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培訓(xùn)背景：

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，內(nèi)部控制對于企業(yè)經(jīng)營管理的重要性日益凸顯，它涉及到企業(yè)的方方面面，涉及企業(yè)運(yùn)營的各個層次，包括各項業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程中的各個環(huán)節(jié)和企業(yè)中的每一個成員。如何建立一套嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)，以便防患于未然、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險能力，是每個管理者的必修課，“企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理”培訓(xùn)課將幫助學(xué)員建立風(fēng)險管理的意識/理念，掌握風(fēng)險評估的基本方法/工具；理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法；探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和財務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性。

培訓(xùn)內(nèi)容：

第一講：風(fēng)險識別與衡量

風(fēng)險的不確定性

風(fēng)險評估矩陣

財務(wù)總監(jiān)是企業(yè)的守門員

第二講：透視企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)

內(nèi)控的3個目標(biāo)與5大要素

內(nèi)控的方法與局限

如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

管理的五個層次

第三講：管理制度控制

如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

總部如何對各子/分公司實(shí)施有效監(jiān)控？

第四講：組織結(jié)構(gòu)控制

如何避免“一抓就死、一放就亂”？

設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的基本思路

如何使不相容崗位相互制約？

組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式

財務(wù)主管的委派與管理

業(yè)務(wù)流程序控制

企業(yè)的四大循環(huán)

流程控制的四個步驟

采購付款流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)

第五講：銷售收款流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)

第六講：財務(wù)預(yù)算控制

預(yù)算的重新定位

預(yù)算的執(zhí)行與控制（案例分析）

孫老師

上市公司財務(wù)實(shí)踐專家，中國財務(wù)技術(shù)網(wǎng)合伙人，常年從事企業(yè)財務(wù)工作，擁有二十年的外資財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，十五年的財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

熟悉當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，先后供職于：肯德基（沈陽）有限公司 （美資國際知名快餐公司，負(fù)責(zé)整個東北業(yè)務(wù)）7年，瓦克華磁性材料（沈陽）有限公司 （摩根旗下德資全球領(lǐng)先電子元件生產(chǎn)商）3年，克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司（德資全球領(lǐng)先軌道及卡車制動系統(tǒng)提供商）8年.

先后任職過財務(wù)主任，財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)等職位，除負(fù)責(zé)財務(wù)工作外亦負(fù)責(zé)IT及間接材料采購。在下列領(lǐng)域特別是外資公司有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：財務(wù)制度，系統(tǒng)及組織建立。

【擅長領(lǐng)域】

主講

《會計報表報告及分析》

《成本分析及控制》

《現(xiàn)金預(yù)算及現(xiàn)金流控制》

《季度年度及中長期預(yù)算》

《企業(yè)風(fēng)險控制》

《內(nèi)部審核與控制》

《企業(yè)稅務(wù)籌劃》

《進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理》、《商務(wù)管理 （合同，報價審核等）》

《IT管理》、《間接材料采購》、《工廠相關(guān)業(yè)務(wù)管理 （物流庫存，供應(yīng)鏈，生產(chǎn)流程持續(xù)改進(jìn)等）》《SAP（R/3）系統(tǒng)》

《內(nèi)審?fù)鈱彛ㄅc四大均有合作）》等

【授課特色】

孫老師善于根據(jù)授課對象的特點(diǎn)甄選話題，達(dá)到良好的溝通效果；風(fēng)格務(wù)實(shí)，內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)，針對實(shí)務(wù)中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達(dá)到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點(diǎn)內(nèi)容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業(yè)深奧的觀點(diǎn)和思想。

【服務(wù)部分客戶】

肯德基、瓦克華磁性材料、新浪網(wǎng)、首創(chuàng)股份、碧水源、央視索福瑞、中科院、中央人民廣播電臺、中絲集團(tuán)、愛爾眼科醫(yī)院、石家莊東方熱電集團(tuán)、首創(chuàng)股份、豐聯(lián)地產(chǎn)、國務(wù)院國資委、中關(guān)村管委會、渤海石油、河北日報社、偉嘉飼料集團(tuán)、中煤集團(tuán)、海新集團(tuán)、聚成集團(tuán)、大連萬達(dá)、方太廚具等。

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