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【課程背景與目的】

會做不如會算。企業(yè)做大了，精打細算，是財務管理的永恒主題。如何打如何算？不是有現(xiàn)代化工具設(shè)備就可以，預算管理與控制管理文化，才是百年老店的成功之道。

本課程是博文老師20多年在政府、大型外資上市企業(yè)任職財務管理高管的職業(yè)歷練的結(jié)晶。從企業(yè)生存發(fā)展的本質(zhì)要素去探尋企業(yè)預算的理念與成本理念，到運用科學和人性的方法工具研習，如何編制預算過程的企業(yè)分配資源，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的價值創(chuàng)造過程。教授一套完整的預算系統(tǒng)，并通過方向思維的方式與學員探討成本的易性特征，尋找一套管理與控制成本的工具方法。通過工作坊的方式，快速訓練學員系統(tǒng)掌握全面預算管理與成本管控的方法、工具，提升團隊預算管理和成本控制的能力。

【課程收益】

通過學習，系統(tǒng)思考，掌握如下知識點和工具方法論，通過實踐提升團隊的預算與控制成本的能力：

正確認識企業(yè)生存發(fā)展的本質(zhì)要素和全面預算管理與成本控制的理念，自發(fā)自覺掌握“打算”的技巧方法，打造企業(yè)預算與效益文化；

掌握全面預算管理的工具方法與編制技巧，提升預算能力；

掌握預算管理與執(zhí)行控制及評估技法，提升預算執(zhí)行能力；

掌握成本特性，學會成本控制與管理方法，有序進行成本管理；

掌握企業(yè)成本易性，學會發(fā)現(xiàn)9大浪費，掌握消除浪費的方法技巧，提高減少降低成本的能力。

【培訓對象】

企業(yè)相關(guān)中高層領(lǐng)導者；各部門經(jīng)理、主管級相關(guān)人員；會計師、稅務師事務所等中介機構(gòu)從業(yè)人員；

【課程內(nèi)容】

上篇：全面預算管理

第一講：從胡雪巖的“八壇七蓋”說起------什么是預算

引子：數(shù)字中的迷惑

1)預算的定義與特點

2)從企業(yè)生存發(fā)展的本質(zhì)認識財務預算管理----

3)公司預算與公司計劃的異同點

4)預算管理的內(nèi)容與分類

5)預算控制與內(nèi)部控制的相互關(guān)系

案例與互動：

第二講：如何讓財務成為真正的“紅管家”？---預算管理組織流程化

引子：財務為何“一身牙齒印”？

1)組織流程化的原則與方法

2)如何構(gòu)建有效的預算管理組織？

3)公司治理與公司預算的關(guān)系

4)公司治理架構(gòu)與預算組織體系

5)預算執(zhí)行組織的構(gòu)建

案例與互動：

第三講：運用BSC思維建立預算目標

引子：和尚廟的故事

1)BSC是什么？回顧公司生存發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)要素

2)BSC的四維度內(nèi)涵

3)如何選擇預算管理模式?戰(zhàn)略思維模式?jīng)Q定預算模式

4)影響預算的因素分析

5)如何提取企業(yè)戰(zhàn)略目標與預算目標

6)如何科學分解預算目標？

7)如何設(shè)置預算目標的評估指標

案例與互動：

第四講：預算編制方法

引子：小河為何越做越累？

1)傳統(tǒng)編制方法的缺陷

2)彈性預算方法

3)零基預算方法

4)滾動預算方法

案例與互動：

第五講：年度預算編制六步法

1)組織與方法準備：制定年度計劃需要做的幾件事及成本計劃方法確定

2)數(shù)據(jù)收集與分析：歷史資料與分析

3)營銷及采購計劃編制：

4)生產(chǎn)成本及費用計劃編制：

5)資金與投資計劃編制：

6)預算計劃匯總審核

案例與互動：

第六講：預算報告機制

引子：為何得罪人的總是財務？

1)企業(yè)財務管理中與預算執(zhí)行缺失原因分析

2)預算執(zhí)行缺失解決思路與方法

3)預算報告機制的建立

A.預算報告系統(tǒng)的模式

B.責任預算主體的構(gòu)建

C.預算報告制度的內(nèi)容構(gòu)成

D.預算報告的方式與頻率

E.差異計算與分析處理

案例與互動：

第七講：預算調(diào)控

1)預算調(diào)控的主要內(nèi)容

2)預算監(jiān)控主體的構(gòu)建

3)預算監(jiān)控的重點對象與方法

4)預算調(diào)整的基本原則

5)預算調(diào)整的產(chǎn)生條件

6)預算調(diào)整的基本程序

7)預算調(diào)整的審批權(quán)限

8)預算調(diào)控中的預算仲裁

案例與互動：

第八講：預算考評

1)預算考評的基本原則與策略

2)預算考評的基本程序

3)預算考評制度的工作重點

4)預算考評的獎懲制度

案例與互動：考評方案分享

下篇：成本控制管理

引子：為何生意越大越虧？

第一講：成本是什么？成本能管控嗎？

1)何謂成本？

2)成本降低對利潤貢獻分析圖

3)成本分類與結(jié)構(gòu)

4)成本降低常見的誤區(qū)

5)成本降低的理念與策略

第二講：成本源頭分析與控制：研發(fā)成本管控

案例：優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)投入

1)產(chǎn)品研發(fā)常見的三大誤區(qū)

