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培訓對象：

中高層管理者、總經理、總裁、CEO、老板

適合學員層級：在職員工

適合學員崗位：財務部

課程大綱：

第一部分：內部控制

1、內部控制的概念

2、內部控制的重要性

3、內部防范體系

內部事前控制體系

內部事中防范體系

內部事后防范體系

4、內部控制體系的內容

5、內部控制的靈魂——人 ?

人的行為、動機、需要 ?

人員的素質

職業(yè)道德

法人治理結構 密切關注人的思想、行為

關于人的防控錯誤

6、內部控制的基礎——內控制度

內控制度的概念

內控制度的設計原則

內控制度的主要內容

內部控制的結構

內部控制的種類

——內部會計控制

——內部管理控制

內部控制的局限

7、控制—從內部審計看內部控制

內部審計與內部控制

審計內部控制的程序和方法

內部審計組織:目的與作用、架構、責任與權利

怎樣開始內部審計

如何確定高風險區(qū)域

怎樣撰寫內部審計報告

8、企業(yè)主要經濟業(yè)務的內部控制

內部控制的重點——貨幣資金

內部控制的次重點——實物資產：存貨、固定資產的內部控制

采購業(yè)務內部控制

倉儲業(yè)務內部控制

銷售業(yè)務內部控制

往來款項內部控制

票據的內部控制 其他：投資、薪酬、績效、個人收益的內部控制

第二部分：全面風險管理

9、內部控制的未來發(fā)展方向

全面風險管理

風險的定義

企業(yè)主要舞弊及經營風險

投資風險及控制

貨幣資金舞弊及風險控制

往來款項舞弊及風險控制

采購舞弊及風險控制

倉儲舞弊及風險控制

銷售舞弊及風險控制

實物資產舞弊及風險控制

成本舞弊及風險控制

工薪舞弊及風險控制

票據欺詐舞弊及風險控制

計算機舞弊及風險控制

破產風險控制

10、現代內控制思想及應用

組織

流程

資源計劃控制 信息化控制

案例分析 世界金融風暴——巴林銀行倒閉案 某珠寶首飾廠 東莞永亨織帶 深圳奮達音箱 廣州某貿易集團 珠海某化纖廠 河南電飯褒生產廠 惠州某塑膠廠

現場交流與分析： 您企業(yè)的內部控制及執(zhí)行情況如何？

您的企業(yè)存在哪些舞弊與經營風險？

有否采取相應的措施控制？

將怎樣進行控制？

康老師

【國內少見的財務、企業(yè)核心管理、ERP三結合專家】

——首席財務顧問、中國注冊會計師、高級企業(yè)管理咨詢顧問、原金蝶財務軟件和ERP系統(tǒng)總設計師、林業(yè)部企業(yè)信息化高級專家、深圳大學會計學教授、國內獨到的集團企業(yè)管理專家、中國專家聯合會的“管理與信息化專家”、深圳市優(yōu)秀培訓師。多家管理咨詢及ERP公司特聘顧問

【擅長業(yè)務模塊】

（1）財務（企業(yè)級的現代化的賺錢型的大財務）管理

（2）成本（企業(yè)級的現代化的全面的大成本）管理

（3）計劃、預算、全面預算管理

（4）供應鏈與物流——采購、倉儲、銷售、生產現場物料物流、委外加工、OEM等

（5）單一企業(yè)整體管理體系設計、變革流程重組

（6）集團財務和集團管控

（7）成功的ERP培訓、實施、顧問

（8）企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃——培訓、顧問、實施

【講師介紹】

康老師，1987年財經大學財務會計專業(yè)畢業(yè)，至今已有20年的從業(yè)經驗，先后擔任過：財經學校會計學講師、財務科會計、科長、財務經理、副廠長；是1995年中國首屆CPA注冊會計師，1995年到深圳，在金蝶軟件公司任職7年。擔任金蝶財務軟件和ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師及需求分析師。

20年來，曾經為成都新希望集團、深圳偉誠彩印、惠州頌怡塑膠鋼制品等深圳及全國數十個行業(yè)、1000多家企業(yè)，以及蛇口工業(yè)區(qū)集團、格力空調集團、任達電器集團等200多家集團進行過財務、企業(yè)管理咨詢、管理體系構建，并在體系構建之后，親自輔導其實施ERP，實現了規(guī)范化的管理體系與ERP的一體化實現、互相交融、促進，構建了規(guī)范化信息化的管理平臺（規(guī)范化與ERP的雙結合國內少見），至今，這些企業(yè)和集團仍然在這個平臺上運作。

