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課程介紹

當(dāng)過(guò)去的一年已然即將結(jié)束，您是否思考過(guò)在這段時(shí)間內(nèi)我們離預(yù)期的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)接近了多少？面對(duì)VUCA的外部環(huán)境，第二年公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃是什么？您的部門(mén)是否有效地分解并制定了部門(mén)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？您又如何將部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃轉(zhuǎn)化為部門(mén)員工的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)？在年中您又是否思考過(guò)內(nèi)外部環(huán)境變化，要求我們對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃最終實(shí)現(xiàn)？我們?nèi)绾螌徱曔^(guò)去并展望未來(lái)，以確保公司戰(zhàn)略與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效考核又是怎樣的關(guān)系？

我們的管理專家與您分享國(guó)際與國(guó)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經(jīng)驗(yàn)，與您探討部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃計(jì)劃分解制定的操作技巧。

課程主題

我們的咨詢團(tuán)隊(duì)將與您分享：

中層經(jīng)理在公司層面年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃制定中的地位與作用是什么？

中層經(jīng)理如何通過(guò)戰(zhàn)略地圖正確地理解公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？

如何將公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解到各部門(mén)/城市公司？

如何編制部門(mén)/城市公司層面的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？

如何運(yùn)用戰(zhàn)略地圖來(lái)呈現(xiàn)部門(mén)/城市公司層面的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？

如何將部門(mén)/城市公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解到員工個(gè)人？

如何適時(shí)監(jiān)控本部門(mén)/本單位的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃的執(zhí)行情況？

如何開(kāi)展本部門(mén)/本單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控、評(píng)估、審計(jì)與修訂？

如何編制月度或季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議？

課程收益

對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解制定的全新思考

與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流

與本公司的管理者共同開(kāi)展實(shí)操研討與演練

掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制的實(shí)戰(zhàn)工具

課程對(duì)象

董事長(zhǎng)、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理

戰(zhàn)略管理部長(zhǎng)、計(jì)劃管理部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)、人力資源部長(zhǎng)、總經(jīng)辦主任等

專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算與考核一致性的研究人士

課程大綱

第一部分 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解制定導(dǎo)述

頭腦風(fēng)暴：企業(yè)管理的核心是什么？

1.戰(zhàn)略中心型組織打造的關(guān)鍵：有效戰(zhàn)略分解與落地

2.有效戰(zhàn)略分解與落地方法論——年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

3.年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃編制工具——戰(zhàn)略地圖

案例：華為公司DSTE戰(zhàn)略管理流程

4.部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解制定六大步驟

第一步 部門(mén)業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)回顧與差距分析

第二步 理解公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

第三步 編制部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

第四步 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算與PBC（業(yè)績(jī)承諾書(shū)）

第五步 部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃運(yùn)行監(jiān)控

5.部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解主要輸出成果

《部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃書(shū)》一般結(jié)構(gòu)與模版

5.1部門(mén)/城市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧與差距分析

5.2部門(mén)/城市公司對(duì)公司戰(zhàn)略滾動(dòng)修訂建議

5.3部門(mén)/城市公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

5.4部門(mén)/城市公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表

5.5 部門(mén)/城市公司PBC（業(yè)績(jī)承諾書(shū)）清單

案例：《部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃書(shū)》一般結(jié)構(gòu)

第二部分 部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧與差距分析

1.部門(mén)/城市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧與差距分析模版

2.部門(mén)/城市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧（KPI與重點(diǎn)工作任務(wù)）

3.部門(mén)/城市公司優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)總結(jié)

4.部門(mén)/城市公司外部環(huán)境分析

5.部門(mén)/城市公司機(jī)遇與威脅總結(jié)

6.部門(mén)/城市公司SWOT分析與戰(zhàn)略啟示

案例：華為公司市場(chǎng)洞察中的“五看三定”

課堂練習(xí)：部門(mén)/城市公司SWOT分析

第三部分 理解公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

1.《公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃書(shū)》一般結(jié)構(gòu)與模版

2.中層經(jīng)理在《公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃書(shū)》編制中的地位與作用

3.中層經(jīng)理如何通過(guò)戰(zhàn)略地圖理解公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

案例：某地產(chǎn)公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動(dòng)計(jì)劃表

第四部分 編制部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃

1.編制部門(mén)/城市公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃工具-戰(zhàn)略圖卡表

2.部門(mén)/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（1）：部門(mén)戰(zhàn)略地圖（2021年版本）

