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【課程背景】

隨著“金稅四期”的深入以及 “合規(guī)內(nèi)控”從央企到地方國企的擴圍，深化稅收征管體制改革不斷落實，稅收優(yōu)惠政策不斷出臺，今年的匯算清繳與往年相比，又有了更多的變化與不同。身處變局之中，財務(wù)人員如何理解變化、在變化中求勝、在征管中避險，順利完成匯算清繳并主動規(guī)避稅務(wù)稽查的相關(guān)風(fēng)險，這就需要廣大納稅人盡早重視和調(diào)整全年的業(yè)務(wù)走向，盡快查找和規(guī)避風(fēng)險，獲取更多的稅收利益。按照稅務(wù)風(fēng)險“賬前消化”的原理，在匯算清繳前就考慮如何用足稅收政策和消除稅務(wù)風(fēng)險，力爭避免以后年度稅務(wù)稽查時補繳企業(yè)所得稅，保證企業(yè)健康安全的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

【培訓(xùn)對象】

1.企業(yè) CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

【課程大綱】

課程模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析與解讀

★稅收改革內(nèi)容的預(yù)測

★對近段時間出現(xiàn)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策的分析與解讀

★對老百姓目前關(guān)心的股市和樓市及其他投資的分析與解讀

課程模塊二、2024年已出臺了哪些稅收政策歸類匯總

★課件中詳細(xì)內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊三、制造業(yè)稅收優(yōu)惠政策

★課件中詳細(xì)內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊四、企業(yè)年納關(guān)賬的涉稅業(yè)務(wù)梳理（48個點）

★課件中詳細(xì)內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊五、年終關(guān)賬涉稅事項調(diào)整與補救

★企業(yè)所得稅匯算清繳的10個熱點問題

★企業(yè)所得稅收入部分的風(fēng)險及自查內(nèi)容

★企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策使用不當(dāng)，該作納稅調(diào)整而未作調(diào)整的風(fēng)險

★研究費用超出加計扣除范圍的預(yù)警及風(fēng)險分析

★匯算清繳的37張報表，如何簡潔的填報

★匯算清繳過程中的26個填報注意點

課程模塊六、企業(yè)所得稅的風(fēng)險識別與應(yīng)對

一、各行業(yè)應(yīng)稅收入確認(rèn)原則及涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對策略

★商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓和銷售退回業(yè)務(wù)

★授予客戶獎勵積分

★買一贈一業(yè)務(wù)

★分期收款收入

★工期超過12個月的建造合同

★視同銷售業(yè)務(wù)及其與增值稅視同銷售的區(qū)別

匯聚好老師、傳播真知識

★政府補助收入

★企業(yè)所得稅與增值稅收入確認(rèn)的差異

★試運行收入應(yīng)稅處理

★確實無法償付的應(yīng)付款項應(yīng)稅處理

二、稅前扣除項目的風(fēng)險識別及補救措施

★稅前扣除憑據(jù)的合規(guī)原則及補救措施

★跨期列支成本費扣除稅法規(guī)定及風(fēng)險分析

★工資薪金與職工福利費的風(fēng)險識別及補救措施

★職工教育經(jīng)費與勞務(wù)保護(hù)支出的風(fēng)險識別及補救措施

★工會經(jīng)費與黨團(tuán)建支出的風(fēng)險識別及補救措施

★廣告業(yè)務(wù)宣傳費與贊助費的風(fēng)險識別及補救措施

★支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)和自然人利息支出，投資未到位情形下的利息支出，風(fēng)險識別及補救措施

★資產(chǎn)減值損失的風(fēng)險識別及補救措施

★固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)所得稅處理與風(fēng)險分析

★研發(fā)支出加計扣除涉稅風(fēng)險排查及補救措施案例分析

★高新技術(shù)企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)稅務(wù)關(guān)注點與風(fēng)險點總結(jié)案例解析

現(xiàn)場咨詢答疑:第一天課后解答學(xué)員咨詢的問題，全部解答完為止

劉老師

——四川最知名、最了解四川企業(yè)稅收狀況的稅務(wù)專家；國家發(fā)展改革委員會中小企業(yè)司（國家“銀河培訓(xùn)”計劃）客座教授，四川大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)等高級稅務(wù)總監(jiān)班特聘教授；擔(dān)任多家銀行、企業(yè)董事； ——常年在全國給各行業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及MBA/EMBA班進(jìn)行稅收籌劃授課；常年為川房地產(chǎn)、建安、IT、煤礦、通信、環(huán)保、金融、醫(yī)藥、機械、制造、食品、流通行業(yè)企業(yè)做稅務(wù)咨詢輔導(dǎo)；常年擔(dān)任川內(nèi)多家集團(tuán)公司稅務(wù)顧問； ——劉老師所講授的課程均來自多年四川一線咨詢實戰(zhàn)輔導(dǎo)經(jīng)歷，接地氣、重實效！對川財務(wù)人員具有較強的指導(dǎo)性和借鑒性。

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