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課程背景

美國安然事件和我國銀廣廈事件都給予國家經(jīng)濟發(fā)展帶來了極其負面影響。這些給人們帶來震驚和重大損失的企業(yè)巨人，在坍塌之前都曾是紅極一時的時代寵兒。究其失敗根本原因：無不是內(nèi)部運營出現(xiàn)混亂，偏離企業(yè)所處特定社會階段和行業(yè)特性規(guī)律?，F(xiàn)代企業(yè)要想基業(yè)長存，就必須從自身著手，建立一套適應環(huán)境和企業(yè)自身實際的內(nèi)部控制機制和風險管理體系，以確保企業(yè)持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展！

課程收益

1、通過各章節(jié)實際的案例分析，讓學員能提高對建立企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理體系的認識，并能快速診斷學員企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理體系存在的不足與缺陷；

2、提升學員企業(yè)領(lǐng)導者或管理者對內(nèi)部控制與風險管理體系自我評估的能力，并建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境

3、通過互動的案例分析，幫助學員企業(yè)建立符合自身實際的內(nèi)部控制與風險管理體系。

授課對象

各單位經(jīng)營管理層領(lǐng)導、財務負責人、稅務負責人、內(nèi)控負責人、成本負責人、會計主管、企業(yè)負責預算編制與控制的負責人及研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、采購等各主要業(yè)務部門負責人等。

課程大綱

一、內(nèi)部控制概論

1.1什么是內(nèi)部控制?

1.2為什么中小企業(yè)也一定要建立內(nèi)部控制？

1.3內(nèi)部控制的發(fā)展歷程

1.4我國內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀

1.5XX公司內(nèi)部控制成效分析

1.6分組研討:企業(yè)內(nèi)部控制與BPR有何關(guān)系?

二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石

2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?

2.2誠信與道德觀的案例分析

2.3用人唯才的案例分析

2.4董事會和審計委員會的案例分析

2.5管理哲學和經(jīng)營風格的案例分析

2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析

2.7職責與權(quán)限分派的案例分析

2.8人力資源政策的案例分析

2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風險應如何應對?

三、經(jīng)營風險管控

3.1內(nèi)控目標如何分類?

3.2內(nèi)控目標設定的案例分析

3.3什么是風險評估?

3.4風險評估如何分類?

3.5風險評估的主要內(nèi)容

3.6風險評估的案例分析及研討

四、內(nèi)部控制活動及方法體系

4.1組織控制案例分析

4.2職責劃分案例分析

4.3業(yè)務記錄案例分析

4.4財產(chǎn)保全控制案例分析

4.5授權(quán)和批準案例分析

4.6預算控制案例分析

4.8會計系統(tǒng)控制案例分析

4.9監(jiān)督和管理控制案例分析

五、信息與溝通

5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通

5.2內(nèi)部溝通的案例分析

5.3外部溝通的案例分析

5.4反舞弊機制

六、內(nèi)部控制監(jiān)督

6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述

6.2內(nèi)部審計的案例分析

七、現(xiàn)場答疑

伍老師

股權(quán)激勵、財務管理專家，公司治理專家;

工商管理博士，英國成本行政會計師;

高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師；

實戰(zhàn)經(jīng)歷：

伍老師曾先后在中華會計師事務所、深圳招商局下屬企業(yè)、深圳置地實業(yè)、重慶深渝水電擔任高層管理及企業(yè)董事，深圳企業(yè)改制輔導中心首席顧問及負責人，現(xiàn)任深圳市體制改革研究會副秘書長，多家企業(yè)董事、高級管理顧問。十余年來，參與了國內(nèi)多部有關(guān)股權(quán)激勵法規(guī)制定，并率先提出股權(quán)激勵系統(tǒng)論的資深專家。

擅長領(lǐng)域：

股權(quán)激勵方案設計與系統(tǒng)構(gòu)建、公司治理結(jié)構(gòu)的完善、企業(yè)內(nèi)部控制與經(jīng)營風險控制、企業(yè)上市籌劃與輔導,管理人員的財務管理等。