2)研發(fā)對產(chǎn)品成本的影響

3)研發(fā)成本優(yōu)化原則與要訣

案例與互動：

第三講：成本大頭梳理與管控：采購成本控制

引子：采購效率為何迷失

1)企業(yè)采購成本的構(gòu)成分析

2)采購成本管理與控制思路

3)采購成本管理與控制的具體方法

案例與互動：跨國公司供應商關(guān)系原則

第四講：成本多頭過程管控：制造成本浪費控制

引子：你浪費了嗎？

1)制造成本構(gòu)成及影響因素分析

2)企業(yè)常見的9大浪費

3)現(xiàn)場成本管控原則與理念

4)現(xiàn)場成本管控的重點

5)制造成本降低9種技巧

案例與互動：制造成本改善活動圖設(shè)計

第五講：成本人頭管控：人力成本匹配管理

引子：這樣的人員配置合理嗎？

1)組織效率認知---認識企業(yè)人力資源

2)掌握核心流程---機構(gòu)“減肥”原則與技巧

3)績效管理的核心工具方法應用：持續(xù)提升崗位績效的訣竅

4)人力成本控制的誤區(qū)

案例與互動：部門人員匹配矩陣圖

第六講：成本尾頭管控：物流成本管理

引子：1000與10的區(qū)別

1)認識物流認識庫存

2)庫存五易特質(zhì)及管控理念

3)庫存管控五措施

4)存量優(yōu)化秘訣

5)異常預警系統(tǒng)設(shè)計與控制

案例與互動：五易圖

第七講：成本科學規(guī)避：納稅規(guī)避技巧

引子：這樣繳稅科學嗎？

1)企業(yè)賺錢第三種渠道：從新認識企業(yè)稅種及其意義---企業(yè)常見稅種解析

2)納稅規(guī)劃概述與目標

3)增值稅籌劃技巧與案例分析

4)所得稅籌劃技巧與案例分析

案例與互動：納稅規(guī)避圖

管好現(xiàn)代企業(yè)的“生意”的最高境界，就是運用科學與人性化兩大法寶，管好“七蓋八壇，永不穿煲”!

博老師

資深咨詢師資深人力資源專家精益管理專家高級培訓師、金牌講師

有20多年的企業(yè)管理、管理咨詢、教育與培訓實踐經(jīng)驗。專注于企業(yè)精益管

理與精益生產(chǎn)管理咨詢服務，專注于人力資源管理，流程優(yōu)化和企業(yè)教育訓練、

員工素質(zhì)培訓。

教育背景：中南財大與中科院研究生院、管理學碩士。

咨詢項目背景：

具有跨國IT、電子、汽車零部件、船舶重工、五金家具、膠合板、玩具服裝、

陶瓷等制造企業(yè)及金融證券、服務業(yè)、房地產(chǎn)及物業(yè)管理、移動通訊等行業(yè)企業(yè)培訓、咨詢改善項目經(jīng)驗。

主要課程：

精益人力資源管理系列企業(yè)績效管理與績效文化系列 精益管理系統(tǒng)設(shè)計與優(yōu)化系列

管理者的選育用留系列管理素質(zhì)與管理技能提升訓練系列專案(項目)管理系列

執(zhí)行力與跨部門高效溝通系列 問題分析與解決方法系列 精益生產(chǎn)6S與生產(chǎn)安全管理

工作背景：

有20多年在政府外經(jīng)貿(mào)部門、大型外資（新資，港資，臺資）上市企業(yè)高層管理、6年管理咨詢顧問的工作經(jīng)歷，曾任職行政財務總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、教育訓練中心負責人、董事長助理、總經(jīng)理助理、總裁助理。曾任職的主要機構(gòu)：政府外經(jīng)貿(mào)局及國有大型股份公司、大型港資\臺資\新加坡上市企業(yè)，包括：新加坡IPC 集團（新資上市）、億勝集團（新資上市）、億勝生物科技（港資上市）、PTS 集團（臺資上市）、MOXELL 公司（摩托羅拉合作公司）。

咨詢教育訓練成功案例：（尚未詳列）

深圳發(fā)展銀行、中國鋁業(yè)集團、聯(lián)想集團（惠陽）、世紀天元礦業(yè)（港資）、福建興業(yè)銀行、江西省電信、山東常林集團、華潤集團、建行澳銀基金公司、云南文山移動、深圳名雕裝飾集團、山東銀仕來紡織集團、廣州森大外貿(mào)公司、深圳移動、深圳寶裕集團、江蘇韓通船舶重工、廣東溫氏集團、深圳安吉爾電器、富士康集團、新興房地產(chǎn)公司、廣東翔順集團、江西廣豐卷煙廠、深圳華憶科技、廣東華興玻璃集團、廣東聯(lián)存保健品集團、深圳安順康駕校、鄭州航天金穗公司、香港華寶香料集團、深圳深港駕校、佛山活力家具公司、廣東寶利房地產(chǎn)公司、深圳金泰國際、東莞廣仁駕校、誠業(yè)家具、廣東新中源陶瓷、佳兆業(yè)集團、玉柴朗泰汽車零部件、兄弟工業(yè)、惠州城市燃氣---

擅長提供企業(yè)管理解決方案的領(lǐng)域：

全面精益管理系統(tǒng); 人力 資源 管理 體系 績效與 薪酬體 系 全面財務 預算 管理體系

教育訓練管理體系綜 合行 政管 理體系 企業(yè)文化管理體系 6S與目視化管理體系

授課風格：

互動式多媒體教學，動感享受；聲情并茂，激情演繹；

案例分析，現(xiàn)場點評；經(jīng)驗分享，悟道結(jié)合；理論與實操結(jié)合，實戰(zhàn)實用；通俗幽默，趣味生動。

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