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【課程背景】

在中國，每年有一百多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，其中不乏五百強(qiáng)企業(yè)，這些企業(yè)由于對風(fēng)險(xiǎn)重視不夠，風(fēng)險(xiǎn)防范措施缺失，導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)逐漸積累，最終演化成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)危機(jī)直至走向破產(chǎn)倒閉，因此防范風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)發(fā)展的基石。

企業(yè)內(nèi)控是一項(xiàng)管理手段，它通過科學(xué)的方法和手段對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和檢視，從而最大限度地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隔離和應(yīng)對，為企業(yè)構(gòu)建一道安全的護(hù)城河。

然而在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營環(huán)境中，企業(yè)每天都在發(fā)生著下面一些本不應(yīng)該發(fā)生的問題，這種現(xiàn)象值得老板和管理人員思考：

企業(yè)外表上看，業(yè)務(wù)蒸蒸日上，但是有一天突然倒閉，這背后到底是什么原因？

貪污、腐敗等一些不良行為時(shí)有發(fā)生，如何進(jìn)行防范？

部門之間、員工之間工作推諉、扯皮，為什么這些現(xiàn)象無法根除？

……

這些問題背后的癥結(jié)就在于內(nèi)控體系的缺失或不完善！

內(nèi)控體系是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理的重要工具，目前越來越受到市場的重視，除了國家在政策層面予以推動(dòng)外，企業(yè)界也普遍意識到內(nèi)控體系對一個(gè)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性。多年的實(shí)踐表明，在變幻莫測的市場競爭環(huán)境下，內(nèi)控體系在企業(yè)發(fā)展過程中起到了定海神針的作用。

黃老師解決了許多類似課程只講理論、缺乏實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、缺少工具方法的不足，在結(jié)合自身幾十年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，采取理論結(jié)合實(shí)際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識，也掌握實(shí)操工具，達(dá)到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】

掌握內(nèi)控體系建設(shè)的理論方法

掌握內(nèi)控環(huán)境建設(shè)具體方法

掌握環(huán)境建設(shè)六大模塊要點(diǎn)

掌握業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控建設(shè)五步法工具

掌握如何利用工具進(jìn)行相關(guān)模塊內(nèi)控設(shè)計(jì)

掌握保障內(nèi)控體系落地需要的相關(guān)技巧

【課程對象】

各級管理人員、內(nèi)控工作人員、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】

引言：五百強(qiáng)企業(yè)集體爆雷帶給中國產(chǎn)業(yè)界的思考

一、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)概述

1、COSO及其全面內(nèi)控理論

2、《薩班斯》法案對內(nèi)控應(yīng)用產(chǎn)生了什么樣的影響

3、我國內(nèi)控應(yīng)用有哪些重要規(guī)定

4、內(nèi)控含義

5、內(nèi)控能實(shí)現(xiàn)什么樣的目標(biāo)

6、內(nèi)控具有的五大要素

7、內(nèi)控體系建設(shè)需要遵循什么樣的原則

案例：違反內(nèi)控原則受到證監(jiān)局處罰

8、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)控有什么不同

二、企業(yè)如何建設(shè)規(guī)范的內(nèi)控環(huán)境？

1、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境建設(shè)三步法

2、企業(yè)戰(zhàn)略建設(shè)四步法

案例：海航破產(chǎn)重整—戰(zhàn)略冒進(jìn)導(dǎo)致的悲劇

3、如何搭建現(xiàn)代企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

小組討論：內(nèi)控職能應(yīng)有哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？

4、人力資源規(guī)范方法

5、企業(yè)文化建設(shè)四步法

案例：海爾快速擴(kuò)張的文化根基

6、內(nèi)審機(jī)構(gòu)規(guī)范三原則

案例：內(nèi)審人員配置不合理遭警示

7、安全生產(chǎn)規(guī)范方法

8、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范方法

9、環(huán)境保護(hù)規(guī)范方法

10、員工權(quán)益規(guī)范方法

案例：安全及環(huán)保意識缺失導(dǎo)致的特大事故

三、業(yè)務(wù)流程內(nèi)控體系如何搭建？

1、五步法模型

2、流程及流程分級

3、流程優(yōu)化及重組

4、流程的目標(biāo)設(shè)定

5、識別流程風(fēng)險(xiǎn)