目前，從管理體系構建到ERP輔導運作最好的案例是：深圳偉誠彩?。ㄎ锪鞒杀矩攧阵w系，做到分廠車間班組機臺4級成本核算，能夠事前預知成本）、惠州頌怡（工程設計、生產管理、物控、物流、成本、財務、HR等全部核心體系聯合運轉達到無紙化，整個企業(yè)流程從接定單開始到出財務報表到財務分析全企業(yè)主流程走完只需要6分鐘左右，詳見案例）

作為中國第一屆注冊會計師，20年從業(yè)經驗，金蝶ERP系統(tǒng)總規(guī)劃師，親自輔導過上100家企業(yè)50多家大集團，4年多的獨立顧問師的經歷，使得康老師在咨詢業(yè)具有下列幾個方面與眾不同的獨到深厚的特長：

1、知識、經驗橫跨三領域：集財務、企業(yè)管理、ERP三種知識經驗于一身而且水乳交融天然結合；這一點幾乎國內罕見。構建子系統(tǒng)時考慮到總系統(tǒng)，構建總系統(tǒng)時考慮到子系統(tǒng)，且管理與ERP天然結合。

2、系統(tǒng)性極強；從整個企業(yè)整體角度設計財務等分系統(tǒng)，又從財務等分系統(tǒng)角度設計整個企業(yè)系統(tǒng)；用軟件般的嚴謹思維和系統(tǒng)論思想設計財務、成本及任何管理體系。從總體設計局部，從局部反思整體，因而，其構建的管理體系非常成功。

3、豐富的實踐經驗：具有200多家集團，1000多家企業(yè)，數十家完整ERP成功實施經驗。

上述3個方面的獨到特點，使康老師在咨詢領域取得異常成功，而且創(chuàng)造了自己獨到的咨詢思想、方法論、業(yè)務體系，這些獨到的思想和業(yè)務體系實際上成為解決中國企業(yè)——尤其是制造業(yè)管理當前核心問題的奏效藥方。

康軍祥專家的獨創(chuàng)管理思想、閃光優(yōu)勢：

1、中國第一個將財務管理理解和應用到最高境界并且真正能夠實現：財務輔佐企業(yè)達成目標的企業(yè)管理專家！、

2、中國第一個：真正揭示ERP成敗根源！并指出成功之路的企業(yè)管理專家！

3、 中國第一個：知識結構橫跨：財務、其他企業(yè)管理、ERP信息化并能達到總設計師級別的企業(yè)管理專家！

4、中國第一個：創(chuàng)立《現代企業(yè)經營管理全覽及企業(yè)家對策》企業(yè)管理專家！5、中國第一個：提出《核心管理體系13個解決方案》的企業(yè)管理專家！

6、中國第一個：把企業(yè)管理與ERP信息化有機結合，使2者皆成功100%—效果同比3倍以上！的企業(yè)管理專家！

7、 中國第一個：創(chuàng)立由5大子系統(tǒng)構成的中西管理思想結合的《企業(yè)管理體系》的企業(yè)管理專家！

8、 中國第一個：創(chuàng)立由12大子系統(tǒng)構成的獨到、成功、奏效的《集團企業(yè)管理業(yè)務體系》的企業(yè)管理專家！

9、 中國第一個：把分子公司與集團管控2層有機結合，成功實現集團管理、控制的企業(yè)管理專家！

10、 中國第一個：把財務、整個企業(yè)系統(tǒng)、ERP信息系統(tǒng)有機結合，給中國企業(yè)指明了《成功實現現代化總體框架思路》的企業(yè)管理專家！

