驗(yàn)，一個(gè)稅收問(wèn)題或一個(gè)稅種出現(xiàn)問(wèn)題，相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)會(huì)連根拔起；而今年匯繳與往年不同，面臨2個(gè)匯繳：企業(yè)所得稅匯繳和個(gè)人所得稅匯繳。

金三并庫(kù)、國(guó)地稅合并、多部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)、金三系統(tǒng)、電子底賬系統(tǒng)、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、涉稅類罪研判模型系統(tǒng)、違法資金查控平臺(tái)等多系統(tǒng)聯(lián)合稽查、數(shù)據(jù)分析、預(yù)警查控指標(biāo)篩選的大數(shù)據(jù)稽查模式使企業(yè)2個(gè)匯繳更加撲朔迷離，面臨前所未有財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。

本次課程以2個(gè)匯繳為背景，對(duì)個(gè)稅和企業(yè)所得稅匯繳中常見(jiàn)易錯(cuò)高發(fā)納稅雷區(qū)進(jìn)行深入分析，提出籌劃策略，并闡釋新申報(bào)表填寫及處理技巧，使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對(duì)，并降低財(cái)稅人員的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及刑事風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)的稅收成本體現(xiàn)財(cái)稅價(jià)值。

課程收益

- 掌握2019--2020年國(guó)家財(cái)稅部門出臺(tái)的最新政策

- 排查2019年企業(yè)在收入、成本費(fèi)用、損失、稅收優(yōu)惠等風(fēng)險(xiǎn)及化解

- 掌握所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算

− 掌握稅會(huì)差異調(diào)整和年度匯算申報(bào)表的填報(bào)

課程大綱

模塊一：知己知彼—大數(shù)據(jù)智能監(jiān)控對(duì)企業(yè)的喜與憂

1. 國(guó)地稅合并對(duì)企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2. 稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形可遁

4. 社保“改嫁”稅務(wù)局對(duì)“兩稅”的致命一擊

5. 大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)

模塊二：所得稅匯繳成本費(fèi)用類納稅誤區(qū)深度剖析及申報(bào)實(shí)務(wù)

1. 新申報(bào)表有哪些變動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)把控

2. 票據(jù)為王—企業(yè)不得不重視的問(wèn)題

3. 稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險(xiǎn)把控

4. 食堂票據(jù)列支技巧和破解之道

5. 臨時(shí)工費(fèi)用列支技巧和破解之道

6. 共用水電費(fèi)的博弈及處理技巧

7. 融資費(fèi)用常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

8. 工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及申報(bào)實(shí)務(wù)

9. 成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見(jiàn)納稅誤區(qū)破解之道

10. 稅率下調(diào)對(duì)建筑業(yè)影響及規(guī)劃策略

11. 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)常見(jiàn)納稅誤區(qū)破解之道

12. 私車公用涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及危機(jī)化解

13. 跨期費(fèi)用常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

14. 成本費(fèi)用填表應(yīng)注意的事項(xiàng)及處理技巧

……

模塊三：所得稅匯繳收入類納稅誤區(qū)深度剖析及申報(bào)實(shí)務(wù)

1. 收入確認(rèn)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略

2. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入風(fēng)險(xiǎn)把控及報(bào)表處理

3. 開(kāi)票是否必須確認(rèn)收入？

4. 合同違約金常見(jiàn)納稅誤區(qū)破解之道

5. 不征稅收入與免稅收入常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

6. 視同銷售常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

7. 營(yíng)銷方案涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

8. 關(guān)聯(lián)方交易常見(jiàn)納稅誤區(qū)申報(bào)實(shí)務(wù)

9. 不可忽視的往來(lái)款“雷區(qū)”

10. 收入類報(bào)表填寫應(yīng)注意的事項(xiàng)及處理技巧

……

模塊四：個(gè)稅匯繳財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控及籌劃策略

1. 解讀個(gè)稅改革新動(dòng)向

2. 個(gè)稅新政深度剖析及應(yīng)對(duì)技巧

3. 那些人需要個(gè)稅匯繳？

4. 那些人可以免除個(gè)稅匯算清繳義務(wù)？

5. 個(gè)稅匯繳對(duì)個(gè)人和企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

6. 個(gè)稅匯繳應(yīng)關(guān)注的9個(gè)事項(xiàng)

7. 個(gè)稅匯繳實(shí)操處理

8. 防不勝防—個(gè)人所得稅的征稅范圍

9. 年終一次性獎(jiǎng)金實(shí)操技巧及破解之道

10. 福利費(fèi)—個(gè)稅高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)

11. 往來(lái)科目中個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)化解

12. 降低個(gè)稅籌劃方法

……

模塊五：納稅信用的管理及財(cái)稅規(guī)劃布局

1. 納稅信用管理

2. 組織架構(gòu)規(guī)劃

3. 證據(jù)管理規(guī)劃

4. 稽查應(yīng)對(duì)24字箴言

模塊六：預(yù)警指標(biāo)推送及化解策略

課后互動(dòng)問(wèn)答

李老師

李國(guó)華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過(guò)財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長(zhǎng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、全國(guó)管理咨詢師；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

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在線報(bào)名：智能“雙匯繳”下企業(yè)納稅誤區(qū)深度剖析與申報(bào)(青島)