咨詢顧問：

作為咨詢項目負責人，伍老師曾成功地為百余家大、中型企業(yè)及上市公司的股權(quán)激勵系統(tǒng)構(gòu)建、公司治理的完善和股權(quán)融資、企業(yè)內(nèi)部控制和流程再造、企業(yè)上市策劃、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)信息化和制度創(chuàng)新等項目提供了優(yōu)質(zhì)的咨詢顧問服務。

授課風格：

* 其授課親和力強，關(guān)注學員感受，是位極具人格魅力的老師；

* 其講授的課程理論聯(lián)系實際、深入淺出，重點突出，現(xiàn)場分析并解決學員問題；

* 有豐富案例、有實戰(zhàn)工具，操作性極強，學能致用；

* 提倡快樂學習，注重互動和實效，分組研討，真正幫助學員及其企業(yè)提升。

客戶評價匯總:

課程內(nèi)容貼近實際，語言風趣幽默，深入淺出,培訓方式靈活多變，從學員的角度進行啟發(fā)和思考，有效的將所學運用到實際工作中去，能幫助學員快速提高能力，幫助企業(yè)快速提升市場競爭力。

服務客戶：

*建筑房產(chǎn)類：中鐵建設、天元建設、海融控股、沙河集團、深物業(yè)、深國投、華僑城集團、民生集團、深特發(fā)、九龍倉、招商地產(chǎn)、深圳建裝業(yè)集團…

*金融IT類: 淘寶軟件有限公司、凱通軟件、中國移動、中國電信、招商銀行、海通證券、招商證券、申銀萬國、北方投資、銀仁集團、宏業(yè)基投資、恒豐美林投資…

*家電汽車類：美的集團、江玲汽車、奇瑞汽車、成山集團、美菱集團、致達科技…

*石化醫(yī)藥類：江山股份、正和集團、金科控股、步長制藥、煙臺萬華、天人生太、天龍集團…

*電力機械類：中集集團、特變電工、恒天集團、三一重工、攀鋼集團、風電集團、天高集團…

*紡織服裝：華絲股份、三毛實業(yè)、美島服裝、宜禾股份、華孚集團、鄂爾多斯、五彩服裝…

*食品輕工類：瀘州老窖、東升地毯、日生集團、金玉集團、天獅集團、良業(yè)照明、維也納酒店…

*交通類：鐵路集團、深圳地鐵、和眾運輸集團、南玻集團、中大集團、恒興集團、長盛輪船…

*總裁班：北京大學、中山大學、清華大學、華南理工、華中科技大學、浙江大學、廈門大學…

部分典型咨詢客戶：

深圳市商貿(mào)投資控股公司，深業(yè)（集團）有限公司，深圳鵬基（集團）有限公司，深圳市能源集團有限公司、深圳市建設投資控股公司，深圳市市政工程設計院，深圳市路橋建設集團公司、深圳市益力礦泉水股份有限公司，深圳市地鐵有限公司，大鵬證券有限公司，深圳中核集團公司，海南金蘆薈生物工程有限公司，深圳中華自行車（集團）股份有限公司，深圳市中興集成電路設計有限責任公司，深圳市康達爾股份有限公司，深圳市中興新通訊設備有限公司，深圳新產(chǎn)業(yè)綜合物流發(fā)展有限公司，金洲硬質(zhì)合金有限公司，深圳市北富投資股份有限公司，深圳市沙河實業(yè)（集團）有限公司，深圳市賽格股份有限公司，深圳市南晟德管理顧問有限公司，深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所，深圳特發(fā)信息阿爾卡特光纖有限公司，深圳華城房地產(chǎn)有限公司，中國海外興業(yè)有限公司，深圳沙頭角進出口貿(mào)易公司，深圳中航集團，廣東核電實業(yè)集團有限公司，中國南?？萍伎毓桑瘓F）股份有限公司，深圳機場（集團）公司，中國愛地集團公司，深圳市同洲電子股份有限公司，深圳富安娜家飾保健用品有限公司，深圳太太藥業(yè)股份有限公司，TCL網(wǎng)絡設備有限公司，深圳市建安（集團）股份有限公司等。

主講課程:

<<股權(quán)激勵方案實操班>> <<如何構(gòu)建股權(quán)激勵系統(tǒng)>><<資本市場與公司治理>> <<企業(yè)上市籌劃與輔導>><<構(gòu)建基于風險管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系>><<非財務經(jīng)理的財務管理必修課>>

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