二、康軍祥顧問師、康顧問團對于中國企業(yè)管理的卓越貢獻：

1、第一次規(guī)劃設計了中國財務軟件完整體系（金蝶財務軟件的幾乎所有模塊）；

2、第一次規(guī)劃設計了完整的、中西合璧的中國最好的《神州ERP》系統(tǒng)；

3、第一次設計基于集團企業(yè)管理控制的軟件：

4、在中國，第一個設計《成本管理系統(tǒng)》；

5、獨創(chuàng)了成功、奏效的由12個模塊構成的《集團企業(yè)管理控制業(yè)務體系》；

6、中國唯一：知識結構橫跨：財務、企業(yè)整體管理、ERP信息化3大領域并且能夠真正實施的企業(yè)管理專家；

7、創(chuàng)造了中西合壁的3大企業(yè)管理思想！13大企業(yè)核心管理體系；

8、結合中國企業(yè)實情，辨證性地理解應用，創(chuàng)立了有5大分子系統(tǒng)、若干模塊構成的《企業(yè)管理體系》思想！

9、提出了“規(guī)范化+信息化=中國企業(yè)現代化”的中國企業(yè)成功實現現代化的總體框架，并給予15個中國企業(yè)成功實現現代化的實實在在的解決方案！

10、創(chuàng)立了第5代企業(yè)管理咨詢模式——將企業(yè)營銷、生產、財務等11個核心業(yè)務有機結合！將分子公司管理與獨到的集團管理控制業(yè)務有機結合！將大財務管理與整個企業(yè)管理有機結合！將管理與ERP信息化有機結合！徹底解決中國企業(yè)的問題！第一個設計——中國企業(yè)整體管理成功！規(guī)范化管理成功！中國企業(yè)成功實現現代化的總體框架！15個具體執(zhí)行方案！并能帶領其團隊實現上述企業(yè)管理思想、咨詢方案、ERP信息化！

【授課風格】

條理清晰，理論—實務—信息化三位一體，知識豐富，恢弘有度、詼諧幽默，生動有趣，讓學員于享受中獲得深妙的知識與成功經驗，深受學員好評。

【核心課題】

1、《現代企業(yè)完整結構、重點突破與成功方略》

2、《跨界時代——企業(yè)做大做強強悍完整方案》

3、《阿米巴+商業(yè)模式：全員創(chuàng)效系統(tǒng)》

4、《不投1分，利潤倍增—流程重組的威力》

5、《如何成功構建制造業(yè)管理系統(tǒng)？》

6、《企業(yè)全面經營風險、內控》

7、《構建高效流暢的物流管理體系》

8、《企業(yè)供應鏈管理規(guī)范》

9、《工廠物料控制與物流管理》

10、《采購成本控制與供應商管理》

11、《全面財務管理與風險控制》

12、《總經理的財務管理》

13、《總經理的成本管理》

14、《財務就是企業(yè)的一切！——老板課程》

15、《營銷人員的財務管理》

16、《技術研發(fā)人員的財務管理》

17、《如何設計科學合理的——管理組織架構？》

18、《財務經理人的財務管理》

19、《如何成功實現經營計劃、預算管理？》

20、《如何成功實現成本管控？》

21、《倍受企業(yè)老板歡迎的現代化全面財務（財務人員提升）》

22、《總經理與老板的財務管理》

23、《非財務經理人的財務管理》

24、《如何成功實現成本管控？》

25、《如何成功實現集團管控？》

26、《中國ERP成功的第一個聲音！》

27、《企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃》

28、《互聯網+時代中國企業(yè)做大做強的完勝系統(tǒng)》

29、《互聯網+如何快速提升企業(yè)5大直接效益——成本、交期、品質、滿意度、利潤與現金？！》

30、《如何成功實現互聯網加集團管控？》

31、《互聯網+時代企業(yè)全面規(guī)范精益數字化自動化管理》

32、《互聯網+直接幫企業(yè)賺錢、實現目標的大財務管理！》

33、《企業(yè)成本降低、控制最大的思路方法工具體系》

34、《制造企業(yè)實現ERP與規(guī)范精益管理雙結合同成功？》

35、《全企業(yè)系統(tǒng)業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》

36、《企業(yè)全面資本運作管理》

【客戶見證】

深圳蛇口工業(yè)區(qū)集團、珠海格力空調集團、深圳免稅集團、深圳特發(fā)集團、深圳華僑城集團、深圳建設控股、深圳商貿控股、深圳訊業(yè)集團、深圳發(fā)展銀行、珠海格力空調、廣東省公路局、江西省新華書店、大亞灣核電站、三九集團制藥廠、富士康集團、偉誠實業(yè)（深圳）、惠州頌怡公司、深圳業(yè)全電子、南京美麗華鞋廠、深圳樂其玩具廠、（日資）日啟亞機電廠、深圳任達電器\中國移動\中國聯通等

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