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課程背景：

《納稅信用管理辦法（試行）》已施行五年，目前仍有大量納稅人不了解納稅信用管理制度，在財稅工作仍存在僥幸心理。隨著改革的逐漸深入，2018年已上線更加嚴(yán)密的管理系統(tǒng)，而這一切將直接關(guān)系到財稅工作者的個人征信問題……

為了規(guī)范納稅信用管理，促進(jìn)納稅人誠信自律，提高稅法遵從度，推進(jìn)社會信用體系建設(shè)，制定和發(fā)布《納稅信用管理辦法（試行）》(簡稱《信用辦法》)，以褒揚(yáng)誠信、懲戒失信，更好地服務(wù)于納稅人。為配合辦法的落實(shí)，稅務(wù)局已經(jīng)實(shí)行了信用等級的應(yīng)用，如規(guī)定發(fā)票的領(lǐng)購量、申請地方稅收優(yōu)惠的權(quán)利、政府采購項目招投標(biāo)資格、人大資格等等，一切都只是剛剛開始……

企業(yè)所得稅法明確規(guī)定預(yù)繳稅款的方式，但實(shí)務(wù)操作中財務(wù)人員往往操作不規(guī)范。大數(shù)據(jù)時代的來臨，金三系統(tǒng)全面監(jiān)控數(shù)據(jù)，企業(yè)納稅行為無所遁形，所以，財務(wù)人員切莫任性填報！

您是否了解“金三”上線后對預(yù)繳會有哪些重大影響？

您是否認(rèn)為所得稅預(yù)繳怎樣都可以，反正有匯算清繳？

您是否認(rèn)為季度預(yù)繳可以少交點(diǎn)，等匯算清繳再調(diào)整？

課程收益：

?掌握納稅信用管理全項目，完美避過所有雷區(qū)，打造良好企業(yè)信用

?宏觀把握納稅信用管理制度；微觀掌握納稅信用評價指標(biāo)

?全面掌握納稅信用評價結(jié)果的應(yīng)用及后續(xù)管理

?系統(tǒng)講解預(yù)繳申報：了解企稅預(yù)繳申報全流程，理解預(yù)繳申報最新政策等專業(yè)知識，掌握預(yù)繳申報的核算流程

?預(yù)繳誤區(qū)提前規(guī)避、提升價值技能儲備

課程對象：

企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)財務(wù)人員、辦稅員

課程方式：

講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，要求全員參與

課程大綱

第一講 納稅信用管理

一、全面掌握納稅信用評價的游戲規(guī)則

1、納稅信用管理的內(nèi)容、適用對象、管理原則

2、哪些情形沒有評價結(jié)果

3、納稅信用信息采集的主要內(nèi)容、信息的組成、數(shù)據(jù)采集來源

4、納稅信用評價方式、核心評價指標(biāo)

5、納稅信用評價結(jié)果的劃分方式

6、評價結(jié)果判定的特殊情形

二、納稅信用等級對納稅人的影響（激勵與懲戒方式）

1、守信激勵、失信懲戒原則對不同信用級別的納稅人的分類管理

2、稅收違法聯(lián)合懲戒與“黑名單”制度

三、納稅信用評價后續(xù)管理

1、未參評或?qū)υu價結(jié)果有異議如何處理

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)對以前年度評價結(jié)果進(jìn)行動態(tài)管理

3、納稅信用評價結(jié)果查詢

四、信用評價改革升級——個人征信時代到來

1、新系統(tǒng)上線預(yù)告、提前把握前沿動態(tài)

第二講 企稅季報預(yù)繳實(shí)務(wù)

一、季報與年報的危積分關(guān)系

1、季報與上年度匯算清繳的關(guān)系

2、季報與本年度匯算清繳的關(guān)系

二、季度預(yù)繳財稅實(shí)務(wù)操作

1、申報表修訂后新舊表格對比

2、查賬征收企業(yè)：A類報表填報實(shí)操

1）A200000主表報表易錯點(diǎn)講解

2）A201010 《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》 填報實(shí)操

何為免稅收入？減計收入？所得減免是稅基類減免還是稅額類減免？

3）A201030《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》 易錯點(diǎn)講解

小型微利企業(yè)所享受的所得減免應(yīng)該如何正確進(jìn)行申報表填報？

4）A202000《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》填報注意事項

3、核定征收企業(yè)：B類報表填報實(shí)操

三、季度預(yù)繳綜合案例分析

1、以綜合案例串聯(lián)各報表間的填寫，夯實(shí)預(yù)繳申報表的填寫及注意事項

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財稅實(shí)戰(zhàn)派講師

財稅業(yè)務(wù)研究員

全國財稅培訓(xùn)講師交流會成員

曾任：廣東地市稅務(wù)局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財稅培訓(xùn)講師

曾任：廣東愛秀教育集團(tuán)廣東區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：企稅（如匯算清繳、季度預(yù)繳、系統(tǒng)操作）、個稅（政策解讀、匯繳清算、系統(tǒng)操作）、增值稅、發(fā)票、納稅信用

