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專題背景

?稅務(wù)稽查是每位財務(wù)人員頭疼的問題，而稅務(wù)機關(guān)“查賬必查票、查稅必查票、查案必查票”的“三查”方針，使發(fā)票問題成為企業(yè)的頭等大事，而來勢洶洶的營改增使發(fā)票風(fēng)險更加撲朔迷離、步步驚心。

?房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營期限長，涉及稅種多，經(jīng)營方式的多樣性和相關(guān)涉稅規(guī)定的缺失使納稅人的風(fēng)險居高不下。經(jīng)濟下行壓力和稅務(wù)稽查任務(wù)的加大，稅務(wù)磨刀霍霍，納稅人何去何從？

?本次培訓(xùn)將圍繞營改增前后發(fā)票及稅務(wù)稽查展開，對房地產(chǎn)企業(yè)的重點稽查內(nèi)容如發(fā)票、營改增、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、籌融資等領(lǐng)域的疑難問題做重點解析，并對稅務(wù)機關(guān)的常用的稽查方法、稽查風(fēng)險應(yīng)對、危機公關(guān)技巧進行詳細解讀，告訴納稅人如何在羊年與狼共舞。是您不可多得課程之一，本課程針對性強，注重實務(wù)操作和實效，讓您兩天不虛此行！

‖培訓(xùn)對象‖

各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，項目負責(zé)人、主管財稅領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員以及稅務(wù)、會計師事務(wù)所和各財務(wù)咨詢公司的人員。

課程大綱

第一部分：房地產(chǎn)企業(yè)營改增前后全程票據(jù)剖析

1．營改增前后發(fā)票稽查形式分析

2．列支成本費用是否必須取得發(fā)票？營改增后有哪些變化？

3．土地增值稅和企業(yè)所得稅在票據(jù)要求上的不同點

4．“白條”的是是非非

5．發(fā)票開具的基本及常見問題分析

6．發(fā)票開具的特別規(guī)定

7．房地產(chǎn)企業(yè)成立階段發(fā)票管控

8．房地產(chǎn)企業(yè)拿地階段票據(jù)管控

9．房地產(chǎn)企業(yè)運營階段票據(jù)管控

10．房地產(chǎn)企業(yè)投融資階段票據(jù)管控

11．甲供材、及分包工程發(fā)票在營改增前后開具技巧及稽查風(fēng)險點

12．發(fā)票管控的核心 —“九個統(tǒng)一”

13．代開發(fā)票風(fēng)險把控

14．跨期發(fā)票稅前扣除要點

15．虛開發(fā)票及應(yīng)對策略

16．如何實現(xiàn)“票貨分離”？

17．稅務(wù)機關(guān)發(fā)票稽查的“三部曲”

18．有發(fā)票就一定能在稅前扣除嗎？

19．營改增帶來哪些發(fā)票新風(fēng)險？

20．增值稅發(fā)票開票系通升級版劍指何方？

21．不得開具增值稅專用發(fā)票的情形

22．不得作為增值稅進項稅額的抵扣憑證情形

23．增值稅發(fā)票抵扣技巧

24．無法取得發(fā)票的應(yīng)對策略

第二部分：融資環(huán)節(jié)在營改增前后的稅務(wù)稽查重點、風(fēng)險把控及應(yīng)對技巧

1．關(guān)聯(lián)企業(yè)間拆借資金和利息費用在營改增前后的涉稅風(fēng)險控制

2．個人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用在營改增前后的涉稅風(fēng)險及控制策略

3．“資金池”稅務(wù)稽查風(fēng)險點

4．融資優(yōu)惠政策解讀及營改增影響

第三部分：房地產(chǎn)企業(yè)營改增前后風(fēng)險把控及稅務(wù)稽查新動向

1．最新營改增信息大揭秘：四大領(lǐng)域尤其建安企業(yè)何時“營改增”？

2．猶抱琵琶半遮面：“營改增”核心 — 稅率問題

3．“營改增”過渡期的政策銜接問題

4．歷史遺留問題如何解決？

5．營改增是整個企業(yè)的營改增，不是財務(wù)部門一個人在戰(zhàn)斗

6．營改增對工程造價、采購、合同、銷售、財管的影響

7．營改增核心核心理論及變通處理

8．財務(wù)人員必須掌握的籌劃技巧

第四部分：大數(shù)據(jù)時代的產(chǎn)物 — 新納稅申報表變身稽查利器

1．放管結(jié)合、風(fēng)險評估、信用管理 — 新納稅申報表的使命

2．新納稅申報表給企業(yè)帶來哪些稽查風(fēng)險點？

3．十面埋伏、步步驚心 — 哪些報表項目隱藏巨大殺機？

第五部分：房地產(chǎn)企業(yè)重特事項在營改增前后涉稅風(fēng)險分析及稽查應(yīng)對技巧

1．預(yù)收賬款環(huán)節(jié)及時性在營改增前后涉稅風(fēng)險分析稽查應(yīng)對

2．稅前列支環(huán)節(jié)合法性在營改增前后涉稅風(fēng)險分析稽查應(yīng)對

3．甲供材營改增前后的財務(wù)處理及涉稅風(fēng)險分析

4．精裝房銷售營改增前后財稅處理及涉稅風(fēng)險點

5．共用水（電）表涉稅風(fēng)險分析及營改增影響

6．稅務(wù)稽查稅額能否彌補以前年度虧損以及涉稅處罰？

7．向業(yè)主支付違約補償金能否在所得稅前列支？

8．應(yīng)提未提、應(yīng)計未計費用如何在稅前扣除及涉稅風(fēng)險分析

9．房屋租賃租金涉稅風(fēng)險點及營改增影響

10．股東、高管車輛企業(yè)無償使用，相關(guān)費用如何稅前扣除及涉稅風(fēng)險？

11．納稅人要視同股利分配五種情形稽查要點

12．人工費在營改增后進項稅抵扣的難言之隱

13．關(guān)聯(lián)交易稽查風(fēng)險點、應(yīng)對技巧及營改增后稅收風(fēng)向的變化

14．零首付的風(fēng)險把控及營改增的影響

15．地下人防形成的地下車庫深度解析

16．商住一體樓成本劃分、風(fēng)險控制點及營改增影響

第六部分：房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)稽查的四大必殺技

1．為什么被稽查的總是我？

2．稽查程序之“知己知彼”

3．稅務(wù)稽查的四大必殺技

第七部分：房地產(chǎn)企業(yè)8大危機公關(guān)技巧

李老師

‖主講專家‖李老師：中國注冊稅務(wù)師、中國注冊評估師、全國管理咨詢師、著名實戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家。現(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓(xùn)機構(gòu)的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作10余年，具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，為多家大型企業(yè)及網(wǎng)校做稅務(wù)籌劃、稅務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)，并多次代表稅務(wù)機關(guān)為納稅人培訓(xùn)，先后在《注冊稅務(wù)師》雜志、《中國稅務(wù)報》、《稅務(wù)規(guī)劃》發(fā)表數(shù)十篇文章。對各種稅種均有研究，擅長的領(lǐng)域：企業(yè)所得稅、土地增值稅、營改增、企業(yè)重組、稅收籌劃、稅務(wù)稽查及房地產(chǎn)企業(yè)稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、沈陽、濟南等40多個城市舉辦過房地產(chǎn)財稅專題講座與培訓(xùn)，在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實用；授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好評。

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