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課程介紹

財稅改革深化推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，稅收政策的不斷變化，給財務(wù)工作者帶了新的挑戰(zhàn)。在日常的

經(jīng)濟(jì)活動中，一些財務(wù)處理及稅收疑問常困擾著企業(yè)財務(wù)人員。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險傳遞？實(shí)用、準(zhǔn)確的賬務(wù)處理，無疑是財務(wù)人員的唯一選擇。

課程主要幫您解決以下問題：

1、同樣的業(yè)務(wù)，為什么我們企業(yè)會被稽查補(bǔ)稅，而其他企業(yè)沒有？

2、我們企業(yè)哪些涉稅業(yè)務(wù)處理可能會存在問題，哪些賬務(wù)處理事項(xiàng)會被稽查關(guān)注，最佳選擇是什么？

3、我們賬簿、憑證和財務(wù)報表暴露怎樣的稅務(wù)問題？

4、我們會計科目核算的會反映出哪些稅務(wù)問題？

5、稅務(wù)征管和稽查為什么對企業(yè)不同的做賬方法，做出不同的處理決定？

6、企業(yè)什么業(yè)務(wù)要清晰處理，什么業(yè)務(wù)要模糊處理？

7、企業(yè)選擇什么方式進(jìn)行賬務(wù)處理，才能有效化解涉稅風(fēng)險？

8、當(dāng)前的稅務(wù)稽查形勢如何？怎樣應(yīng)對由賬務(wù)處理產(chǎn)生的涉稅問題，怎樣才能大事化小，小事化了？

我們特邀稅務(wù)專家，提供大量、實(shí)用、真實(shí)的解決方案，從財務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對企業(yè)常見的財務(wù)處理中存在的涉稅問題提出建議，切實(shí)提高財務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。

課程收益

知己知彼 把握組合式減稅降費(fèi)紅利下的稅務(wù)稽查新動向

案例薈萃 以案說法，舉一反三靈活應(yīng)用工作實(shí)務(wù)

百戰(zhàn)不殆 輕松掌握自查風(fēng)險補(bǔ)救策略和賬務(wù)處理方法

風(fēng)險把控 立足實(shí)操，多維度思考問題，從容應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險

課程大綱

財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財務(wù)主管、稅務(wù)主管

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

財務(wù)會計、稅務(wù)會計

課程大綱

一、 近期納稅評估與稽查典型案件通報與賬務(wù)處理建議

1. 稅負(fù)過低及賬務(wù)處理引發(fā)稅案，20 多名會計定罪

2. 實(shí)名辦稅對法人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員的影響

3. 納稅評估錯用稅率案例 - 廣告服務(wù) or 平銷返利與賬務(wù)處理

4. 納稅評估應(yīng)對與賬務(wù)處理要點(diǎn) - 浙江最大虛開發(fā)票案影響

5. 納稅評估指標(biāo)異常處理方法 - 法人代表自家花銷發(fā)票沖費(fèi)用被移送公安機(jī)關(guān)

6. 一則吉林省稅務(wù)稽查公告啟示 - 企業(yè)對增值稅與所得稅模糊政策把握分寸與賬務(wù)處理

7. 上市公司公告中的高管薪酬個稅避稅手法

8. 數(shù)字征管下對企業(yè)經(jīng)營模式、財務(wù)管理與賬務(wù)處理案例

二、 不同行業(yè)財務(wù)報表會計科目與賬務(wù)處理稅務(wù)稽查關(guān)注點(diǎn)

1. 增值稅留抵退稅風(fēng)險管控與賬務(wù)處理方法

2. 營業(yè)收入科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

3. 營業(yè)成本科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

4. 銷售費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

5. 管理費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

6. 研究費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

7. 財務(wù)費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

8. 應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

9. 其他應(yīng)收款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

10. 應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

11. 存貨科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

12. 其他應(yīng)付款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

13. 長期股權(quán)投資科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

14. 固定資產(chǎn)和在建工程、無形資產(chǎn)科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

15. 所有者權(quán)益科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險排查與賬務(wù)處理方法

16. 不同行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 16 個賬務(wù)處理涉稅風(fēng)險點(diǎn)

17. 利潤表科目 17 個賬務(wù)處理的涉稅風(fēng)險點(diǎn)