6、如何評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及大小

7、對待風(fēng)險(xiǎn)我們應(yīng)該采取什么樣的策略

8、風(fēng)險(xiǎn)管理措施常見的幾種類型

9、管理就是抓重點(diǎn)—關(guān)鍵環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制措施

10、帶你了解流程和制度的關(guān)系

11、重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

舉例：進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制措施的方法

工具：不相容職責(zé)分類表、權(quán)限指引表、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（控制矩陣）、內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告、內(nèi)控手冊

四、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、全面預(yù)算流程風(fēng)險(xiǎn)控制措施

2、銷售及回款業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

3、生產(chǎn)及存貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4、采購及付款業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

課堂練習(xí)：模擬公司某一流程進(jìn)行內(nèi)控設(shè)計(jì)

五、信息溝通在企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)中有什么作用？

1、信息溝通的方法

案例：未及時(shí)溝通信息，銀行損失三億歐元

2、建立反舞弊機(jī)制

3、內(nèi)控失效的幾個(gè)案例

案例：樂視網(wǎng)集體造假案

案例：串通舞弊--大疆科技采購腐敗案

六、內(nèi)控體系落地，我們需要采取什么樣的措施？

1、內(nèi)部監(jiān)督

2、自我評價(jià)

3、宣傳灌輸

4、獎(jiǎng)懲措施

課堂討論：內(nèi)控體系落地的其他措施

黃老師

黃啟富 老師

——戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)資深建設(shè)專家

中國科大工商管理碩士

曾任雨潤集團(tuán)（中國500強(qiáng)）財(cái)務(wù)高管

曾任多家集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)咨詢合伙人

注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師、高級會(huì)計(jì)師、高級經(jīng)濟(jì)師

中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)資深會(huì)員，總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事、財(cái)務(wù)專家委員會(huì)委員

【個(gè)人簡介】

黃老師擁有不同類型企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)和幫助多家大型企業(yè)搭建了規(guī)范的內(nèi)控體系、全面預(yù)算體系、工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略成本規(guī)劃系統(tǒng)，黃老師注重理論聯(lián)系實(shí)際，推動(dòng)企業(yè)財(cái)稅問題有預(yù)案、有解決方法且能夠具體落地實(shí)施，目前黃老師擔(dān)任多家公司的財(cái)稅指導(dǎo)顧問。

黃老師結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，充分利用公司虧損、海內(nèi)外稅率差異進(jìn)行籌劃，和稅務(wù)局多次溝通，為南京大吉（工業(yè)及海外項(xiàng)目總包）每年合法籌劃節(jié)稅達(dá)數(shù)百萬元；黃老師改變了公司原來成本只注重核算而缺乏分析與指導(dǎo)的局面，建立了成本從戰(zhàn)略制定、管控、核算、分析到成本決策的成本控制體系，改變了領(lǐng)導(dǎo)只關(guān)注材料價(jià)格而不注重供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)，從而推動(dòng)生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降，公司在二年間平均每年成本下降3000多萬元。

黃老師主導(dǎo)多家企業(yè)股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，為華榮遠(yuǎn)誠服務(wù)集團(tuán)（多元化服務(wù)）進(jìn)行了兩輪股權(quán)激勵(lì)方案操作，在這之前，該公司凝聚力不強(qiáng)、員工積極性不高、核心員工不穩(wěn)定，在和老板充分溝通后，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立了員工持股激勵(lì)體系，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額逆勢增長30%，核心員工離職率下降到3%以下，效益大幅上升。

為多家企業(yè)進(jìn)行了投融資方案設(shè)計(jì)和操作，為中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)園項(xiàng)目（文化旅游）進(jìn)行了戰(zhàn)略投融資服務(wù)，該項(xiàng)目當(dāng)時(shí)不被金融機(jī)構(gòu)看好、融資困難，黃老師領(lǐng)導(dǎo)編制商業(yè)計(jì)劃書、挖掘項(xiàng)目亮點(diǎn)，設(shè)計(jì)多種方式、多渠道融資，在和老板共同公關(guān)后，為項(xiàng)目戰(zhàn)略融資2億多元。