3.部門(mén)/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（2）：部門(mén)平衡計(jì)分卡（2021年版本）

4.部門(mén)/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（3）：部門(mén)行動(dòng)計(jì)劃表（2021年版本）

5.部門(mén)與城市公司戰(zhàn)略地圖思考邏輯區(qū)別

案例：某公司部門(mén)戰(zhàn)略地圖、BSC與行動(dòng)計(jì)劃表

6.部門(mén)/城市公司戰(zhàn)略地圖文件開(kāi)發(fā)步驟：

5.1分解公司年度目標(biāo)與計(jì)劃

5.2檢查部門(mén)/城市公司SOWT分析與戰(zhàn)略啟示

5.3開(kāi)發(fā)部門(mén)/城市公司戰(zhàn)略地圖（2021年版本）

5.4編制部門(mén)/城市公司平衡計(jì)分卡（2021年版本）

5.3開(kāi)發(fā)部門(mén)/城市公司行動(dòng)計(jì)劃表（2021年版本）

課堂練習(xí)：部門(mén)/城市公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動(dòng)計(jì)劃表模擬開(kāi)發(fā)

第五部分 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門(mén)的《業(yè)績(jī)承諾書(shū)》

1.年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)系

1.1營(yíng)銷業(yè)務(wù)部門(mén)：收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算

1.2管理支持部門(mén)：費(fèi)用預(yù)算

1.3財(cái)務(wù)管理部門(mén)：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算

2.PBC（業(yè)績(jī)承諾書(shū)）與《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃書(shū)》關(guān)系

3.組織績(jī)效與員工績(jī)效的差異及關(guān)聯(lián)

4.員工個(gè)人PBC（業(yè)績(jī)承諾書(shū)）設(shè)計(jì)操作步驟

4.1部門(mén)/城市公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解

4.2《崗位說(shuō)明書(shū)》中職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)

4.3匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查

4.4填寫(xiě)員工《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫(kù)）

4.5設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫(xiě)PBC

5.關(guān)于中國(guó)企業(yè)在員工層面實(shí)施OKR的幾點(diǎn)看法

案例：四種不同的OKR實(shí)踐模式-Google、華為、字節(jié)跳動(dòng)、華潤(rùn)

第六部分 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃運(yùn)行監(jiān)控

1.戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一般運(yùn)行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運(yùn)行流程實(shí)施？

3.部門(mén)/城市公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃監(jiān)控：

3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告系統(tǒng)（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年與年度報(bào)告）

3.2經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議（月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)、半年與年度回顧會(huì)）

3.3運(yùn)營(yíng)追蹤管理（運(yùn)營(yíng)追蹤令）

4.預(yù)防戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。

5.年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃與薪酬激勵(lì)手段掛鉤。

案例：長(zhǎng)安汽車CS15333，萬(wàn)科地產(chǎn)BSC報(bào)告

7現(xiàn)場(chǎng)答疑

秦老師

上海佐佳企業(yè)管理咨詢有限公司、南京佐佳卓越企業(yè)管理咨詢有限公司首席顧問(wèn)

曾經(jīng)受邀為國(guó)務(wù)院國(guó)資委、?？谑袊?guó)資委、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院（上海、北京、廈門(mén)）、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大海外教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)

秦先生是我國(guó)企業(yè)管理咨詢實(shí)踐方向上的人物之一，在業(yè)內(nèi)享有一定聲譽(yù)，他也是目前較早推動(dòng)中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略績(jī)效管理變革的咨詢顧問(wèn)之一。曾經(jīng)深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。個(gè)人專著《公司戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計(jì)分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》、 《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計(jì)分卡與績(jī)效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略績(jī)效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+集團(tuán)管控》《集團(tuán)人力資源管控》等系列叢書(shū)由中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務(wù)的客戶有：中石油集團(tuán)總部、中石油大慶油田、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)儲(chǔ)備糧總公司、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)華電集團(tuán)、國(guó)藥控股、長(zhǎng)安汽車、山西潞安集團(tuán)、中材科技股份、華夏長(zhǎng)城干紅、五星電器、EFD中國(guó)、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華、萬(wàn)科、碧桂園、臥龍地產(chǎn)、中航地產(chǎn)等企業(yè)。在黑馬學(xué)院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學(xué)在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯(lián)合、紅花朵朵網(wǎng)絡(luò)、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術(shù)、格知智能硬件等互聯(lián)網(wǎng)科技型公司學(xué)員提供多輪OKR培訓(xùn)。

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