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課程介紹：

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加，內(nèi)部控制的重要性日益凸顯。內(nèi)部控制作為企業(yè)管理的重要組成部分，直接關(guān)系到企業(yè)的財務(wù)安全、合規(guī)性以及持續(xù)發(fā)展能力。

然而在實際工作中，由于知識短板、技能不足或者不熟悉企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程，導(dǎo)致許多財務(wù)人員難以有效識別和應(yīng)對潛在風(fēng)險。

通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將能夠深入理解內(nèi)部控制的核心理念和原則，熟悉企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程中的主要風(fēng)險點和控制措施，提高實際工作能力，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

課程收益

以內(nèi)控要素為主線，分析內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

以風(fēng)險為導(dǎo)向，把內(nèi)控融入管理

以流程為基礎(chǔ)，步步的注意點

以實操為內(nèi)容，加強指導(dǎo)意義

課程對象

內(nèi)控相關(guān)人員、一般財務(wù)人員

課程大綱

1. 企業(yè)的控制活動

- 控制活動的概述

- 控制活動的類型

- 主要控制活動

- 內(nèi)部控制測評

2. 采購和付款的內(nèi)部控制

- 購貨和付款循環(huán)

- 采購和付款內(nèi)控目標(biāo)

- 主要風(fēng)險和控制點

- 業(yè)務(wù)外包內(nèi)控風(fēng)險點

3. 存貨和生產(chǎn)內(nèi)部控制

- 存貨和生產(chǎn)循環(huán)

- 取得-驗收-倉儲-領(lǐng)用-生產(chǎn)

- 主要風(fēng)險和控制點

4. 銷售和收款內(nèi)控

- 銷售和收款循環(huán)

- 內(nèi)控目標(biāo)

- 計劃-發(fā)貨-收款

- 主要風(fēng)險和控制點

5. 資產(chǎn)管理內(nèi)控

- 固定資產(chǎn)管理

- 無形資產(chǎn)管理

- 在建工程管理

6. 資金活動內(nèi)控

- 資金管理的概述

- 資金管理的內(nèi)控目標(biāo)

- 主要風(fēng)險和控制點

金老師

專業(yè)背景

復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)，MBA. CPA

國際 500 強生產(chǎn)性企業(yè)財務(wù)行政管理總監(jiān)

國際著名建材工程企業(yè)副總

國際著名銀行信貸財務(wù)分析總監(jiān)和銀行財務(wù)成本預(yù)算管理

國際著名會計事務(wù)所項目總監(jiān)

中央財經(jīng)大學(xué)，北京對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)等特聘企業(yè)講師

中外資 500 強集團(tuán)企業(yè)大學(xué)特聘講師

授課風(fēng)格

講求務(wù)實性有效性，針對個人職業(yè)化發(fā)展中的需要擁有的技能技巧和專業(yè)素質(zhì)，運用一定的案例分析和現(xiàn)場指導(dǎo)使參訓(xùn)人員有效領(lǐng)會相關(guān)知識點，并能實際應(yīng)用于日常工作中。培訓(xùn)中既有互動氣氛，又有冷靜思考，注重動靜結(jié)合后產(chǎn)生智慧的“火花”，力求把難懂的專業(yè)技能通過生活和工作中碰到的實際問題來抒展，化難為易，化繁為簡，真正幫到學(xué)員們掌握職業(yè)化的技能素質(zhì)和專業(yè)化知識的技巧。

服務(wù)企業(yè)

企業(yè)類：阿爾斯通、德圖儀器、賀爾碧格(上海)、勃林格殷格翰、施樂百機電，西德科東昌汽車座椅、阿?，m、德國福漫貿(mào)易，艾伯納工業(yè)爐，昆山依拉勃無管過濾系統(tǒng)，德馬吉森精機機床、安盛保險、平安保險、巴斯夫四川、愛立信、拉法基、華潤加拿大，松下、大金空調(diào)、博世、美最時洋行、嘉伯貨運、德國技術(shù)合作、大金空調(diào)，佩特化工，艾通電磁技術(shù)，采埃孚傳動系統(tǒng)，愛德夏汽車技術(shù)，薩克（北京）機械，德國歐達(dá)爾，豐諾牙科設(shè)備，納安斐電子，寧波大安化學(xué),安徽德力股份, 艾伯納工業(yè)爐，映泰貿(mào)易，德國福漫，德國烏拉博肯，法國依拉勃，德國特瑞堡，德國艾森曼，斐博來普樂自動化，中央財經(jīng)大學(xué)，央視國際新聞、寶鋼、四川福華通達(dá)集團(tuán)，上影股份，金橋股份，住友軟件，天仕水暖材料，金羅店開發(fā)，中國通信建設(shè)集團(tuán)，昆明國際花卉交易中心，云南能投，昆明有線網(wǎng)絡(luò)，中外運, 杭州綠城地產(chǎn)，中國移動，地鐵公司等

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