三、 合理應(yīng)對稅務(wù)稽查與納稅評估合規(guī)經(jīng)營賬務(wù)處理方法

1. 如何正確理解和應(yīng)對稅務(wù)稽查

2. 稅務(wù)稽查對象如何選擇和確定？為什么我企業(yè)被稽查

3. 稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注哪些證據(jù)材料

4. 什么樣的涉稅案件要移送？不移送需要什么條件

5. 稅務(wù)稽查溝通協(xié)調(diào)策略

6. 任何稅務(wù)稽查都不是能輕松應(yīng)對的 - 六個結(jié)果非常意外的稅務(wù)稽查案件

7. 虛開增值稅發(fā)票稅務(wù)稽查認(rèn)定要點(diǎn)與自查

8. 企業(yè)常見虛開發(fā)票流入途徑及原因手法

9. 面對社會泛濫的虛開發(fā)票，如何避免他人虛開對本企業(yè)和個人的沖擊

10. 虛開增值稅發(fā)票六種主要形式與風(fēng)險防范

11. 防范虛開發(fā)票稅收株連賬務(wù)憑證注意

12. 稽查結(jié)束后的各項(xiàng)事務(wù)處理，亡羊補(bǔ)牢的賬務(wù)處理規(guī)劃

13. 稅務(wù)評估稽查關(guān)注重點(diǎn)與賬務(wù)處理要點(diǎn)

四、 數(shù)字征管下增值稅自查風(fēng)險策略與賬務(wù)處理方法

1. 混合銷售、兼營業(yè)務(wù)常見的納稅風(fēng)險分析與賬務(wù)處理

2. 常見銷售收入的納稅風(fēng)險點(diǎn)稽查與賬務(wù)處理

3. 企業(yè)視同銷售所得稅和增值稅處理方法與風(fēng)險點(diǎn)管控

4. 虛增成本費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額 12 項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險自查與賬務(wù)處理方法

5. 少計銷項(xiàng) 12 項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險自查與賬務(wù)處理方法

6. 企業(yè)日常成本費(fèi)用稅務(wù)管理 15 項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險自查與賬務(wù)處理方法

7. 常見的銷售返利方式及稅務(wù)與賬務(wù)處理風(fēng)險防范

8. 銷售回扣合同增值稅發(fā)票認(rèn)定賬務(wù)處理

9. 換貨、退貨、串貨增值稅與賬務(wù)處理

10. 非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的納稅爭議與賬務(wù)處理

11. 增值稅留抵稅額退稅及抵欠稅處理與賬務(wù)處理方法

12. 滯留票產(chǎn)生原因、稅務(wù)關(guān)注要點(diǎn)，滯留票解決方案與賬務(wù)處理

五、 所得稅自查風(fēng)險補(bǔ)救與賬務(wù)處理方法

1. 企業(yè)人工費(fèi)用，企業(yè)所得稅、個人所得稅的稅務(wù)合理規(guī)劃賬務(wù)處理

2. 企業(yè)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出涉稅爭議問題與賬務(wù)處理

3. 企業(yè)捐贈支出應(yīng)注意哪些問題與賬務(wù)處理

4. 企業(yè)固定資產(chǎn)與費(fèi)用選擇稅收風(fēng)險點(diǎn)與賬務(wù)處理

5. 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除申報實(shí)戰(zhàn)操作要點(diǎn)有哪些？錯過了損失申報，怎樣自救？如何進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理

6. 管理費(fèi)引發(fā)母子公司提供服務(wù)費(fèi)避稅風(fēng)險分析與賬務(wù)處理

7. 手續(xù)費(fèi)及傭金 - 服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)合理選擇、策劃與賬務(wù)處理

8. 跨期費(fèi)用六種情況稅務(wù)與賬務(wù)處理

六、 資本交易事項(xiàng)的納稅評估、自查風(fēng)險防范與賬務(wù)處理

1. 轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式納稅評估自查與賬務(wù)處理

2. 不同出資方式稅收待遇選擇與賬務(wù)處理 - 以現(xiàn)金、貨物、設(shè)備、房地產(chǎn)、專利、商標(biāo)等投資稅收不同

3. 不同持股形式與賬務(wù)處理 - 直接持股、間接持股、干股股東、隱名股東、代持股稅務(wù)處理各不同

4. 企業(yè)投融資退出方式選擇及稅務(wù)與賬務(wù)處理

5. 企業(yè)投資獲利八種方式

6. 企業(yè)并購重組稅收策略選擇與賬務(wù)處理

七、 地方稅種自查風(fēng)險補(bǔ)救與賬務(wù)處理方法

1. 房產(chǎn)稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與賬務(wù)處理

2. 土地使用稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與賬務(wù)處理

3. 印花稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與風(fēng)險應(yīng)對

4. 契稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與風(fēng)險應(yīng)對

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