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課程背景：

近幾年，隨著國家鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、以及各類減稅降費政策的出臺，政府給企業(yè)不斷減負，帶動了中小企業(yè)的崛起，這對于廣大創(chuàng)業(yè)者來說，無疑帶來了很大的好處，但與此同時也產(chǎn)生了稅收監(jiān)管的問題，我國絕大多數(shù)中小企業(yè)長期以來稅務(wù)籌劃意識不強，對稅收優(yōu)惠政策的執(zhí)行僅限于具體某一層面，缺乏對企業(yè)整體稅負的統(tǒng)籌規(guī)劃意識，導(dǎo)致中小企業(yè)稅負依然較重，稅收風(fēng)險較高。

本課程從企業(yè)經(jīng)營全過程，為您梳理企業(yè)不同階段可能存在的各種稅務(wù)風(fēng)險，通過實務(wù)案例分享，幫助企業(yè)負責(zé)人和財務(wù)人員了解稅務(wù)管理的基本方法，建立企業(yè)整體稅負的統(tǒng)籌規(guī)劃意識，具備提前規(guī)避稅收風(fēng)險的能力。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)，具備稅務(wù)思維意識，掌握稅務(wù)管理方法，能夠運用稅務(wù)的思維來做業(yè)務(wù)決策，提前規(guī)避涉稅風(fēng)險，有效降低稅收成本，提高企業(yè)效益。

課程對象：

財務(wù)、稅務(wù)、法律等從業(yè)人員，企業(yè)負責(zé)人或企業(yè)管理人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理與稅務(wù)籌劃簡介

一、稅務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)管理

二、稅務(wù)籌劃的原理、方法與案例分析

模塊二、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-企業(yè)初創(chuàng)階段的規(guī)劃

一、注冊什么樣的公司才能少繳稅？

1、設(shè)立時：選擇公司還是非公司？案例分析：公司制企業(yè)與個人獨資企業(yè)納稅對比

2、擴張時：選擇分公司還是子公司？案例分析：不同情況下分公司與子公司企業(yè)納稅對比

二、風(fēng)險防范：我國現(xiàn)有企業(yè)組織類型對比分析

1、公司資產(chǎn)與股東資產(chǎn)需明確

2、設(shè)立之初就應(yīng)想到利潤分配的最優(yōu)方式

3、小規(guī)模納稅人與一般納稅人的對比分析

模塊三、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-銷售與收款活動

1、增值稅與起征點

2、不同經(jīng)營模式對企業(yè)納稅的影響如何？

3、不同營銷策略下納稅風(fēng)險的利與弊

4、企業(yè)簽訂銷售合同時常見的涉稅風(fēng)險點有哪些？

5、買一送一、無償贈送業(yè)務(wù)增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅操作實務(wù)

6、增值稅的視同銷售

7、企業(yè)所得稅的視同銷售

8、租金收入所得稅相關(guān)規(guī)定——以案說明：交易處理、會計處理、稅務(wù)處理協(xié)同的重要性

9、銷售傭金如何處理才能避免稅務(wù)風(fēng)險？

10、銷售返利怎么開票？企業(yè)如何防范稅務(wù)風(fēng)險？

11、個人賬戶收款的稅務(wù)風(fēng)險

12、微信轉(zhuǎn)賬存在的涉稅風(fēng)險

13、低于成本價銷售有稅務(wù)風(fēng)險么？

14、跨期發(fā)票如何處理？

15、折扣、折讓、銷售退回、銷售返利，各類營銷模式多稅種操作實務(wù)

模塊四、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃——企業(yè)采購（支出）活動

1、企業(yè)簽訂采溝合同需要關(guān)注的涉稅風(fēng)險點有哪些？

2、跨期采購合同價格博弈、滯后發(fā)票多稅種風(fēng)險應(yīng)對

3、企業(yè)如何防范接受虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險？

4、增值稅發(fā)票開具稽核比對系統(tǒng)升級帶來的巨大威力；

5、企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應(yīng)對策略

6、怎樣應(yīng)對稅務(wù)機關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù)上有效嗎？

7、留底退稅緩解資金壓力

8、加計抵減的梳理

9、不得抵扣進項稅的特殊情況

10、“雙打”變“三打”嚴稽查背景下虛開發(fā)票風(fēng)險應(yīng)對

11、采購無發(fā)票的問題如何解決？

模塊五、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-人員相關(guān)支出

1、工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險點及規(guī)劃策略

2、如何區(qū)分"工資薪金"與"勞務(wù)報酬" ？

3、2019 年稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票不再預(yù)征個稅，怎樣取得合規(guī)發(fā)票？