王丹老師有著扎實(shí)的財稅理論基礎(chǔ)和多年財稅咨詢、培訓(xùn)及研發(fā)的實(shí)踐經(jīng)驗，曾多次受邀為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員、企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、發(fā)票風(fēng)險管理、納稅信用等級等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，特聘為中國國際航空公司、中山市煙草專賣局、國家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局等全區(qū)納稅人提供各類財稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程憑借極強(qiáng)的實(shí)操落地性廣受好評。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 稅友.億企贏丨財稅培訓(xùn)講師

獨(dú)立開發(fā)課程、承接稅局培訓(xùn)需求、承接企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求

課程研發(fā)：根據(jù)開發(fā)需求進(jìn)行課程調(diào)研，完成培訓(xùn)課件設(shè)計與開發(fā)；

對外授課：兩百多場培訓(xùn)，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統(tǒng)操作培訓(xùn)、電子申報系統(tǒng)操作培訓(xùn)、個稅專項附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報實(shí)操課等；

面向企業(yè) ：最新增值稅疑難問題處理與風(fēng)險防范課程、個稅新政及專項附加扣除解析課程等企業(yè)定制財稅專題培訓(xùn)；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風(fēng)控等功能融合財稅業(yè)務(wù)開展線上OPP課程；

申報指導(dǎo)：擔(dān)任輔導(dǎo)老師，指導(dǎo)客戶使用億企助手進(jìn)行企稅匯繳清繳填寫并通過風(fēng)控功能檢測風(fēng)險；

人才培養(yǎng)：協(xié)助做好講師選拔和培養(yǎng)，定期為集團(tuán)內(nèi)部人員進(jìn)行財稅業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；

財稅咨詢：擔(dān)當(dāng)二線業(yè)務(wù)專家咨詢，解答各網(wǎng)點(diǎn)和客戶提出的財稅業(yè)務(wù)問題；

撰寫財稅文章：關(guān)注財稅政策動態(tài)，結(jié)合熱點(diǎn)撰寫財稅專業(yè)文章，參與線上財稅內(nèi)容維護(hù)。

★ 愛秀教育集團(tuán)廣東子公司丨財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《行業(yè)財務(wù)操作手冊》達(dá)到財務(wù)操作規(guī)范化，制定了公司的財務(wù)體系和制度；高技能運(yùn)用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財務(wù)核算與數(shù)據(jù)分析》內(nèi)控報表，實(shí)現(xiàn)財務(wù)辦公核算自動化，最大化提升了財務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時效性。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司、分公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險規(guī)避。根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對合同簽訂等公司各項經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險規(guī)避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內(nèi)審監(jiān)管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務(wù)局巡講 《201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報表填報指南》 持續(xù)返聘3年

通過給稅局所轄區(qū)域內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行專題培訓(xùn)，使上百戶企業(yè)財務(wù)人員對企業(yè)所得稅匯算清繳的政策、報表有了全面和系統(tǒng)的了解。并對填報的風(fēng)險和部分業(yè)務(wù)的納稅籌劃有了一個全新的認(rèn)識與領(lǐng)悟。大大提升了自行申報的效率和質(zhì)量。

● 中國國際航空公司 《個人所得稅最新政策解析及社保風(fēng)險防控》 持續(xù)返聘2年

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)50多名財務(wù)人員及相關(guān)人員，對個人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團(tuán)多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風(fēng)格：

?授課語言幽默風(fēng)趣，善于將財稅政策與企業(yè)實(shí)務(wù)問題高度融合；

?重視每個學(xué)員的反饋；堅持“用外行話、講內(nèi)行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)實(shí)操全指導(dǎo)》

《個人所得稅最新政策解析與運(yùn)用》

《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業(yè)發(fā)票與合同的稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》

《實(shí)名制背景下，財務(wù)人員如何規(guī)避自身稅務(wù)風(fēng)險》

《財稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報實(shí)務(wù)》

部分服務(wù)客戶：

珠海金灣稅務(wù)局，珠海高新稅務(wù)局、廣州天河稅務(wù)局、廣州越秀稅務(wù)局、中國國際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產(chǎn)、東莞長安事務(wù)所協(xié)會、安之華財稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實(shí)業(yè)有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務(wù)所、珠海美滿電器、運(yùn)達(dá)科技等。

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