主導(dǎo)正大富通（證券代碼：831794，汽車后市場）內(nèi)控規(guī)范、財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了全國各公司賬務(wù)的集中核算，有力地降低了成本；參與順豐控股與正大富通戰(zhàn)略投資對接，實(shí)現(xiàn)順豐控股戰(zhàn)略投資1億多元。

擔(dān)任恒利達(dá)集團(tuán)（工業(yè)）財(cái)務(wù)戰(zhàn)略顧問，該公司之前財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱，賬、成本、財(cái)務(wù)管控都不清晰，賬務(wù)處理隨意，暴露出來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大。擔(dān)任顧問期間，幫助該公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)管控體系、成本體系從0到1的搭建，解決了重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題。

主導(dǎo)安徽名流健康產(chǎn)業(yè)投資并購業(yè)務(wù)，先后參與上海、杭州等全國體檢中心布局、資金保障，在公司資產(chǎn)不足的情況下，通過擔(dān)保公司、明股實(shí)債等各種方式的運(yùn)用，幫助企業(yè)融資上億元，實(shí)現(xiàn)全國各項(xiàng)目的順利推進(jìn)；參與五家公司并購的可行性分析與盡調(diào)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的快速擴(kuò)張和整合。

黃老師凝練二十多年不同行業(yè)的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出了一套符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際的財(cái)務(wù)管控體系，經(jīng)不同企業(yè)的實(shí)踐效果表明，黃老師實(shí)施的財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)有力支撐了企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，受到雇主的高度好評。黃老師不斷創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，牢牢把握現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理發(fā)展方向，為推動(dòng)中國企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管控能力貢獻(xiàn)綿薄之力。

【主講課程】

非財(cái)務(wù)類課程

《以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)》

財(cái)務(wù)類課程

《財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制措施》

《企業(yè)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范》

《最新稅收政策解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范》

《全面預(yù)算管理》

《企業(yè)成本管控與決策支持》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理課程》

《項(xiàng)目投融資與風(fēng)險(xiǎn)防范》

【授課風(fēng)格】

專家型講師，對內(nèi)容有獨(dú)到見解，行業(yè)一流專家；

善于從咨詢角度剖析問題，對問題分析透徹、一針見血；

形象穩(wěn)重、大方，平易近人，和學(xué)員互動(dòng)性好。

【服務(wù)客戶】

雨潤集團(tuán)、正大富通、安徽豪威智能顯示科技、安徽開源路橋、合肥中建、安徽華教集團(tuán)、中節(jié)能（安徽）有限公司、安徽匯誠工業(yè)集團(tuán)、安徽商業(yè)有限公司、安徽名流健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、馬鞍山恒利達(dá)工業(yè)集團(tuán)、南京大吉制造、安徽華榮遠(yuǎn)誠人力資源集團(tuán)、安徽中保恒杰保安服務(wù)集團(tuán)、安徽鵬輝物業(yè)集團(tuán)、安徽德諾投資、安徽圣泰光電智能科技、安徽中瑞節(jié)能裝飾材料工業(yè)集團(tuán)

【學(xué)員評價(jià)】

黃老師的課程緊貼企業(yè)實(shí)際，能解決企業(yè)財(cái)務(wù)管控方面的痛點(diǎn)，為安徽企業(yè)提高財(cái)務(wù)在實(shí)際工作中的運(yùn)用提供了很好的思路 —安徽省企業(yè)發(fā)展研究會(huì)副會(huì)長兼秘書長 李永成

黃老師有著豐富的財(cái)務(wù)管理理論和實(shí)踐，在他的指導(dǎo)下，我公司財(cái)務(wù)管理水平有了較大提升，財(cái)務(wù)體系在支持集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展方面起到了非常重要的作用

—安徽省工商聯(lián)副主席、合肥市人大代表、安徽匯誠集團(tuán)董事長 蔡世忠

黃老師的課程理論聯(lián)系實(shí)際，對我們集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平提升有很大幫助。

—馬鞍山市人大代表、恒利達(dá)集團(tuán)董事長 張?jiān)雒?/p>

黃老師財(cái)務(wù)知識豐富，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理體系很實(shí)用，相信有了一套好的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，公司主板上市指日可待！ --江蘇正大富通股份董事長 沈忠華

黃老師的課程很實(shí)用，讓我們財(cái)務(wù)人員受益匪淺。

—安徽愛德夏汽車零部件有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 夏天龍

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