4、正式工、勞務(wù)派遣、臨時工、勞務(wù)分包、勞務(wù)費多用工模式下，增值稅、社保、個稅、企業(yè)所得稅多稅種多稅種稅收籌劃

5、私車公用、交通補貼業(yè)務(wù)增值稅、社保、個稅、企業(yè)所得稅多稅種稅收籌劃

6、向自然人支付利息等各類融資費用多稅種稅收風(fēng)險識別

7、禮品支出、購物卡，發(fā)票、個稅、企業(yè)所得稅風(fēng)險應(yīng)對

8、注意"公司年會"的相關(guān)稅務(wù)處理，避免稅務(wù)風(fēng)險

模塊六、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-生產(chǎn)運營活動（費用）

1、企業(yè)之間資金借貸常見的涉稅風(fēng)險點有哪些？

2、處置使用過的小汽車如何處理

3、新設(shè)備一次性扣除的稅務(wù)風(fēng)險把控

4、固定資產(chǎn)加速折舊的實務(wù)操作與風(fēng)險把控

5、費用報銷錦囊妙計

6、餐飲發(fā)票入賬你真得做對了嗎

7、水電分割單增值稅、企業(yè)所得稅的風(fēng)險應(yīng)對

模塊七、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-研發(fā)活動

1、加計扣除風(fēng)險點防范

2、高新技術(shù)企業(yè)

模塊八、 特別事項的稅務(wù)風(fēng)險與籌劃

1、稅務(wù)局如何一步步成為最懂你的人？

2、公司賺了錢，老板不能隨意花，如何將公司的錢變成老板個人的錢又不交稅？

3、以前購買的固定資產(chǎn)無發(fā)票未入賬，不能抵稅怎么辦？

4、商業(yè)回扣金額大，沒有發(fā)票怎么辦？

5、找發(fā)票越來越難、買發(fā)票違法，如何合理合法取得成本費用發(fā)票？

6、客戶要求多開如何解決？如何將虛開變成真實業(yè)務(wù)？

7、如何通過股權(quán)布局，拆分剝離業(yè)務(wù)，合法節(jié)省大量稅金？

8、員工高管希望少交個稅，如何做到合理合法少交？

9、社保入稅背景下用工形式如何設(shè)計最大限度的降低人工成本？

模塊九、互動問答

劉老師

劉永升老師 企業(yè)稅收籌劃實務(wù)專家

中稅講師經(jīng)紀合作講師

中國注冊會計師

中國注冊稅務(wù)師

中國稅務(wù)師協(xié)會高端人才

中國稅務(wù)師協(xié)會“卓越稅務(wù)師”

曾任：青島國玉稅務(wù)師事務(wù)所信息部主任

曾任：青島因特幫財稅管理咨詢有限公司 副總經(jīng)理

現(xiàn)任：青島盈睿和創(chuàng)咨詢有限公司 總經(jīng)理

現(xiàn)任：亞太鵬盛（青島）稅務(wù)師事務(wù)所 所長

現(xiàn)任：鵬盛會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）青島分所 所長

擅長領(lǐng)域：企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃、企業(yè)股權(quán)機構(gòu)與稅收規(guī)劃、增值稅、企業(yè)所得稅匯算清繳復(fù)核、個人所得稅,稅務(wù)規(guī)劃等

劉永升老師深耕財稅領(lǐng)域多年，致力于將日常財務(wù)審計、稅務(wù)鑒證中獲取的實戰(zhàn)經(jīng)驗應(yīng)用于輔導(dǎo)企業(yè)日常的財稅管理。擅長通過簡單明了的實務(wù)案例，讓大家理解財稅政策中的原理和實質(zhì)；將最新的法規(guī)與實務(wù)緊密結(jié)合，為企業(yè)解決財稅疑難問題提供有力的支持。

劉老師憑借扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實操經(jīng)驗，針對不同專題開展各類財稅培訓(xùn)及沙龍累計超過300期，受益學(xué)員萬余人。課程主題包括《企業(yè)財稅風(fēng)險防范與稅收規(guī)劃》、《企業(yè)所得稅規(guī)劃及疑難問題解析》、《增值稅實務(wù)與節(jié)稅安排》、《企業(yè)股權(quán)設(shè)計與稅收》等，理論與實務(wù)結(jié)合，實操性極強落地性的課程特點，深得學(xué)員們的認可。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

1、2015年創(chuàng)立財稅專題沙龍活動，至今已累計超過200期，沙龍現(xiàn)場答疑，特別貼近實務(wù)，深得需要好評，場場爆滿。

2、劉老師自己研發(fā)的半天及全天培訓(xùn)課程，最近三年累計超過50場，在青島地區(qū)已經(jīng)成為財稅人員最期待的培訓(xùn)課程之一。

3、2020年創(chuàng)立稅務(wù)總監(jiān)班，培養(yǎng)具備稅務(wù)管理和稅收規(guī)劃的涉稅實戰(zhàn)管理人才，從實務(wù)案例中進行學(xué)習(xí)提升，實操落地性強，深得學(xué)員們的認可。

4、2020年，劉老師創(chuàng)辦線上答疑，每周四晚在線為全國各地的財稅學(xué)員免費答疑，每期問題爆滿，現(xiàn)已累計42期，深受學(xué)員們的喜愛！

授課風(fēng)格：

?理論與實際相結(jié)合，實操落地性強，深得學(xué)員們的認可。

?親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

?嚴謹專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃》

《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)與稅收規(guī)劃》

《關(guān)于個人所得稅年度匯算清繳》

《企業(yè)所得稅匯算清繳與實務(wù)應(yīng)對》

《大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)所得稅自查（稽查）應(yīng)對與風(fēng)險管控》

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